监督索引号53011200466701000

附件1

昆明市西山区环境保护局

2018年度部门决算

第一部分 昆明市西山区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昆明市西山区环境保护局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 昆明市西山区环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．统一监督管理全区环境保护工作。拟订本区地方性环境保护法规、政府规章和规范性文件，并组织实施，组织编制我区环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2．负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，依法行使环境保护处罚权，处理辖区的环境污染纠纷。负责全区环保系统行政执法监督工作。

3．承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查相关企业环境污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

4．负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5．承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受昆明市西山区人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我区有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6．负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物等污染防治工作。负责建筑施工噪声和工业噪声管理。组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7．监督、管理全区生态保护工作。拟订本区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出区级自然保护区新建和调整的审批建议，监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导湖泊水污染防治和农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

8．负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。根据市级有关政策、规划、地方标准组织实施。参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

　　9．组织实施环境保护目标责任制；负责城市环境综合整治定量考核的组织协调工作和城市环境保护工作；承担昆明市西山区城市环境综合整治定量考核领导小组办公室、创建国家环境保护模范城市和争创国家生态区的日常组织工作。

　　10．负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织实施环境质量监测和污染源监督监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布有关环境质量状况。

　　11．指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

　　12．负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

　　13．指导各街道办事处环境保护队伍建设，按有关规定对全区环境保护部门实行双重管理；承担对各街道办事处党政一把手环保实绩考核的工作。

14．承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）环境管理工作

1.加大政府环保投资和社会环保投资

根据对相关单位环保投资情况统计，2018年我区投入环境保护方面资金198581.07万元，其中：城市环境基础设施建设投资107250.88万元，工业污染防治投资88496.31万元；各种污染治理设施运行费用1219万元；环境管理能力建设投资1614.88万元。按2018年GDP为600.98亿元计算，环保投资指数达3.3%。

2.加强建设项目的监督管理和审批工作

在环境审批管理中做到严格审批、热情服务、简政放权。2018年共办理行政许可69件，登记表备案4880件，年检排污许可证629家，新办排污许可证24家。此外，还不断加强对企业的各项环境管理工作，一是联合开展了364家诊所、109家社区卫生服务站、44家医院的医疗废物申报登记工作；二是办理我区危险废物单位系统注册361家、申报登记261家、转移审批238家；三是对15个项目开展了生态红线占用情况初步审核工作；四是督促指导我区云南绿色能源有限公司做好强制性清洁生产审核工作；五是开展排污申报，共受理申报532户，对逾期未申报的33家企业进行了处罚。

3.开展污染物总量削减控制工作

根据市级工作任务，西山区无省级大气污染物减排项目，2018年度省级水污染重点减排项目为昆明市第一水质净化厂12万吨/日污水处理设施化学需氧量及氨氮管理类减排、昆明市第三水质净化厂21万吨/日污水处理设施化学需氧量和氨氮管理类减排以及海口工业园区按照“水十条”工作要求完成工业聚集区污水集中处理设施建设并确保设施正常运行。西山区制定了污染减排工作方案，积极推进减排工作，2018年西山区第一、第三水质净化厂管理减排项目共计削减化学需氧量35744.53吨，氨氮2806.58吨。

4.积极推进环境保护信息公开

2018年，在以“公开是原则，不公开是例外”的原则下，最大程度的公开在环境保护工作中产生的各类群众较为关心的大气、水、噪音污染等情况。此外还主动积极公开了西山区建设项目环境影响报告表（书）文本及批复、中央第六环境保护督察组“回头看”进驻云南期间向西山区交办的转办件的办理情况，最大限度的做到了环境保护信息政务的公开和透明。2018年累计在相关网站公开信息500余条。

5.督促企业做好监测信息公布

根据省、市环保部门要求，西山区辖区内四家国控、省控企业：云南云天化股份有限公司三环分公司、中轻依兰（集团）有限公司、昆明市第一水质净化厂、昆明市第三水质净化厂，均按要求安装了企业在线监测系统，督促四家企业进行自行监测并主动公开，公开率达95%。

6.完成昆明市西山区第二次全国污染源普查工作

该项工作于2017年12月11日启动，成立了西山区第二次全国污染源普查领导小组，下设办公室在西山区环保局。按照上级要求及时制定下发了《昆明市西山区第二次全国污染源普查实施方案》、《昆明市西山区第二次全国污染源普查试点工作计划》。于2018年4月12日正式启动清查建库工作，全区共划分为107个普查小区，工业企业重点分布在海口、团结、碧鸡、马街街道办事处。于2018年10月7日正式开始入户普查工作，截至目前，完成工业企业入户普查、系统录入及数据核算413家，集中式污染治理设施33个，规模畜禽养殖场59家，移动源（包括加油站、储油库、油品运输企业）37家。

