监督索引号53011200141401000

附件1

昆明市西山区市场监督管理局2018年度部门决算

第一部分 昆明市西山区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传、贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作的法律、法规、规章政策。

2.承担辖区相关市场主体的登记注册（外商投资企业经授权的除外）和监督管理工作，依法查处取缔无证无照经营行为；指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场及信用分类管理，收集、整理和报送监管职责范围内的市场主体登记注册基础信息，落实企业信用信息公示制度。

3.负责市场监督管理和组织行政执法工作，依法规范和维护辖区内各类市场的生产经营秩序，监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；负责食品、药品、医疗器械的广告监测工作，承担辖区广告监督管理工作及广告违法行为查处工作；承担辖区不正当竞争和消费欺诈等违法行为的监督管理及查处工作；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法查处产品质量、特种设备、标准、计量、认证认可等违法行为。

4.组织推动商标和名牌产品工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制，负责商标和特殊标志的保护。

5.负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产（商）品质量监督；受理消费者咨询、申诉、举报，组织查处侵犯消费者权益案件，建立并完善消费维权体系，保护经营者、消费者合法权益。

6.负责工商、质量技术、食品药品等法律法规的宣传、教育、培训工作；依法承担辖区食品、药品、医疗器械和化妆品的行政许可；负责辖区食品、药品、医疗器械和化妆品的日常监督管理、监督抽检、风险监测及各类违法行为查处工作。

7.参与实施国家基本药物制度；负责食品、药品、医疗器械分类管理监督工作；在职责范围内负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品及易制毒化学品有关的管理工作；承担药学人员继续教育有关工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。

8.负责辖区质量技术监督管理工作。承担产（商）品质量监督抽查和处理工作；组织开展产品质量安全专项整治；负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；承担工业产品生产许可证和食品包装材料、容器等食品相关产品生产加工的监督管理；组织产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度；承担产品质量诚信制度建设工作。

9.承担辖区计量管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量技术检验机构、计量器具、量值传递和比对工作；负责规范、监督商品量和市场计量行为；负责计量行政许可；负责查处计量违法行为。

10.承担辖区标准化管理工作。负责标准的监督检查；管理组织机构代码和商品条码；承担工业企业产品的标准备案工作；指导工业企业标准化工作；负责地理标志产品保护工作。

11.监督管理辖区特种设备安全；负责特种设备安全监察工作；参与特种设备安全事故的调查处理。

12.负责查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为；负责辖区打假工作的组织、协调、落实、监督、考核；负责全区打假信息工作的统计、总结和上报工作；负责督促办理举报、投（申）诉案件；负责承接上级打假办下达的工作任务。

13.负责食品安全监督管理的综合协调工作，健全食品安全联动机制；负责对街道办事处和食品安全成员单位履行食品安全监督管理职责进行评议、考核等工作。

14.承担质量强区工作的组织协调职责。指导各成员单位推进实施质量强区工作；监督检查质量强区工作进度和质量，研究解决工作中的重大问题；负责质量强区目标任务考核和检查评价等工作。

15.负责辖区市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调区域内的安全事件应急处置和调查处理工作。

16.承担西山区人民政府食品安全委员会、昆明市西山区打击生产销售假冒伪劣商品违法行为领导小组办公室、昆明市西山区实施质量强区战略领导小组办公室的日常工作；组织、指导辖区非公企业党建工作。

17.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.以创建食品安全示范城市为契机，提高食品安全综合管理水平。加强监管执法队伍法律法规、业务技能、工作风险等方面的教育培训，规范执法程序，提高执法水平；综合治理重点问题，制定食品安全风险隐患，突出问题和监管措施清单，加强食品生产企业及小作坊治理、加强对婴幼儿配方乳粉等重点品种、学校及校园周边等重点领域的监管执法；推动食品安全社会共治，加强投诉举报运行机制建设，畅通投诉举报渠道，完善投诉举报奖励制度。加强食品药品各环节监管，形成环环相扣、互相支撑、互为保障的监管机制。注重日常监管与专项整治并举，狠抓薄弱环节，加大监督抽检力度，加强应急体系建设，提高突发性食品药品安全事件的应急处置能力，保障辖区食品药品安全。

2.提高快速检测能力，加强全区农贸市场及大中型生鲜超市食品快速检测网建设。我局结合全区农贸市场、大中型生鲜超市食用农产品销售实际及食用农产品质量安全监管需要，拟在全区37个农贸市场、大中型生鲜超市购置（更新）农（兽、渔）残留快速检测设备，建立农贸市场、大中型生鲜超市食用农产品快速检测室，加强全区农贸市场及大中型生鲜超市食品快速检测网建设，严格督促市场开办者履行《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》规定的食用农产品快检义务。

