监督索引号53011200141400000

昆明市西山区市场监督管理局

部门2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区市场监督管理局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西山区市场监督管理局部门2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市西山区市场监督管理局部门

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责宣传、贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作的法律、法规、规章政策。

（2）承担辖区相关市场主体的登记注册（外商投资企业经授权的除外）和监督管理工作，依法查处取缔无证无照经营行为；指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场及信用分类管理，收集、整理和报送监管职责范围内的市场主体登记注册基础信息，落实企业信用信息公示制度。

（3）负责市场监督管理和组织行政执法工作，依法规范和维护辖区内各类市场的生产经营秩序，监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；负责食品、药品、医疗器械的广告监测工作，承担辖区广告监督管理工作及广告违法行为查处工作；承担辖区不正当竞争和消费欺诈等违法行为的监督管理及查处工作；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法查处产品质量、特种设备、标准、计量、认证认可等违法行为。

（4）组织推动商标和名牌产品工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制，负责商标和特殊标志的保护。

（5）负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产（商）品质量监督；受理消费者咨询、申诉、举报，组织查处侵犯消费者权益案件，建立并完善消费维权体系，保护经营者、消费者合法权益。

（6）负责工商、质量技术、食品药品等法律法规的宣传、教育、培训工作；依法承担辖区食品、药品、医疗器械和化妆品的行政许可；负责辖区食品、药品、医疗器械和化妆品的日常监督管理、监督抽检、风险监测及各类违法行为查处工作。

（7）参与实施国家基本药物制度；负责食品、药品、医疗器械分类管理监督工作；在职责范围内负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品及易制毒化学品有关的管理工作；承担药学人员继续教育有关工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。

（8）负责辖区质量技术监督管理工作。承担产（商）品质量监督抽查和处理工作；组织开展产品质量安全专项整治；负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；承担工业产品生产许可证和食品包装材料、容器等食品相关产品生产加工的监督管理；组织产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度；承担产品质量诚信制度建设工作。

（9）承担辖区计量管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量技术检验机构、计量器具、量值传递和比对工作；负责规范、监督商品量和市场计量行为；负责计量行政许可；负责查处计量违法行为。

（10）承担辖区标准化管理工作。负责标准的监督检查；管理组织机构代码和商品条码；承担工业企业产品的标准备案工作；指导工业企业标准化工作；负责地理标志产品保护工作。

（11）监督管理辖区特种设备安全；负责特种设备安全监察工作；参与特种设备安全事故的调查处理。

（12）负责查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为；负责辖区打假工作的组织、协调、落实、监督、考核；负责全区打假信息工作的统计、总结和上报工作；负责督促办理举报、投（申）诉案件；负责承接上级打假办下达的工作任务。

（13）负责食品安全监督管理的综合协调工作，健全食品安全联动机制；负责对街道办事处和食品安全成员单位履行食品安全监督管理职责进行评议、考核等工作。

（14）承担质量强区工作的组织协调职责。指导各成员单位推进实施质量强区工作；监督检查质量强区工作进度和质量，研究解决工作中的重大问题；负责质量强区目标任务考核和检查评价等工作。

（15）负责辖区市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调区域内的安全事件应急处置和调查处理工作。

（16）承担西山区人民政府食品安全委员会、昆明市西山区打击生产销售假冒伪劣商品违法行为领导小组办公室、昆明市西山区实施质量强区战略领导小组办公室的日常工作；组织、指导辖区非公企业党建工作。

（17）承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

依据《中共昆明市西山区委办公室、昆明市西山区人民政府办公室关于印发〈昆明市西山区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（西办通〔2015〕51号）文件精神，于2015年9月设立昆明市西山区市场监督管理局，为昆明市西山区人民政府工作部门，正科级，加挂昆明市西山区人民政府食品安全委员会办公室牌子。昆明市西山区市场监督管理局市场监督管理行政执法大队，为昆明市西山区市场监督管理局直属的行政执法机构，副科级。昆明市西山区市场监督管理局机关设15个内设机构。设马街、金碧、永昌、福海、前卫、棕树营、西苑、碧鸡、海口、团结市场监督管理所为昆明市西山区市场监督管理局派出机构，副科级。原昆明市西山区食品药品监督管理局所属的昆明市西山区食品药品指导服务中心（加挂“食品药品检验所”和“药品不良反应与药物滥用监测中心”牌子）和原昆明市西山区工商行政管理局所属事业单位昆明市西山区个体私营经济协会办公室、昆明市西山区消费者协会办公室、昆明市西山区12315消费者投诉举报中心，整体划入昆明市西山区市场监督管理局管理。昆明市西山区食品药品与质量技术检验监测中心，加挂“昆明市西山区食品药品与质量技术检验所”和“昆明市西山区药品不良反应与药物滥用监测中心”牌子。

（三）重点工作概述

1、加强组织建设。落实全面从严治党，加强党委班子自身建设、基层党支部建设、党风廉政建设，继续当好全区非公党建主力军，促进非公经济健康发展。

2、加强干部队伍建设。加大干部队伍的教育培训力度，强化制度建设，严格干部考核管理。

3、继续深化商事制度改革，进一步巩固提升改革成效。一是继续推进“多证合一”改革。二是深入开展全程电子化登记改革。三是稳妥推进完善市场主体退出制度。四是落实“3550”改革目标。

