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昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2018年度部门决算

第一部分 碧鸡街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 碧鸡街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2009年10月，主要履行以下职责：

1.负责街道办事处党建、组织、宣传、人事、纪检、监察、统战、人武、社会治安综合治理、精神文明建设以及机关行政事务、后勤、档案、统计会计等工作。

2.负责经济发展、经济贸易、交通、农、林、水、电、扶贫、旅游、安全生产等工作；负责工商、国税、地税的联系和协调；负责编制发展计划和规划，检查执行情况等工作。

3.负责街道办事处范围内计划生育工作，对优生、优育、优教进行指导。

4.主要承担推广先进的农业、农机、林业、水利技术、农业承包合同管理、加强立业生态建设、保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。

5.主要承担组织群众文化体育活动，指导社区文化建设、文物、民族民间文化艺术遗产收集保护，监督文化市场，建设管理有线电视网络等工作。

6.主要承担社区规划建设，严格、合理使用土地，发展交通、加强公用设施建设等工作，为推动社区建设提供服务。

7.主要承担畜牧业、兽医新技术、新成果推广、畜禽疾病的医治、预防，监测、控制和扑灭技术指导和管理工作，提供畜禽养殖技术服务。

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处设置7个科室：党政综合办公室（加挂人大办公室牌子）、经济发展与社会事务办公室（加挂社会保障事务所牌子）、计划生育办公室、农林水综合服务中心、文化广播电视服务中心、规划建设服务中心、畜牧兽医服务中心。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 推进党支部规范化建设，发挥党组织战斗堡垒作用。坚持长期狠抓街道社区规范化建设，把街道、社区两级办公活动场所打造成开放式、集成化的综合服务阵地，夯实城市基层党建基础。

2. 经济社会发展的主要预期目标: 固定资产投资增长10%;一般公共预算收入增长5%;规模以上工业增加值增长10%；居民收入增长与经济增长基本同步。

3. 加快城乡融合，坚持因地制宜、循序渐进，推进乡村振兴。深化农村集体产权制度改革，完成农村土地承包经营权确权登记颁证。适应需求新变化，因地制宜发展多样性特色农业。

4. 推动绿色发展，坚持生态优先，在保护生态环境上实现新突破。抓好滇池流域国考不达标断面整治，巩固黑臭水体整治效果。

5. 重点抓好长坡国际物流园区建设项目。长坡国际物流园区规划控制范围7.12平方公里，项目建设用地8051.1亩。长坡国际物流园区的定位和社会、市场的实际需要，加大同昆明交投长坡公司的协作沟通及征地拆迁力度，以社会、市场为导向，优化产业结构。甄选优良企业入园投资建设，助推长坡物流园区项目落地建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入碧鸡街道办事处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

碧鸡街道办事处2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年碧鸡街道办事处决算总收入2435.29万元，其中：财政拨款收入2400.18万元,上年结转和结余35.11万元。2017年碧鸡街道办事处决算总收入2639.44万元，比上年减少204.15万元，减少8.38%，主要原因是当年减少社区公共设施等项目经费支出。

二、支出决算情况说明

碧鸡街道办事处2018年度支出合计2399.02万元。其中：基本支出2050.07万元，占总支出的85.45％；项目支出348.96万元，占总支出的14.55％。与上年对比减少支出204.97万元,主要原因是本年安排的社区项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障碧鸡街道办事处机关、下属社区居委会等机构正常运转的日常支出2050.07万元。与上年对比增加101.72万元,主要原因是主要原因是人员增加、正常增资和退休人员生活补助金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1870.91万元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费179.16万元，占基本支出的8.74％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障障碧鸡街道办事处机关、下属社区居委会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348.96万元。与上年对比减少306.68万元,主要原因是上年安排了社区公共设施及黄氏宅院进行修缮项目经费，本年无该项目经费安排。具体项目主要用于保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济社会协调发展、综治维稳、民政救助、基层社区文化建设、社区路灯太阳能路灯维护费、社区基层党组织服务群众专项经费、社区党建专项工作经费等。完成了区政府下达的各项工作任务及年初项目支出绩效目标申报表中的各项绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

碧鸡街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出2399.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少支出204.97万元,主要原因是本年安排的社区项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1498.55万元。占一般公共预算财政拨款总支出的62.47%。主要用于保障街道办事处正常运转的日常支出，包括：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公经费、印刷费、水电费、接待费、邮电费、公务用车维护费、办公设备购置等基本支出；（2）保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济社会协调发展、综治维稳、民政救助、基层社区文化建设、社区路灯太阳能路灯维护费、社区基层党组织服务群众专项经费、社区党建专项工作经费等。

2.科学技术支出83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于社区太阳能路灯维护、街道办事处网络运行维护费。

3.文化体育与传媒支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于基层公共文化体系建设经费，辖区范围内开展文体活动支出。

4.社会保障和就业支出169.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于补助社区居委会办公经费、培训经费和在职人员养老保险、失业保险单位补助部分。

5.医疗卫生与计划生育支出98.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职在编人员医疗保险单位承担部分。

6.城乡社区支出341.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.25%。主要用于居委会干部人员、居民小组干部人员等财政补贴人员经费和居委会正常运转的办公费用、城乡社区设施维护、黄氏宅院修缮等项目经费。

7.农林水支出177.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于农林水人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出和农村社区环境卫生整治的项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

碧鸡街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.77万元，支出决算为14.71万元，完成预算的82.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为8.84万元，完成预算的60.1%；公务接待费支出决算为5.87万元，完成预算的39.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约，严格控制公务用车使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23.54万元，下降61.54%。其中：因公出国（境）费支出决算未发生支出；公务用车购置及运行费支出决算减少18.61万元，下降55.85%；公务接待费支出决算增加2.89万元，增长49.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约，严格控制公务用车使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算为8.84万元，完成预算的60.1%；公务接待费支出决算为5.87万元，完成预算的39.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：无经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.84万元。其中：

公务用车购置无经费支出。

公务用车运行维护支出8.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道办事处应急抢险、机要通信等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.87万元。其中：

国内接待费支出5.87万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待209批次，接待人次1861人（其中：无外事接待人次）。主要用于经济社会协调发展、综治维稳、民政救助、协调社区工作、创文明城市工作和

行政综合执法部门、城管部门节假日加班误餐。

国（境）外接待费支出：无经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

碧鸡街道办事处2018年机关运行经费支出179.16万元，2017年机关运行经费支出167.26万元，与上年对比增加11.9万元,主要原因分析办公复印、耗材费用、党报党刊订阅增加。部门机关运行经费主要用于开支街道和辖区居委会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，碧鸡街道办事处资产总额2234.32万元，其中，流动资产1746.08万元，固定资产485.03万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产3.23万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少208.33万元，其中固定资产减少2.26万元。处置房屋建筑物：无；处置车辆11辆，账面原值99.15万元；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋情况。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26.29万元，其中：政府采购货物支出26.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年度本部门无特殊需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53011200556001111

碧鸡街道办事处2018年决算报表20190911093219089