监督索引号53011200433300000

昆明市西山区住房和城乡建设局

2019年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西山区住房和城乡建设局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

西山区住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章及方针政策，拟订全区住房和城乡建设、人民防空中长期规划、年度建设计划，并组织实施。

2.监督管理权限内的全区建设工程项目拦标价审核工作；负责审核认定土地使用权转让合法投资强度。

3.贯彻落实房屋交易政策，负责委托范围内的开发楼盘的登记备案等房产交易管理，产权产籍档案管理；负责房屋租赁相关备案工作。

4.负责辖区内物业服务企业资质（三级）的核发工作；指导、监督辖区内各物业服务企业工作。

5.负责审批权限内的城市建设施工许可证工作；承担全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入初审管理工作。

6.负责区级房屋建筑及市政基础设施工程项目招投标监督管理工作，做好招标投标备案和服务工作。

7.负责政府工程项目的代建监督、指导工作；负责建筑和市政工程施工图设计文件审查备案工作，按照业务主管部门要求，落实村镇建设指导性工作。

8.负责辖区内瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气用户的行业管理、安全管理工作；负责对辖区内瓶装液化气供应站（点）操作人员持证上岗情况的监督检查工作。

9.负责组织指导辖区范围内城市人民防空袭演习、演练，组织指导全区人民防空群众组织建设和防空训练；负责辖区内防空警报设施的拆除审批。

10.负责辖区内抗震防灾规划和房屋建筑及其附属设施、市政设施建设工程的抗震设计、施工、监理等的监督管理；负责辖区内工程场地地震安全性评价资质审验工作；负责震后应急抢险相关工作；指导和组织震后恢复重建工作；负责防震减灾工作。

11.拟订辖区内保障性住房计划；负责实施保障性住房建设、分配和管理；负责租金核减、租赁补贴审核发放工作；负责保障性住房的租金收取工作；负责辖区内住房制度改革工作。

12.承担直管公房房屋租金收取工作；负责直管公房房屋修缮计划及维修工作；负责直管公房雨季防汛工作；负责直管公房统计年报工作；负责直管公房“三类危房”改造建设协调工作。

13.负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程项目开工前安全生产措施的备案工作；负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程安全生产、文明施工的监管；负责权限内辖区房屋建筑工程及市政基础设施工程的质量监督和竣工验收备案工作；受理辖区内各类房屋安全鉴定工作。

14.负责城市规划区范围内新建市政基础设施的建设管理与协调工作；负责审批权限内房建和市政工程项目的初步设计审批工作。

15.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西山区住房和城乡建设局机关设12个内设机构：办公室（行政审批管理服务科）、计划财务科、法务审计科、建设项目招投标办公室、区人民防空办公室、物业管理科、房地产业管理科、工程质量安全科、建设工程及建筑市场管理科、城乡规划建设管理科、市政公用科、目标督查科。

（三）重点工作概述

1.城乡规划。加强协调，继续配合区级相关部门做好低丘缓坡土地综合利用开发试点及新农村建设涉及工作；做好村镇年度等各类统计报表的收集、整理等上报工作；配合实施主体,继续做好我区传统村落保护和省级规划建设示范村相关工作；按照相关程序做好辖区权限范围内房建和市政工程项目初步设计审查工作。

2.道路交通设施建设工作。按照市级下达的《2018年昆明中心城区道路建设白皮书及道路交通综合整治计划》、《2019年昆明中心城区道路建设白皮书及道路交通综合整治计划》明确任务和 “当年开工，次年完工”要求，按程序做好道路白皮书及交通综合整治任务中下达的各项工作的续建工作。

3.建管工作。全力配合区统计局完成建筑业产值报送工作；做好《施工许可证》发放和批后监督管理等工作；积极联合街道办事处、第三方监理机构继续加强我区对建筑工程质量、安全文明生产日常监管工作。

4.人防工作。继续加大人防宣传力度，加强人防设施管理，定期开展人防工程、警报设施安全排查工作；广泛开展人防宣传教育工作；完成年度“9. 18”防空警报的试鸣放工作。

5.防震减灾工作。继续加强防震减灾基础能力建设；做好地震监测预警、震情跟踪和震情会商工作；抓好地震应急预案修订和地震应急综合演练；抓好防震减灾科普知识和法规宣传，强化全民防震减灾意识和提高自救互救能力。

6.继续做好房屋交易与不动产衔接相关工作。与市住房城乡建设局房屋交易管理处加强对接，做好房屋交易管理。继续加强统计部门的沟通衔接，形成工作合力，配合做好统计催报和数据核查工作。

