监督索引号53011200433301000

附件1

西山区住房和城乡建设局2018年度部门决算

第一部分 西山区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 西山区住房和城乡建设局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 西山区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 西山区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章及方针政策，拟订全区住房和城乡建设、人民防空中长期规划、年度建设计划，并组织实施。

2.监督管理权限内的全区建设工程项目拦标价审核工作；负责审核认定土地使用权转让合法投资强度。

3.贯彻落实房屋交易政策，负责委托范围内的开发楼盘的登记备案等房产交易管理，产权产籍档案管理；负责房屋租赁相关备案工作。

4.负责辖区内物业服务企业资质（三级）的核发工作；指导、监督辖区内各物业服务企业工作。

5.负责审批权限内的城市建设施工许可证工作；承担全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入初审管理工作。

6.负责区级房屋建筑及市政基础设施工程项目招投标监督管理工作，做好招标投标备案和服务工作。

7.负责政府工程项目的代建监督、指导工作；负责建筑和市政工程施工图设计文件审查备案工作，按照业务主管部门要求，落实村镇建设指导性工作。

8.负责辖区内瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气用户的行业管理、安全管理工作；负责对辖区内瓶装液化气供应站（点）操作人员持证上岗情况的监督检查工作。

9.负责组织指导辖区范围内城市人民防空袭演习、演练，组织指导全区人民防空群众组织建设和防空训练；负责辖区内防空警报设施的拆除审批。

10.负责辖区内抗震防灾规划和房屋建筑及其附属设施、市政设施建设工程的抗震设计、施工、监理等的监督管理；负责辖区内工程场地地震安全性评价资质审验工作；负责震后应急抢险相关工作；指导和组织震后恢复重建工作；负责防震减灾工作。

11.拟订辖区内保障性住房计划；负责实施保障性住房建设、分配和管理；负责租金核减、租赁补贴审核发放工作；负责保障性住房的租金收取工作；负责辖区内住房制度改革工作。

12.承担直管公房房屋租金收取工作；负责直管公房房屋修缮计划及维修工作；负责直管公房雨季防汛工作；负责直管公房统计年报工作；负责直管公房“三类危房”改造建设协调工作。

13.负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程项目开工前安全生产措施的备案工作；负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程安全生产、文明施工的监管；负责权限内辖区房屋建筑工程及市政基础设施工程的质量监督和竣工验收备案工作；受理辖区内各类房屋安全鉴定工作。

14.负责城市规划区范围内新建市政基础设施的建设管理与协调工作；负责审批权限内房建和市政工程项目的初步设计审批工作。

15.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 建筑业总产值增长40.0%、商品房销售面积增长45.0%。

2. 根据考核计划，《2018年昆明中心城区道路建设白皮书及道路交通综合整治计划》中13条新建道路中，计划年内完工建设道路1条（西山319号路）；计划年内开工建设道路7条；13条道路前期工作年内全部完成；8项整治任务中，暂停实施建设的1项，7项综合整治任务中，计划年内完工的有4项（西苑浦路、昌源南路、西山287号路、日新路（海贝小学）节点（人行天桥））；年内完成前期工作的有7项，绿景路“三线入地”土建部分工作任务年内完成。

3. 牵头完成市委、市政府下达我区的城市“四治三改一拆一增”工作任务，并做好指导督促、考评考核工作。

4. 完成草海文化旅游项目16条市政规划道路新建工程用地预审，取得建设项目选址意见书、发改立项批复。

5. 配合西山区发展投资（集团）有限公司完成EPC（含工程建设项目的设计、采购、施工、试运行及后期管养等）建设工程施工总承包的公开招标工作。

6. 牵头做好防震减灾工作的指导督促、考评考核工作，全年至少完成2次防震减灾宣传；创建1所区级防震减灾科普示范学校。

7. 落实多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，保障群众基本住房需求，加快推进500套棚户区改造保障性住房建设。

8. 非税收入完成1800万元。租赁和商务服务业营业收入增长25.0%。

9. 完成施工许可证审批发放、燃气站点监管和防空防震相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西山区住房和城乡建设局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（西山区住房和城乡建设局）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西山区住房和城乡建设局2018 年末实有人员编制123人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制8人），事业编制87人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员8人），事业人员55人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员173人，其中：离休1人，退休172人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 西山区住房和城乡建设局2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 西山区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西山区住房和城乡建设局2018 年度收入合计10916.37万元。其中：财政拨款收入10916.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加673.74万元，主要原因是公务员工资制度改革，工资福利支出增加；用于道路建设及其他基础设施建设项目支出增加。

二、支出决算情况说明

西山区住房和城乡建设局2018年度支出合计10909.84万元。其中：基本支出2310.66万元，占总支出的21％；项目支出8599.18万元，占总支出的79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加668.86万元，主要原因是公务员工资制度改革，工资福利支出增加；用于道路建设及其他基础设施建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西山区住房和城乡建设局正常运转的日常支出2310.66万元。与上年对比增加79.26万元,主要原因是2018年度公务员工资制度改革，工资福利支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西山区住房和城乡建设局完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出8599.18万元。与上年对比增加586.6万元,主要原因是2018年度用于道路建设及其他基础设施建设项目支出增加。具体项目：产业技术研究与开发支出36.87万元；一般行政管理事务支出1474.08万元；城市建设支出899.56万元；土地出让业务支出5000万元；其他城乡社区支出424万元；棚户区改造支出564.67万元；公共租赁住房支出50万元；其他保障性安居工程支出150万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西山区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出10909.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加668.86万元，主要原因是公务员工资制度改革，工资福利支出增加；用于道路建设及其他基础设施建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.科学技术支出36.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于信息化设备建设及维护更新。

2.社会保障和就业支出208.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%，主要用于人员养老保险、职业年金、抚恤金、失业保险等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出175.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于人员医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出9567.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.7%。主要用于行政运行、保障性住房管理维护维修、房地产业稳增长、建筑业监管、市政设施建设、道路建设及综合整治、其他基础设施建设及我局正常运转的相关经费等。

5.住房保障支出921.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于保障性安居工程支出及住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西山区住房和城乡建设局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费及运行费支出决算为9.29万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的2%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.15万元，增长1.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长2.2%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降25%。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费定额标准提高，增加车辆保险额度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出9.29万元，占98%；公务接待费支出0.15万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）费团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我局人民防空和防震减灾等工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次17人。主要用于接待上级检查1次，共17人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西山区住房和城乡建设局2018年度机关运行经费支出226.68万元，与上年对比增加65.09万元，主要原因是本年度提高了公务费保障水平，对相关费用实行定额管理。机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、公务用运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西山区住房和城乡建设局资产总额5724.52万元，其中，流动资产2476.26万元，固定资产3065.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产237.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1778.37万元，其中固定资产增加3.63万元（主要是购置日常办公设备）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额57.03万元，其中：政府采购货物支出57.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53011200433301111

 附件2.西山区住房和城乡建设局 2018年度部门决算20190911101446449