7.生态文明建设目标评价考核工作

根据中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅印发的《昆明市生态文明建设目标评价考核办法》和市发展改革委、市统计局、市环保局、市委组织部印发的《昆明市绿色发展指标体系》《昆明市生态文明建设考核目标体系》，经过昆明市统计局、昆明市发展和改革委员会、昆明市环境保护局、中共昆明市委组织部联合考核，西山区2016年生态文明建设位居全市第二。

（二）环境保护专项整治及信访投诉工作

1.中央第六环境保护督察组“回头看”交办件办理工作

中央第六环境保护督察“回头看”期间共向西山区交办投诉举报件32批次126件，到期办结率为100%。在已办结的126件交办件中（不属实2件），立行立改的问题有86个占69.4%，需要一段时间整改（7月31日前）完成的问题有3个占2.4%，需要较长一段时间整改完成的问题有35个占28.2%。属实13件占10.3%，基本属实件47件占37.3%，部分属实64件占50.8%，不属实2件占1.6%。已在西山区政府门户网站上公开了122件交办件办理情况。共在相关新闻媒体刊发中央环境保护督察“回头看”稿件100篇（条）。

2.化工污染专项执法检查工作

为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展共抓大保护、不搞大开发的战略思想和《云南省环境监察总队关于印发开展长江经济带（云南区域）化工污染专项执法检查实施方案的通知》要求，西山区高度重视，立即召开专题会议，部署开展化工污染专项执法检查工作。共出动执法人员129人/次、车辆56台/次，开展了对我区海口工业园区涉化工项目的排查整治工作，经排查我区海口工业园区内共有磷化工企业16家，其中正常生产的14家，长期停产的1家、季节性停产的1家；在专项执法检查过程中对存在危废标识未设立、技改项目未批先建、废气超标排放的企业立案查处，其余的手续齐全、污染治理设施正常运行，外排污染物稳定达标排放，未发现相关问题。

3.突出环境执法监察重点，开展一系列环境专项执法行动

2018年共累计监察辖区内环统重点企业82次，进行日常、一般污染源、专项行动监察企业共1123家，共出动执法人员2260人次，执法车832台次，查处环境违规违法案件121件，下发限期整改通知书33份，行政处罚实际入库金额3741474.62元。开展了一系列大气、水、噪声、危险废物等专项整治行动。经上级认定，2018年，西山区无因监管不力和监察不严导致的环境污染事故发生。  

为切实保障我区环境安全，及时有效打击环境违法行为，确保环境监察实效，区环保局有针对性地分行业、分片区、分重点开展了一系列环境专项执法行为：

（1）深入开展大气污染联防联控专项整治工作。制定工作方案、强化组织领导，细化工作责任，形成了部门联动、综合整治、联防联控的大气污染防治整治工作机制。严管工业企业厂区、建筑施工和拆迁工地现场扬尘。对辖区内工业企业进行现场检查，要求企业厂区道路、施工现场必须采取硬化、洒水等防尘措施；加大高污染禁燃工作整治，对违规使用蜂窝煤炉的进行没收并现场销毁；继续推进油气回收综合治理工作。

（2）开展工业企业噪音整治工作、中高考禁噪专项整治工作，做好建筑工地夜间施工备案管理。共发放禁噪通告65份，受理夜间施工备案458起。

（3）严格开展水污染防治工作。按照环境监察要求，对我区国控重点和环统重点企业中涉及排水的企业进行现场检查，企业污染治理设施运行正常，外排废水稳定达标；开展西山区集中式饮用水水源地保护专项整治工作，已全部完成我区县级城市地表水型集中式饮用水水源保护区存在21个问题的整治工作，报市级销号。并在西山区政务网站开设“饮用水水源地环境保护专项行动”专栏，公开我区水源地问题清单和整治进展情况等内容，接受社会监督。

（4）危险废物管理工作。共出动执法人员108人/次，车辆37台/次，对辖区范围内的120多家医疗机构进行了现场检查。共检查公立及私立医院30多家、社区卫生服务中心70多家、各类门诊20多家；检查中多数大中型医疗机构基本建立了有关医疗废物管理的各项规章制度和管理台帐和事故应急预案，但还存在部分社区服务中心、小诊所管理不规范、不到位的情况。

（5）环境安全隐患排查整治工作。根据《西山区环境安全隐患排查整治工作方案》，对辖区内涉重涉危企业、各类化工企业、垃圾焚烧企业、污水处理厂进行了专项排查。在检查过程中，对未按照国家规定进行申报和填写危险废物转移联单，擅自将废矿物油转移的企业进行了立案查处。