4、加强事中事后监管，营造公平有序的市场环境。一是继续深入推进“双随机、一公开”监管。二是着力加强失信联合惩戒和信用监管。三是重点整治危害人民群众健康财产安全的虚假违法广告。四是推动社会共治。完善投诉举报奖励及“诉转案”工作制度，加大违法行为行政处罚力度。五是强化旅游市场监管，严厉打击违法行为。四是强化消费维权，维护消费者合法权益，六市积极推进企业年报工作。

5、防范化解重大风险，构建安全稳定的发展环境。一是不断提高食品安全综合管理水平。二是牵头抓好“质量强区”工作。三是树立安全发展理念，防范和化解各类隐患。

6、建立完善集贸市场管理长效机制，积极推进文明城市创建工作，全国文明城市创建成果不断得到巩固。

7、充分发挥“消协”及“个私协会”桥梁作用。做好消费者权益保护协会和个体私营经济协会各项工作，发挥协会组织协调作用，推动行业经济发展。

8、认真履行食安办职责，统筹全区食品安全工作，完成国家食品安全示范城市创建工作。

9、认真履行打私办、打传办相关工作职责。

10、坚定信心，凝聚共识，积极面对机构改革工作，主动融入改革，顺利推进改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市西山区市场监督管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制222人，其中：行政编制 175人，事业编制47人。在职实有247人，其中：财政全供养247人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 73人，其中：离休 0人，退休 73人。

车辆编制41辆，实有车辆52辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7226.47万元，其中：一般公共预算财政拨款7226.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7226.47万元，其中:本年收入7226.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7226.47万元（本级财力7226.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7226.47万元。本级财力安排支出7226.47万元，其中，基本支出6155.87万元，项目支出1070.6万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

20138，主要反映市场监督管理事务支出

20805，主要反映行政事业单位离退休支出                  

21011，主要反映行政单位医疗

21201，主要反映城乡社区管理事务

22102，主要反映住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出6155.87万元，项目支出1070.6万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算123.32万元，比上年预算数减少3.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费2.7万元，比上年预算数减少3.5万元；3.公务用车购置及运行费120.62万元，比上年预算数减少0.38万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费120.62万元。“三公”经费减少的原因主要是：

（一）公务接待费减少。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格控制三公经费支出，规范公务接待。

（二）公务用车运行维护费减少。公车运行维护费依据定额标准安排，故公务用车运行维护费减少

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金180万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区市场监督管理局部门基本支出6155.87万元，与上年对比增加706.38万元，增减变化的原因主要是：

1、人员增资

2、职业年金缴费纳入部门预算

3、公务用车运行维护费纳入基本支出预算

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区市场监督管理局部门项目支出1070.6万元，与上年对比增加441.88万元，增减变化的原因主要是：

1、项目变更

2、增加集贸市场提升改造项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市西山区市场监督管理局部门机关运行经费672.43万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额5669.01万元，流动资产1074.26万元， 固定资产4501.18万元，其中，房屋构筑物2496.32万元，汽车569.49万元，其他固定资产1435.37万元，无形资产93.57万元。

上述数据为快报数，相关数据待2018年决算批复后最终确定，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  1. 部门整体支出绩效目标情况。

依据关于印发《昆明市西山区市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(西政办通〔2015〕131号), 关于下达西山区2018年目标责任单位重点工作目标的通知（西考组通〔2018〕3号 ），关于印发《2018年度西山区目标管理督查工作考核细则》的通知（西督办通〔2018〕24号），关于印发西山区2018年度基层党建工作目标责任制考核细则的通知（西组通〔2018〕38号），区“两办”关于下达2018年度西山区目标责任单位主要工作目标的通知（西办通〔2018〕38号），《昆明市西山区2019年部门预算基本支出编制标准表》，《西山区市场监督管理局2018年工作总结及2019年工作计划》等文件要求，通过各业务科室日常监督检查及专项整治，查办各类食品药品、工商行政、质量技术违法案件等工作。加强食品药品综合监管，促进食品药品市场健康发展，全面提升食品药品安全、质量技术监督管理水平，开展实施质量强区工作，提升我区产品质量、工程质量、服务质量和环境质量，全力助推广昆明创国家食品安全示范城市。依据《昆明市西山区财政局关于2019年部门预算正常支出定额标准的通知》，2018年11月工资基数以及人员情况（在职人员247人，其中，行政199人，事业48人；退休73人）作为基数，测算全年基本支出。根据《中华人民共和国预算法》和相关财经法律法规，坚持收支平衡、量入为出、勤俭持家的原则，规范部门预算。做到收入合法合规、支出符合相关经费管理要求，严格控制"三公"经费支出，努力降低行政运行成本。

2. 区本级绩效目标表-1情况。

依据年度工作目标，编制项目支出。食品药品监督管理专项经费490.88万元；西山区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室专项经费2万元；创建食品安全城市专项经费110万元；西山区打击传销工作领导小组办公室打击传销、创建无传销城市工作专项经费10万元；城市管理综合行政执57.72万元；集贸市场提升改造专项经费400万元。

3.区本级绩效目标表-2情况。

因无另文下达的项目绩效，我单位无区本级绩效目标表-2相关内容。

4.对下绩效目标表

西山区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标，《对下绩效目标表》为空表公开。

监督索引号53011200141400111

附件2：部门预算公开情况表（昆明市西山区市场监督管理局）20190328104545872