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昆明市西山区档案局2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区档案局2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西山区档案局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市西山区档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全区档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查处违反《档案法》的事件。

2.拟定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划、组织协调。

3.对区级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。

4.负责区属单位档案处置的审批。

5.组织并指导全区机关、企事业单位档案工作管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育。

6.接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

7.组织并指导全区档案理论和科学技术研究，探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

8.负责全区档案信息化建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

（二）机构设置情况

西山区档案局为参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设机构一室二科（办公室、档案管理科、业务指导科）

（三）重点工作概述

1.加强法制宣传教育，不断增强法治意识。继续深入开展《档案法》、《云南省档案条例》、《昆明市档案条例》的宣传教育工作。按照全区“法律六进”的要求，结合群众需求，创新形式，注重法治理念的传播、法治信仰的培育和法治文化的熏陶,将法律知识寓于文化、思想传播之中。

2.深入推进档案行政执法责任制，认真开展档案执法检查。开展档案年度执法检查，重点抽查各街道办事处及所辖社区2018年度的归档整理工作，同时对今年检查中存在问题的部门进行复查。

3.档案数字化转化三期工作。做好档案数字化三期工作，圆满完成预定目标任务。

4.做好馆（室）藏档案科学管理。按照档案管理“十防”的要求（防火、防盗、防潮、防光、防高温、防尘、防虫、防鼠、防霉、防有害气体），落实各项措施，做好每月检查记录，确保馆（室）藏档案的安全保管和科学管理。

5.做好档案查阅接待工作，提高服务质量。完善“现行公开文件查阅中心”工作，适时根据查阅突发情况开通查档绿色通道，保证查档工作顺利推进。

6.围绕中心、服务大局，加大重点工作、专项工作档案的收集、整理、保管和提供利用工作。对区属各单位、指挥部的归档工作进行指导，加大对涉及民生档案工作的指导力度，特别是对医保、社保等单位的档案工作进行跟踪服务。

7.加大档案规范化、标准化工作力度，进一步提升全区档案工作整体水平。按照档案规范化管理示范单位的要求，继续推进规范化示范单位的认定工作。

8.深入推进档案馆建设工作。经区档案、发改、财政、规划、国土资源、草海指挥部、马街办事处、城投公司等多家部门的协调配合，档案馆建设项目已明确了土地权属，取得了新的规划选址意见书、建设用地规划许可证等要件；今年继续积极推进档案馆建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市西山区档案局。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：事业编制9人，在职实有8人。其中：财政全供养8人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1293.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1293.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1293.42万元，其中:本年收入1293.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1293.42万元（本级财力1293.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1293.42万元。本级财力安排支出1293.42万元，其中，基本支出186.84万元，项目支出1106.58万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20126-用于人员工资及公用经费、一般行政管理等方面的相关支出”；“20805-用于基本养老保险和职业年金单位缴纳部分经费等方面的支出”；“22102-用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出”；“21011-用于医疗保险缴纳部分经费的支出”；“20604-用于档案数字化加工(第三期)项目工程款等方面的相关支出”；“21299-用于昆明市西山区国家综合档案馆建设项目等方面的相关支出”。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出186.84万元，项目支出1106.58万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

因我单位2019年不涉及采购项目，采购预算资金0万元。2019年我单位无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区档案局部门基本支出186.84万元，与上年对比增加44.15万元，增减变化的原因主要是：

1.人员增加工资福利支出增加；

2.住房公积金、医疗保险、养老保险基数上调；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区档案局部门项目支出项目支出1106.58万元。与上年对比增加1106.58万元，增减变化的原因主要是：

1、增加昆明市西山区国家综合档案馆建设项目支出1000万元。

2、增加档案数字化加工(第三期)工程项目支出94.18万元。

3、增加档案维护项目支出12.4万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、档案数字化工作。档案数字化是随着计算机技术、扫描技术、扫描矩阵CCD技术、OCR技术、数字摄影技术(录音、录像)、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态，它把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享的相关工作。    

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市西山区档案局部门机关运行经费19.57万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位部门资产总额173.38万元，其中流动资产9.79万元，固定资产143.64万元，无形资产6.5元，在建工程15.62万元。固定资产中，房屋构筑物16.57万元，汽车0万元，其他固定资产127.07万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  1. 部门整体支出绩效目标情况。

继续加强档案法制宣传教育，不断增强法治意识。深入推进档案行政执法责任制，认真开展档案执法检查。根据《西山区档案管理行政目标考核实施方案》的要求结合档案执法检查工作，继续对区级各单位的年度档案工作情况进行考核。进一步加强档案信息化建设，不断提高现代化管理水平。  

2. 区本级绩效目标表-1情况。

对西山区档案馆2.45万卷纸质档案进行数字化转化，对2.45万卷馆藏的诉讼、人事档案进行整理、抢救。项目总投资1344668元，项目跨年度完成，按工程进度分二次在不同年度进行支付，第一次2018年完成支付工程项目款402900元，第二次2019年工程竣工验收合格完成，支付工程项目款941768元。西山区档案馆目前馆藏档案有57个全宗6.2万卷档案，2018年3月28日昆明市人大就我区档案工作进行了执法检查，并提出了档案日常维护经费的重要性，为进一步加强我区档案科学管理，确保档案安全，根据省档案局“基本运行维护费以每卷（册）不低于2元”的标准，特申请档案基本运行维护费12.4万元，用于馆藏纸质档案、电子档案数据库、库房的日常基本维护。

3. 区本级绩效目标表-2情况。

2019年我局无区本级绩效目标表2内容情况，故区本级项目支出绩效目标表（另文下达）为空表公开。

4.对下绩效目标表

西山区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标，《对下绩效目标表》为空表公开。

附件2：

附件2：部门预算公开情况表20190325024349895

监督索引号53011200124100111