（6）环境执法大练兵工作。及时成立工作领导小组，召开了动员大会，制定了我区环境执法大练兵工作方案，将大练兵充分融合到日常环境监管执法、重点行业环境保护专项执法检查，规范开展排污单位现场监督检查、环境违法案件处理处罚、案件移交移送和环境监察稽查等各项执法工作中，不断加大环境执法力度，持续推动环境保护法律法规的贯彻落实，全面提升立案、调查取证、审查和认定、听证和告知、处罚决定制作和下达、信息公开和报送等各环节的合法性和合规性，夯实执法基础，提升执法积极性和队伍凝聚力，提高环境执法队伍整体依法行政的意识和能力。

（7）砖瓦行业环保专项执法检查工作。今年以来，共出动执法人员79人次，对辖区内11家砖瓦行业企业进行了检查：其中昆明昆溪空心砖厂已断水、断电，厂房和主要设备已拆除；昆明澄前页岩砖厂、昆明崔鸿建材有限公司、昆明谷昌建材有限公司、昆明顺友建材有限公司、昆明市通清工贸有限公司、昆明治满工贸有限公司、昆明必坚新型墙体材料有限公司7家已断水、断电，主要设备已拆除，全面停产；昆明市海口砖瓦厂已从2017年停产至今未进行生产；云南烨勤新型建材有限公司、云南弼隆建材制造有限公司正常生产。

（8）安全生产工作。强化安全生产主体责任，加强对安全生产工作落实情况的督察。全年共出动执法人员117人/次，执法车57台/次，完成了对全区59家涉及放射性物品、废弃危险化学品、医疗危险废物处置企业的安全监管。

（9）食品安全工作。以节日市场整治为重点，开展了“节假日”食品安全专项整治工作。日常工作中，加强对餐饮业集中片区的食品安全监管，开展了对南亚风情第一城片区30多家餐馆、爱琴海片区50家餐馆、广福商业中心27家餐馆、万达广场片区32家餐馆、高美云安美食街31家餐馆等餐饮集中区域的专项整治，确保全区食品安全。

（10）突发环境事故应急管理工作。加大对涉及的企业事业单位的应急备案工作，对昆明中药厂有限公司、昆明闽海纸业有限公司、云南明镜亨利制药有限公司等22家企业的环境应急预案进行了备案登记，夯实了政府和部门环境应急预案编制基础。

4.信访投诉查处工作

为维护人民群众的环境权益，切实为群众排忧解难，解决群众关心的环境热点、难点问题，根据省、市信访工作要求，在原96128、“一号通”、64112369热线的基础上新开通“云南省信访系统”、“云南省环境保护厅举报系统”投诉的签收、转接、办理工作。2018年共办理各类交办、来信、来访、来电等投诉案件4320件，做到件件有受理，件件有回复，信访投诉办结率、回复率100%。

（三）环境监测工作

紧紧围绕市下达监测任务，严格按照国家监测规范和标准，完善我区环境质量监测、企业监督性监测、执法监测、委托监测等要素监测系统，切实为我区滇池及草海精准治污、河道治理、大气污染治理、环境执法监管提供科学的数据支撑，截至目前，共完成有效监测数据13000余个，共计对400家企事业单位免收监测服务费60多万元。一是在环境要素监测方面，完成了新运粮河、老运粮河、乌龙河、王家堆渠4条入滇池断面按月监测任务和采莲河、金家河、船房河、正大河、太家河5条交界断面的按月监测任务；完成草海入湖河流每月2次加密监测任务；完成了螳螂川石龙坝电站、小河边电站、小鱼坝桥断面按月监测任务；完成了三家村水库、大坝水库、长坡水库、大闸水库每年2次的监测任务，从5月开始，按市级要求开展了大坝水库、明朗水库29项指标监测；完成我区降雨测点逢雨必测工作、区域环境噪声测点监测、车家壁岔沟、小沙沟治理评价监测；二是开展好污染源监测、重点源监测、医疗机构监测、执法监测；三是全面落实“放管服”要求，从9月起，对不需办理排污许可证的企事业单位停止排污许可证年检监测，方便服务对象；四是按市局要求，区环境监测站对我区集中饮用水水源明朗水库、大坝水库开展29项指标监测。其余指标委托云南中检检验检测技术有限公司进行监测。

（四）环保宣传教育和 “创生”工作

1.持续开展环境保护宣传教育工作

一是制定《关于开展2018年环境保护宣传进社区、进企业、进学校、进乡村、进机关“五进”活动实施方案》，组织动员各街道办事处开展好对习近平生态文明思想、绿色低碳生活方式、环保法规的宣传；二是组织开展“六五”世界环境日宣传、噪声屏宣传、固定展板宣传等方式，开展多种形式环保宣传，共发放宣传资料5000余份；三是充分利用LED电子显示屏做好宣教工作；四是借助位于春苑小区公园的法治文化公园宣传栏开展法制宣传。

