监督索引号53011200466700000

昆明市西山区环境保护局

2019年预算公开

目录

第一部分 西山区环境保护局2019年部门预算编制说明

第二部分 西山区环境保护局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市西山区环境保护局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.基本职能

（1）统一监督管理全区环境保护工作。拟订本区地方性环境保护法规、政府规章和规范性文件，并组织实施，组织编制我区环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

（2）负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，依法行使环境保护处罚权，处理辖区的环境污染纠纷。负责全区环保系统行政执法监督工作。

（3）承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查相关企业环境污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受昆明市西山区人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我区有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（6）负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物等污染防治工作。负责建筑施工噪声和工业噪声管理。组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（7）监督、管理全区生态保护工作。拟订本区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出区级自然保护区新建和调整的审批建议，监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导湖泊水污染防治和农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

（8）负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。根据市级有关政策、规划、地方标准组织实施。参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

　　（9）组织实施环境保护目标责任制；负责城市环境综合整治定量考核的组织协调工作和城市环境保护工作；承担昆明市西山区城市环境综合整治定量考核领导小组办公室、创建国家环境保护模范城市和争创国家生态区的日常组织工作。

　　（10）负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织实施环境质量监测和污染源监督监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布有关环境质量状况。

　　（11）指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

　　（12）负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

　　（13）指导各街道办事处环境保护队伍建设，按有关规定对全区环境保护部门实行双重管理；承担对各街道办事处党政一把手环保实绩考核的工作。

　　 （14）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的科室共6个，分别是办公室、监督管理科、法规宣教科、污染控制科、环境监察大队、环境保护监测站。

（三）重点工作概述

1、重点重金属污染物总量减排消减率12%（基数2013年）。

作为重金属污染综合防治工作的牵头单位，负责协调各项工作的组织落实，严把建设项目环评审批关，把重金属污染物总量控制指标作为环评审批的前置条件；强化废气和土壤重金属监测设备的配置和技术队伍建设，完善重金属监测体系建设；加大环境执法力度，加强对重点企业的环境监管，严厉打击违法排污、超标排污、涉重金属危险废物非法转移等违法行为，严肃查处非法冶炼、非法回收等非法生产活动。确保重点重金属污染物总量减排消减率12%（基数2013年）。

2、水主要污染物总量减排任务完成率100%。

统筹完成国家、省、市下达的水主要污染物总量减排任务，确保辖区第一、第三水质净化厂设施正常运行，负荷率和浓度不低于上年度国家认定结果，西山区海口工业园区污水集中处理设施按照“水十条”工作要求完成建设并确保设施正常运行，达到国家、省、市的考核要求。

3、水质达标率100%（地表水水质达标率、集中式饮用水源地水质达标率）。

（1）2019年，西山区纳入国家考核的大观河入湖口（航运公司码头旁）、西坝河新河村入湖口（金属筛片厂小桥）水质断面稳定达到地表水Ⅲ类。纳入昆明市对西山区考核（市考）的12个断面中，地表水水质达标率为100%。

（2）按上级工作要求做好明朗水库、大坝水库两个县级饮用水源地水质监测及委托监测相关工作；积极开展两个县级饮用水源地水质、水量在线监测设施建设工作；扎实推进水源地环境状况年度评估工作；切实做好水源地周边工业企业、各类园区、污水处理厂、垃圾填埋厂、危险废物处置场、危险物品存贮仓库或场所、公路运输等典型风险源的风险防范、环境执法及监督管理，两个县级饮用水源地水质达标率为100%。

4、空气质量优良率98%（境外输入污染物、臭氧等自然因素除外）。

（1）2019年，全区环境空气质量总体继续保持优良，持续改善，达到国家二级标准，不出现重度污染天气；空气质量优良天数比率达到98%以上，全年轻度污染的天数不超过4天（境外输入污染物、臭氧等自然因素除外）。

（2）统筹完成国家、省、市下达的大气污染防治各项工作任务，确保达到国家、省、市的考核要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个, 分别是办公室、监督管理科、法规宣教科、污染控制科、环境监察大队、环境保护监测站。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 25人，事业编制10人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入911.80万元，其中：一般公共预算财政拨款911.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入911.80万元，其中:本年收入911.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款911.80万元（本级财力911.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 911.80万元。本级财力安排支出 911.80万元，其中，基本支出708.75万元，项目支出203.05万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

20604，主要反映产业技术研究与开发支出。

20805，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

20827，主要反映财政对失业保险基金的补助

21011，主要反映行政单位医疗支出

21101， 主要反映人员工资福利支出、商品和服务支出。

21103，主要反映大气污染防治支出

21111，主要反映环境执法监察支出。

22102，主要反映住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出708.75万元，项目支出203.05万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3.4万元，比上年预算数增加0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数增加0.5万元；3.公务用车购置及运行费2.9万元，比上年预算数增加（减少）0万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.9万元。“三公”经费增加的原因主要是：2018年未安排公务接待费，2019年增加公务接待费0.5万元，用于上级安排的各项检查接待。

七、政府采购预算情况

因2019年无需要政府采购的项目，故2019年西山区环境保护局无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西山区环境保护局基本支出708.75万元，与上年对比增加17.25万元，增减变化的原因主要是：2018年退休人员的生活补助由区财政局社保科代编，2019年退休人员的生活补助由预算单位自己编制预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西山区环境保护局项目支出203.05万元，与上年对比增加154.05万元，增减变化的原因主要是：

1. 增加监测站、监察大队办公用房物管费、租赁费92万元。

2 .增加第二次污染源普查工作经费18.87万元。

3.增加大气办临时聘用人员劳务费43.18万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排西山区环境保护局机关运行经费173.11万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额1205.65万元，其中流动资产840.38万元，固定资产363.28万元，无形资产1.99万元。

上述数据为快报数，相关数据待2018年决算批复后最终确定，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  1. 部门整体支出绩效目标情况。

2019年我部门整体支出绩效目标实现全覆盖，涉及资金911.80万元，其中：基本支出708.75万元，项目资金203.05万元。2019年我部门整体绩效目标目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

2. 区本级绩效目标表-1情况。

2019年本次下达区本级项目支出绩效目标

本部门2019年（本次下达）区本级项目支出绩效目标6个，分别是环保监察大队办公用房租赁费、昆明市西山区第二次全国污染源普查工作、2019年西山区环境保护局办公用房租赁经费、2019年西山区大气污染防治工作领导小组办公室工作人员经费保障、噪声显示屏维护费、常年法律顾问费用项目，涉及资金203.05万元。2019年我部门项目绩效目标目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，严格执行相关文件。细化项目指标、内容，便于考核。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保顺利实施。

3.区本级绩效目标表-2情况。

本单位无此表内容，故空表公开。

4.对下绩效目标表

西山区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标，《对下绩效目标表》为空表公开。

监督索引号53011200466700111

附件2：昆明市西山区环境保护局2019年部门预算公开情况表20190326021148157