7.物业管理工作。加大维修资金归集力度，进一步完善维修资金使用程序；加强《业主大会和业主委员会指导规则》的贯彻落实和对物业服务企业服务工作的监督、检查等工作；做好廉租住房物业服务及住房前期物业服务收费标准定价备案工作；继续做好西山区居住房屋维修群租户查处工作。

8.住房保障建设管理工作。积极完成年初市级制定的目标任务并配合市级完成符合条件的中等偏下收入住房困难家庭的保障性住房分配管理工作；指导政企共建保障房项目建设单位完成保障房分配管理工作；按照要求和标准，完成2019年城镇低收入住房困难家庭租赁住房补贴的审核、发放工作；完成保障性住房年度租金收缴工作；完成保障房、直管公房防汛、防火等工作。

9.瓶装液化燃气监管工作。继续配合市住房城乡建设局开展燃气安全专项治理工作和用气安全知识宣传活动，配合相关部门开展隐患整治工作，做好瓶装液化燃气安全监管工作；配合市燃气下乡工作指挥部做好燃气下乡工作。

10.草海文化旅游项目工作。力争在2019年6月30日前完成第一批次市政道路的建设工作，并启动第二批次市政道路的建设；继续做好草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施建设的协调推进工作。

11.区人居环境工作。高位统筹持续开展人居环境治理工作，继续加大对西山区辖区内工地施工扬尘的监管力度；建立健全长效常态工作机制，全面推进我区提升城乡人居环境各项工作，重点抓好城市管理网格化工作，采用监督手段，强化交办处理效果及反馈，抓实和巩固长效工作机制，全面提升我区城乡人居环境工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,昆明市西山区住房和城乡建设局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制 36人，事业编制87人。在职实有85人，其中：财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 173人，其中：离休 1人，退休 172人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4846.46万元，其中：一般公共预算财政拨款4846.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4846.46万元，其中:本年收入4846.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4846.46万元（本级财力4846.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4846.46万元。本级财力安排支出4846.46万元，其中，基本支出2449.12万元，项目支出2397.34万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

20604，主要反映用于技术研究与开发等方面的支出。

20805，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

20827，主要反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

21011，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

21201，主要反映城乡社区管理事务支出，主要用于人员工资及公用经费、保障性住房管理及维护维修、低收入家庭住房租赁补贴的发放、建筑业监管、稳步发展建筑行业、人防、防震减灾、直管公房管理等方面的相关支出。

21203，主要反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

21299，主要反映其他用于城乡社区方面的支出，主要用于农村危房改造和抗震安居工程建设补助支出。

22102，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要用于住房公积金缴纳的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2449.12万元，项目支出2397.34万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算8.97万元，比上年预算数减少0.32万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费8.97万元，比上年预算数减少0.32万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.97万元。“三公”经费减少的原因主要是：

2019年在职人员比2018年有所减少，按照《西山区公务用车制度改革方案》核定的公务交通补贴比上年减少，按公务交通补贴10%编制的公务交通专项经费随之减少，所以2019年公务用车运行维护费比上年预算数减少0.32万元。

七、政府采购预算情况

2019年没有需要办理政府采购的项目，所以2019年昆明市西山区住房和城乡建设局无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区住房和城乡建设局部门基本支出2449.12万元，与上年对比增加162.07万元，增减变化的原因主要是：

2019年增加编制离退休人员生活补贴预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区住房和城乡建设局部门项目支出2397.34万元，与上年对比增加1575.71万元，增减变化的原因主要是：

1.增加编制城市道路建设工程前期工作筹备经费；

2.增加编制农村危房改造和抗震安居工程建设补助资金；

3.增加编制低收入家庭住房租赁补贴预算；

4.增加编制稳增长扶持资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市西山区住房和城乡建设局部门机关运行经费226.52万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计5724.52万元。其中：流动资产2476.26万元，固定资产3065.34万元(包括：房屋及构筑物2107.64万元，车辆113.31万元，其他固定资产844.39万元)，无形资产182.92万元。

上述数据为快报数，相关数据待2018年决算批复后最终确定，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  1.部门整体支出绩效目标情况。

2019年整体支出绩效目标申报资金4846.46万元，其中：基本支出2449.12万元，项目支出2397.34万元。绩效目标紧紧围绕年初工作计划与年度工作目标，总体指标涵盖全面、明确，年度预算与年度工作目标相一致。

2.区本级绩效目标表-1情况。

2019年纳入预算项目16个，涉及资金2397.34万元，根据相关绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。

3.区本级绩效目标表-2情况。

2019年部门预算中无另文下达项目，故《区本级绩效目标表-2》为空表公开。

4.对下绩效目标表

西山区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标，《对下绩效目标表》为空表公开。

监督索引号53011200433300111

昆明市西山区住房和城乡建设局预算公开情况表20190327095223350_