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昆明市西山区人民政府政务服务管理局 2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区人民政府政务服务管理局 2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西山区人民政府政务服务管理局 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市西山区人民政府政务服务管理局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西山区政务服务管理局作为昆明市西山区人民政府的组成部门，成立于1999年12月，主要履行以下职责：

1.负责西山区人民政府政务服务管理局（服务场所，下同）的建设，根据西山区人民政府政务服务管理局经济社会发展要求，不断完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

2.贯彻落实国家、省、市公共资源交易监督管理方针、政策、组织制定区公共资源交易管理办法、规则、制度等的规范性文件并监督执行。

3.会同监察局、行业主管部门受理公共资源交易活动的投诉、举报并进行调查处理。

4.参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好区政府各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作。

5.建立联合审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。负责各单位“窗口”上报市级有关部门审批事项的组织、协调工作。

6.负责完善各“窗口”的办公条件，优化政务服务中心的政务服务环境，为服务对象提供优质服务。

7.负责政务服务中心各单位“窗口”工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高各“窗口”工作人员的综合业务素质。负责对“窗口”工作人员的工作进行考评、考核。

8.负责政务服务中心的对外宣传与联系，提高政务服务中心的对外影响力、吸引力。

9.负责政务服务中心的信息化建设，协调政务服务中心与各部门的计算机联网，做好局机关和政务服务中心的信息系统的建设和维护工作，负责向区委、区政府领导报送政务服务的有关信息资料。

10.指导、协调、督查分中心相关工作；指导、督查各办事处为民服务中心的工作。

11.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西山区政务服务管理局设置三个科室：办公室、管理督查科、审批协调科。

（三）重点工作概述

西山区政务服务管理局2019年将继续深入推进“放管服”改革“六个一”行动，大力推广“五个一”工作模式和“六动”工作法；以区行政审批局成立为契机，加快“一网四中心”建设，打造“智慧政务”西山模式，确保“最多跑一次”改革100%覆盖民生和企业事项；实施“营商环境提升年”行动，启动“四个零”行动；落实“一部手机办事通”，提升昆明政务服务“七办”品牌，加快完成“一网四中心”建设，打造“不打烊”的政务服务专区；全面落实《昆明市关于加快推进“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”的实施方案》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,西山区政务服务管理局，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 11人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1591.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1591.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1591.04万元，其中:本年收入1591.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1591.04万元（本级财力1591.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1591.04万元。本级财力安排支出1591.04万元，其中，基本支出274.39万元，项目支出1316.65万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010301”反映行政运行经费，“2080505”反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，“2101101”反映行政单位医疗，“2210201”反映住房公积金，“2010302”反映一般行政管理事务，“2060403”产业技术研究与开发。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，支出分别列“30101”，主要反映基本工资的支出、“30102”，主要反映津贴补贴的支出，“30103”，主要反映奖金的支出，“30108”，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费，“30110”主要反映职工基本医疗保险缴费，“3013”主要反映住房公积金，“30201”主要反映办公费，“30205”主要反映水费，“30206”主要反映电费，“30207”主要反映邮电费，“30209”物业管理，“30211”差旅费，“30213”维修（护）费，“30215”会议“30216”培训“30226”劳务“30227”委托业务“30228”工会经费“30229”福利，“30239”其他交通费，“30299”其他商品和服务支出，“31002”办公设备购置，“31099”其他资本性支出（其中：基本支出274.39万元，项目支出1316.65万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费增加的原因主要是：

根据单位工作实际并无三公经费需要，本单位去年今年均无三公经费预算

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金40.82万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区人民政府政务服务管理局基本支出274.39万元，与上年对比增加48.06万元，增减变化的原因主要是：

1. 由于新招录事业人员以及工资调标等因素，导致工资福利支出增加。

2.由于大厅运行费用及相关工作人员增加导致商品服务经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区人民政府政务服务管理局项目支出1278.72万元，与上年对比增加1240.79万元，增减变化的原因主要是：

本年相对去年增加“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务”建设、窗口人员2019年工资及服装、“放管服”改革“六个一”行动相关服务场所改造等重要项目导致项目经费增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

根据单位工作实际，并无相关名词需要解释。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市西山区人民政府政务服务管理局机关运行经费40.59万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2018年末资产合计3,335,420.22元， 其中：银行存款1,953,307.42元， 占总资产的58.56%， 固定资产1,272，332.8元，占总资产的,38.15%；无形资产105，614.83元，累计摊销4165.17元，原值占总资产的3.29%； 2018年末负债合计1,910,157.09元，资产负债率 57.27%。其他应付款贷方余额为1,910,157.09元, 其中，代扣个人医保金276.18元，代扣个人公积金3,276.00元,其他考核创建124,000.00元，其他代扣3,274.46元，智能系统1,774,682.45元，公岗人员工资0元，国税装修项目4,648.00元。

上述数据为快报数，相关数据待2018年决算批复后最终确定，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效目标情况。

以“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务”工作为主要内容，建立“一网四中心加延伸点”，通过商事登记制度改革、政务服务体系建设、移动互联模式创新，提升政府改革创新能力、公共服务能力和施政能力，打造具有西山特色的网上政务服务平台与实体智能政务发展体系，实现省、市、区、街道、社区五级联动，服务模式渠道多样，群众办事体验显著提升的“互联网+政务服务”和“智慧政务”西山模式。

2.区本级绩效目标表-1情况。

包括项目有“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务”建设项目、西山区微信（微站）服务平台建设项目、西山区政务服务管理局两年外网光纤租用、远程异地评标专用电子政务网络50M租用费、西山区政务服务管理局便民服务大厅日常运行经费、政府购买服务人员2019年经费（2人）、西山区政务服务中心搬迁入驻城投商务大厦网络基础建设信息化服务外包项目、窗口人员2019年工资及服装费、“放管服”改革“六个一”行动相关服务场所改造项目。

3.区本级绩效目标表-2情况。

因单位工作实际并无2019年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）。

4.对下绩效目标表

西山区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标，《对下绩效目标表》为空表公开。

监督索引号53011200163000111

昆明市西山区政务服务管理局部门预算公开情况表