3.继续当好全区非公党建主力军，促进非公经济健康发展。突出重点领域，加大督促指导力度，创新保障机制，进一步扩大非公企业党组织覆盖面，对已成立党组织的非公企业，以落实好支部“三会一课”等制度为抓手，把党建工作与企业发展同部署、同推进、同落实，发挥非公企业党组织在职工中的政治核心和企业发展中的政治引领“两个作用”，以党建促进企业健康发展。继续打造大商汇党群活动服务中心，力争使其成为“立得住、叫得响、推得开”的非公党建新名片。

4.继续巩固“创文”工作成效，让市民共享文明成果。继续严格按照“创文”的工作要求，结合我局工作实际，巩固农贸市场提档升级改造成果，不断建立和完善农贸市场长效监管机制。不断提升窗口服务水平，优化投诉举报机制，抓好诚信示范街创建工作，让市民共享文明创建成果。

5.继续推进无传销城市创建，维护西山区经济社会健康有序发展。继续开展打击传销专项整治工作，坚决遏制传销违法犯罪活动的蔓延，进一步建立和完善“管、教、打、建”四位一体的打击传销工件长效机制，形成“政府领导、部门联动、防打结合、标本兼治、齐抓共管、综合治理”的打击传销工作格局，营造诚实守信、和谐稳定的社会环境，维护西山区经济社会健康有序发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区市场监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区市场监督管理局2018年末实有人员编制222人。其中：行政编制175人（含行政工勤编制6人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员197人（含行政工勤人员6人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆52辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区市场监督管理局2018年度收入合计7276.7万元。其中：财政拨款收入7258.28万元，占总收入的99.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.41万元，占总收入的0.25%。与上年对比收入增加2.21%，主要原因一是提高基本支出的公用经费标准，二是人员年中调资，社会保险及公积金核缴。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区市场监督管理局2018年度支出合计7632.08万元。其中：基本支出6498.87万元，占总支出的85.15％；项目支出1133.2万元，占总支出的14.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加，主要原因是人员年中调资，社会保险及公积金核缴。项目支出较上年减少，因压缩一般性项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市西山区市场监督管理局正常运转的日常支出出6498.87万元。与上年对比增加4.97%，主要原因市提高基本支出的公用经费标准，人员年中调资，社会保险及公积金核缴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6054.15万元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费444.72万元，占基本支出的6.85％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市西山区市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1133.2万元。与上年对比减少1.53%,主要因压缩一般性项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 规范市场准入，服务地方经济发展。一是降低准入门槛。认真执行《西山区工商登记前置审批目录》，工商登记前置审批事项减少至32项，企业变更登记、注销登记前置审批事项减少至31项。二是简化准入流程。继续实施“多证合一、一照一码”登记制度改革。三是提高准入效率。推行市场主体全程电子化登记和电子营业执照，实施个体工商户简易登记。四是延伸服务触角。制定《西山区市场监督管理局企业注册登记四项服务暂行办法》，在继续实施绿色通道制度、预约服务的基础上，加大午间延时服务、节假日服务上门服务、定向联系工作力度，对区级重点项目、重大招商引资项目等指定专人进行全程式跟踪服务，实现审批提速。五是畅通市场主体退出渠道。开展企业和个体工商户简易注销登记，让“僵尸”企业及时退出市场。

2.实施有效监管，促进市场有序发展。一是强化食品安全监管。开展2018年“两节”“两会”食品市场专项检查、白酒小作坊和散装白酒专项整治、学校食堂及周边社会安全综合整治等专项整治。二是开展药品安全监管。开展药品“净网2018”、中药材、中药饮片等专项检查。三是狠抓特种设备安全监管。结合春节、中秋、国庆等重要时间节点，开展了场（厂）内专用机动车辆、压力管道等专项检查。四是加大反不正当竞争执法力度。依法开展商业贿赂、傍名牌、农副产品走私、危险化学品安全等专项。五是全面实施标准化战略。制定《2018年度标准化管理工作计划》，积极引导及帮扶辖区企业进行企业标准自我声明公开。六是扎实推进计量认证认可工作。共检查检验检测机构（实验室）、强制认证生产企业、医疗机构、机动车安检机构95家，全部建立监管台账。七是强化商标广告监管。新注册商标1803件，开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项整治。

3.强化消费维权，维护消费者合法权益。组织以“品质消费、美好生活”消费年为主题的消费者权益保护日宣传活动，认真履行消保维权工作职责，认真开展消费维权工作，营造了安全放心消费的市场环境。

