监督索引号53011200556101000

团结街道办事处部门2018年度部门决算

第一部分 团结街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 团结街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、团结街道办的职能部门有7个，具体工作职能如下：

党政综合办公室（加挂人大办公室牌子）负责本镇党建、组织、人事、宣传、精神文明建设、人大、纪检、监察、统战、人武、社会治安综合治理以及机关行政事务、后勤、档案、统计会计等工作；负责督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；负责指导管理工会、共青团、妇联、老干等群团组织的工作；负责制定本镇年内经济和社会发展计划；管理好财务、国有资产；负责各部门的协调和检查工作；负责户口迁办、印章管理工作；负责保密、信访、文秘、提案办理、信息、接待、内部保卫、文件收发办理等工作。

经济发展与社会事务办公室（加挂计划生育办公室、劳动社会保障和最低生活保障事务所牌子）负责全镇经济发展、经济贸易、招商引资、交通、农、林、水、电、扶贫、旅游、安全生产、环境保护和监督等工作；负责工商、国税、地税的联系和协调；负责编制发展计划和规划，检查执行情况；负责全镇范围内计划生育工作，对优生、优育、优教进行指导；负责协调科技、文化、卫生和体育工作；负责双拥、城市最低生活保障金的发放、农村养老保险、优抚安置、救灾、救济、农村殡葬改革工作；负责对全镇待业人员、外来就业人员的登记、管理和就业安置、职业介绍，进行劳动法律、法规的宣传；负责民族宗教、老龄工作；负责残疾人权益保障，办理《残疾证》；完成领导交办的其他工作。

农林水综合服务中心主要承担推广先进的农业、农机、林业、水利技术、农业承包合同管理、加强林业生态建设，保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。宣传农业科技工作的政策、法规，组织好农用物资的协调服务工作，完成区镇下达的粮食生产任务，引进推广优良品种，搞好农业生产的示范推广工作；抓好农业科技知识的培训，帮助贫困地区脱贫致富；负责农业科技服务的组织建设，管理和指导村委会农科员开展工作。主管乡镇科技工作，负责管理和指导全镇科技示范户(村)的建立健全，抓好智力开发，培养各类技术人员；负责农民技术人员的技术职称评审和管理工作。管理农村合作经济，指导农村经济组织和社会化服务体系的建设和发展，负责对减轻农民负担的监督和管理；做好“村帐镇代管”工作；当好政府水利水土方面的参谋，负责小型水利、人畜饮水、水土保护工程的勘测、管理，做好水资源的开发利用。

文化广播电视服务中心主要承担组织群众文化体育活动，指导村社文化建设、文物、民族民间文化艺术遗产收集保护，监督文化市场，建设管理有线电视网络等工作，为推进农村精神文明建设提供服务。依法管理文化市场，积极开展“扫黄”、“打非”稽查活动，净化文化市场，指导全镇社会文化事业的健康发展，开展群众性文体活动，丰富人民群众精神文化生活。

村镇规划建设服务中心主要承担农村村镇规划建设，严格、合理使用土地，发展村镇交通、加强公用设施建设等工作，为推动农村小集镇建设提供服务。认真贯彻执行党和国家关于发展乡镇企业的法规、政策，制定本乡镇企业发展规划。积极为企业提供服务，扶持和引导乡镇企业持续健康发展，保护企业合法权益，规范企业行为。指导企业管理，技术人员和职工进行辅导培训。认真抓好招商引资工作，做好相关配套服务，抓好企业统计工作，如实及时向政府及区有关部门提供统计报表，配合财政协调税务部门，搞好我镇财政税收及统计工作。负责辖区内房屋管理及协助区级部门做好房产证办理等工作。

畜牧兽医服务中心主要承担畜牧业、兽医新技术、新成果推广、畜禽疾病的医治、预防，监测、控制和扑灭技术指导和管理工作，提供畜禽养殖技术服务。

谷律便民服务中心主要承担统一组织、协调、办理民政优抚、劳动保障、计划生育、证照申领、税费缴纳等与群众生产生活密切相关的行政事项、接受群众信访、政策咨询等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我处修建了下冲多功能活动中心、棋台社区太阳能抽水工程，做好了本年度的党建、妇联、基层文化建设、交通安全劝导、非税收入等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入团结街道办事处部门2018年度部门决算编报的单位共1个，是1个行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

团结街道办事处部门2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制7人），事业编制38人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员7人），事业人员38人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

团结街道办事处部门2018年度收入合计3507.27万元。其中：财政拨款收入3507.27万元，占总收入的100%。与上年对比减少了45.89%，主要原因是本年没有退还石英砂公司1852.00万元及没有追加抢险救灾等突发事件相关经费，故与上年差异较大。

二、支出决算情况说明

团结街道办事处部门2018年度支出合计3497.27万元。其中：基本支出2865.09万元，占总支出的81.92％；项目支出642.18万元，占总支出的18.08％。与上年对比减少48.2%,主要原因是今年没有退还石英砂公司1852.00万元及没有追加抢险救灾等突发事件相关经费，故与上年差异较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障团结街道办事处各职能部门正常运转的日常支出2865.09万元。与上年对比增加10.05%,主要原因是新招录人员工资、工资新增部分及经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1742.06万元占基本支出的60.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费282.54万元占基本支出的9.9％。

（二）项目支出情况

2018年用于保障团结街道办事处各职能部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出632.18万元。与上年对比减少了84.76%,主要原因是今年没有退还石英砂公司1852.00万元和没有追加了抢险救灾、农村公益事业资金等。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团结街道办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3497.27万元,与上年对比减少3254.72万元,。主要原因是本年没有退还石英砂公司1852.00万元及没有追加抢险救灾等突发事件相关经费，故与上年差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

团结街道办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.2万元，支出决算为30万元，完成预算的99.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为17.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12.1万元，完成预算的96.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少36.5万元，下降54.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少36.3万元，下降67.35%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降3.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要用于保障森林防火巡查、农业生产技术指导等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.6万元，占58.66%；公务接待费支出12.1万元，占40.33%。具体情况如下：

（1）、因公出国（境）费

团结街道办事处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（2）、公务用车购置及运行维护费

团结街道办事处年末在编车辆为5辆，公务用车购置及运行维护费17.6万元。其中：购置费0万元；运行维护费17.6万元，比2017年决算减少了36.3万元，主要用于保障森林防火巡查、农业生产技术指导等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）、公务接待费

2018年团结街道办事处共执行国内公务接待522批次，2618人，公务接待费开支12.1万元，比2017年决算减少0.49万元，主要用于接待接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的费用。

（4）、培训费、会议费

2018年团结街道办事处会议费为5.18万元，比上年减少0.82万年。培训费为5.48万元，比上年减少0.36万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

团结街道办事处部门2018年机关运行经费支出282.54万元，与上年对比增加86.54万元,主要原因是办公费、维修费、咨询费、劳务费、水费、电费等费用的增加及物价上涨。部门机关运行经费主要用于我处日常办公费、维修费、咨询费、物业管理费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，团结街道办事处部门资产总额4355.19万元，其中，流动资产1659万元，固定资产2695万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加467.62万元，其中固定资产增加65.1万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额29.5万元，其中：政府采购货物支出29.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

以上情况说明中没有其他重要事项需在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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团结街道办事处2018年度部门决算20190911043653060