监督索引号53011200556100000

团结街道办事处2019年预算公开

目录

第一部分团结街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分团结街道办事处2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

团结街道办事处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团结街道办事处作为昆明市西山区人民政府（中共昆明市西山区委）的派出机构，成立于2009年8月，主要履行以下职责：

1、负责本街道的党建、组织、人事、宣传、精神文明建设、人大、纪检、监察、统战、政协联络、人武、社会治安综合治理以及机关行政事务、后勤、档案、统计会计等工作；负责指导管理工会、共青团、妇联、老干等群团组织的工作；负责制定本街道年内经济和社会发展计划；管理好财务、国有资产；负责各部门的协调和检查工作；负责户口迁办、印章管理工作；负责保密、信访、文秘、提案办理、信息、接待、内部保卫、文件收发办理等工作。

2、负责协调科技、文化、卫生和体育工作；负责协调、办理民政优抚、劳动保障、计划生育、证照申领、税费缴纳等与群众生产生活密切相关的行政事项、接受群众信访、政策咨询等工作。

3、承担推广先进的农业、农机、林业、水利技术、农业承包合同管理、加强林业生态建设，保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务和畜禽养殖技术服务。

4、承担社区规划建设，严格、合理使用土地，发展交通、加强公用设施建设等工作，为推动社区小集镇建设提供服务。

（二）机构设置情况

团结街道办事处设置8个科室：党政综合办公室、经济发展与社会事务办公室、计划生育办公室、农林水综合服务中心、文化广播电视服务中心、规划建设服务中心、畜牧兽医服务中心、谷律便民服务中心。

在职人员编制72人，其中：行政编制30人，事业编制42人。在职实有78人，离退休人员25人。

（三）重点工作概述

调整产业结构，发展特色产业，提高辖区内人员就业率，全面覆盖种养殖业，提高百姓生活质量。优化结构，经济运行不断提速；改善民生，幸福指数不断提升；建管并重，城市面貌不断提质；标本兼治，社会和谐不断提标。夯实基础，服务群众能力不断提高。维护辖区内和谐稳定，提升居民素质。充分利用辖区内土地资源，引进优良品种，提升种养殖业效率，抓好智力开发，培养各类技术人员，提供各项技术服务；开展群众性文体活动，丰富人民群众精神文化生活。指导社区文化建设、文物、民族民间文化艺术遗产收集和保护；维护妇女儿童合法权益，关爱贫困妇女儿童，保障其正常生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是1个行政单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制30人，事业编制42人。在职实有78人，其中：财政全供养78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3306.09万元，其中：一般公共预算财政拨款3306.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3306.09万元，其中:本年收入3306.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3306.09万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3306.09万元。本级财力安排支出0万元，其中，基本支出2866.56万元，项目支出439.54万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-01一般公共服务支出”支出，主要反映单位人员经费和公用经费的支出，“206-04科学技术支出”支出，主要反映我单位光纤网络运行维护费用的支出。“207-99文化旅游体育与传媒支出”支出，主要反映我处文化事业工作经费的支出。“208-05社会保障和就业支出”支出，主要反映我单位人员社会保险单位部分经费支出。“210-11卫生健康支出”支出，主要反映我单位人员医疗保险单位部分经费支出。“212-01城乡社区支出”支出，主要反映我单位下属社区居民小组人员补贴和卫生监督岗人员补贴支出。“213-01、213-02、213-03农林水支出”支出，主要反映我单位农林水人员工资福利支出。“221-02住房保障支出”支出，反映我单位职工住房公积金单位部分经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2866.56万元，项目支出439.54万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算35.83万元，比上年预算数减少6.96万元，其中：1.公务接待费4万元，比上年预算数减少2万元；2.公务用车购置及运行费14.71万元，其中公务用车运行维护费14.71万元。“三公”经费减少的原因主要是：近几年公务接待需要有来函，陪同人员及接待标准有很明细的规定，导致公务接待费的缩减。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金8.6万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排团结街道办事处基本支出2866.56万元，与上年对比增加330.52万元，增减变化的原因主要是：

1、人员工资的上涨。

2、社区人员补贴增加和今年预算了退休人员生活补助。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排团结街道办事处项目支出439.54万元，与上年对比增加46.9万元，增减变化的原因主要是：2019年社区党建经费由原来的每个社区5万，调整为8万，居民小组党建工作经费由每个小组0.1万元调整为0.2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排团结街道办事处机关运行经费242.32万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2018年末团结街道办事处固定资产账面金额总计26949863.23元，其中：房屋账面金额为20569430.81元；车辆账面金额为4005083.42元；其他固定资产账面金额为2375349.00元。

上述数据为快报数，相关数据待2018年决算批复后最终确定，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效目标情况。

我单位2019年部门整体预算资金3306.09万元，其中基本支出2866.56万元（包含工资福利支出1591万元，商品和服务支出242.32万元，对个人和家庭补助1033.23万元），项目支出439.54万元，共包含13个项目。

2.区本级绩效目标表-1情况。

我单位2019年共预算了13个项目，分别为1、社区党建专项工作经费128万元，2、社区党组织服务群众专项经费160万元，3、居民小组党建工作经费23.8万元，4、街道办事处党建经费10万元，5、基层文化建设资金15万元，6、妇联工作经费10万元，7、城市管理综合行政执法14.28万元，8、综治维稳工作经费10万元，9、社会救助服务经费3.96万元，10、社会经济事务协调推进经费30万元，11、网络运行维护费9.5万元，12、共青团工作经费2万元，13

、交通安全劝导站工作经费23万元，共计439.54万元。

3.区本级绩效目标表-2情况。

本单位没有此类资金预算。

4.对下绩效目标表

西山区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标，《对下绩效目标表》为空表公开。

监督索引号53011200556100111

附件2：团结街道办事处部门预算公开情况表20190325104129263