2.积极开展绿色系列创建工作

做到早布置、早安排，积极动员和依靠各街道办事处和区教育局，组织申报今年创建绿色社区、绿色学校。组织负责人积极参与市环保局举办的绿色社区、绿色学校创建工作培训会，并取得培训合格证。利用区级初验的时间，多次对申报社区、学校进行指导，积极开展申报创建工作。2018年12月3日市环境保护局、市教育局发布了《关于命名昆明市2018年绿色学校的决定》以及《关于命名2018年绿色社区、绿色家庭的决定》，我区共创成3所绿色学校、1个绿色社区和1个绿色家庭。通过在人群密集单位开展绿色细胞创建，进一步提高了市民、学生的环保意识和环境责任感，树立绿色、环保的生活习惯和理念。

（五）环境工程建设工作

1.完成大观河（大观河、西坝河）断面水质自动监测站房建设。

按照市级建设进度要求，我区投资91.41万元完成大观河、西坝河水质自动监测站站房主体和配套设施建设，已组织验收并移交力合科技（湖南）股份有限公司。

2.安装空气质量在线监测系统。

在马街、春雨路、草海片区安装PM₁₀在线监测系统。主要包括大气质量监控中心平台，监测系统参数为PM₁₀、PM_2.5。目前10个站点空气质量在线监测系统已全部建设完成并实现数据上传。

马街、春雨路、草海片区安装PM₁₀在线监测系统：结合我区大气污染防治工作实际，我区在污染较为严重的马街、碧鸡、草海片区3个点分别建设了3套PM₁₀大气污染源在线监测系统，对3个片区的PM₁₀进行24小时实时监测，控制中心设在我区大气联防联控办公室区环境监察大队。截至目前，3个站点设备及控制中心已全部安装好，设备可以正常运行，监测数据已实时上传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共6个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 办公室

2. 监督管理科

3. 法规宣教科

4. 污染控制科

5. 环境监察大队

6. 环境监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年度末实有人员编制35人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编25人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区环境保护局2018年度收入合计1627.50万元。其中：财政拨款收入1627.50万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加27.12万元，主要原因人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区环境保护局2018年度支出合计1674.14万元。其中：基本支出707.24万元，占总支出的42.24％；项目支出966.90万元，占总支出的57.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少支出318.70万元,主要原因环境生态保护项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市西山区环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出707.24万元。与上年对比减少8.43万元,主要原因分析人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出527.75万元，占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费179.49万元，占基本支出的25％。人均支出7.17万元，与上年对比减少0.76万元，主要原因日常公用经费减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市西山区环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出966.9万元。与上年对比减少309.88万元,主要原因分析减少水体保护、排污费补助企业及西坝河自动监站维护经费支出。具体用于农村环境保护及大气污染防治和第二次污染源普查费等经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出1674.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少支出318.70万元, 主要原因分析水体保护、排污费补助企业及西坝河自动监站维护经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出51.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于对本单位职工基本养老保险和失业保险的补助；

2. 医疗卫生与计划生育支出40.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于对本职工单位行政医疗的补助；

3.节能环保支出622.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.15%。主要用于本单位职工行政运行支出572.07万元，一般行政管理事务支出0.6万元，环境保护行政许可0.25万元，环境监测与信息0.09万元，环境执法监察16.11万元，减排专项支出32.90万元。

4.城乡社区支出885.09万元。占一般公共预算财政拨款总支出的52.86%。主要用于大气污染防治经费及第二次污染源普查经费。

5. 住房保障支出43.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于职工单位住房公积金的补助；

6.产业技术研究与开发支出31.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于噪声显示屏运行维护经费。

7.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.53万元，支出决算为4.78万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.78万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车使用年限超长，维修费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5万元，下降51.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少5万元，下降51.12%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车实行车改后车辆减少。

。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于环境监测、环境监察车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区环境保护局2018年机关运行经费支出179.49万元，与上年对比减少0.51万元,主要原因日常公用经费节约。部门机关运行经费主要用环保协管员的劳务费、在职在编人员车补等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市西山区环境保护局资产总额1205.65万元，其中，流动资产840.38万元，固定资产363.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.99万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少514.35万元，其中固定资产减少58.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值68.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额55.47万元，其中：政府采购货物支出46.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

昆明市西山区环保局在2018年度部门决算公开的资料中无再需解释的名词。

监督索引号53011200466701111

昆明市西山区环境保护局2018年度部门决算20190910105510846