4.积极推进企业年报工作。制定企业信用信息公示（即年报）工作实施方案，通过电话提醒、上门服务等多渠道开展年报宣传，年报率均达到了市级规定的目标任务。

5.完善风险监测机制。开展生产、流通、餐饮环节食品，药品医疗器械化妆品，流通领域商品的监督抽检。落实食用农产品快速检测项目，督促农贸市场开办者履行食用农产品快速检测职责，每日进行农残检测并公示。按照食品安全示范城市创建要求，按统计人口4‰的比例，开展食品抽检工作。

6.全面加强依法行政工作。一是加强依法行政体系建设，制定完善了《行政执法全过程记录制度》等制度，建立健全行政处罚信息保密审查机制，进一步规范行政执法行为。二是强化执法监督，规范执法行为，对重大案件、销案案件等案件通过案审会最终审核、监督。三是大力开展法制宣传教育。

7.全面排查安全隐患。对辖区内食品、药品、各类市场及人员密集场所、锅炉、大型游乐设施、危险化学品等方面的安全隐患进行了全面细致排查，确保辖区内未发生市场监管领域安全生产事故。

8.充分发挥“消协”及“个私协会”桥梁作用。做好消费者权益保护协会和个体私营经济协会各项工作，发挥协会组织协调作用，推动行业经济发展。

9.严厉打击走私违法行为。成立了区政府常务副区长为组长，9家职能部门分管领导为成员的打击走私领导小组，根据各部门职能职责，明确具体责任部门、责任人，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制，全面构建“打、防、管、控”的反走私立体防线。

10.认真履行食安办职责，统筹全区食品安全工作。拟定《2018年食品安全工作计划》《西山区关于进一步加强食品安全工作的实施方案》《西山区2018年食品安全重点工作安排》。细化分解食品安全工作考核目标任务，与36家成员单位签订目标责任书。顺利完成国家食品安全示范城市中期评估工作。

11.全面推进“质量强区”各项工作。牵头撰写《2017年昆明市西山区大质量分析报告》。制定印发了《西山区2018年质量提升行动计划》和《昆明市西山区2018年质量强区工作目标考核办法》，对目标任务进行了细化分解。组织召开2018年质量强区联席会议，制定2018年质量强区考核个性目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出7629.87万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加12.56%,主要因人员年中调资，社会保险及公积金核缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5847.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。主要用于2011501行政运行5030.08万元，2011502一般行政管理事务505.55万元，2011505执法办案专项40.36万元，2011599其他工商行政管理事务243.58万元，2011706质量技术监督行政执法及业务管理专项28万元；

2.社会保障和就业（类）支出487.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出457.03万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.67万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出635.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于2100409重大公共卫生专项3.82万元，2100499其他公共卫生支出4万元，2101016食品安全事务110.83万元，2101050 事业运行6万元，2101101行政单位医疗510.22万元；

4.资源勘探信息（类）支出126万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。用于2150805中小企业发展专项126万元；

5.城乡社区（类）支出64.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，用于2120102一般行政管理事务卫生协管员劳务费19.58万元及2120104城管执法卫生协管员劳务费44.49万元。

6.住房保障（类）支出468.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于2210201住房公积金468.67万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为199.63万元，支出决算为141.99万元，完成预算的71.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费支出决算为140.81万元，完成预算的72.8%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的18.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控三公经费支出，规范公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加77.51万元，增长120.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加78.41万元，增长126%，其中，公务用车购置费增加72.43万元，增长100%，公务用车运行维护费增加5.98，增长10%；公务接待费支出决算减少0.91万元，下降44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年9月报废5辆执法执勤用车，依据（西车编办复〔2018〕4号）、（西政复〔2018〕46号）新购公务用车5辆，故与2017年度比较，公务用车购置费增加；燃油费、车船税、落户牌照费等各项税费增加，公车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出140.81万元，占99.17%；公务接待费支出1.17万元，占0.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出140.81万元。其中：

公务用车购置支出72.43万元，购置车辆5辆。具体购置车辆原因、情况：2017年9月报废5辆执法执勤用车，依据（西车编办复〔2018〕4号）、（西政复〔2018〕46号）新购公务用车5辆。

公务用车运行维护支出68.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于市场监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.17万元。其中：

国内接待费支出1.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品药品监管、质量技术监管，工商行政管理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区市场监督管理局2018年机关运行经费支出443.75万元，与上年对比减少28.24%,主要因认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，压缩行政运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、劳务费、差旅费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市西山区市场监督管理局资产总额5669.01万元，其中，流动资产1074.26万元，固定资产4501.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产93.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少126.03万元，其中固定资产增加136.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值44.42万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产减少303.09万元，无形资产增加40.45万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额422.61万元，其中：政府采购货物支出386.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出36.49万元。授予中小企业合同金额422.61万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

以前年度土地作为固定资产入账，依据国有资产管理系统中资产分类，2019年度调整为无形资产入账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53011200141401111

附件2.昆明市西山区市场监督管理局2018年度部门决算20190912021024164