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昆明市西山区卫生和计划生育局2019年

预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西山区卫生和计划生育局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市西山区卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：1、贯彻卫生工作的法律、法规和方针、政策，实施国家卫生标准和技术规范。 2、负责本区健康教育工作，指导重大疾病和地方疾病的综合防治工作。 3、负责本区医疗行政管理工作，指导本区医疗机构运行机制的改革，组织实施本区医疗机构和医务人员执业许可制度。

（二）机构设置情况

我部门设立15个独立机构。其中：本级行政机构1个，即昆明市西山区卫生和计划生育局（本级）；下设14个直属单位，分别是昆明市西山区卫生和计划生育局卫生计生综合监督执法局、昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心、昆明市西山区疾病预防控制中心、昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：加强配合医药卫生体制改革工作的职责；加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核；加强鼓励社会力量提供医疗卫生服务；加强中医药工作管理和中医药服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共15个,分别是昆明市西山区卫生和计划生育局、昆明市西山区卫生和计划生育局卫生计生综合监督执法局、昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心、昆明市西山区疾病预防控制中心、昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心。说明：因西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心未列入预算单位，由西山区卫生和计划生育局统一编制预算。故西山区卫生和计划生育局负责公开本级预算、西山区人民医院和10家社区卫生服务中心的基本支出（人员经费）预算，其他三家直属单位自主公开其单位预算。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

昆明市西山区卫生和计划生育局（本级），在职人员编制29人，其中：行政编制 26人，事业编制3人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休20人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

昆明市西山区人民医院，截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制240人，其中：行政编制0人，事业编制240人。在职实有217人，其中：财政全供养0人，财政部分供养217人，非财政供养0人。离退休人员148人，其中：离休2人，退休146人。实有车辆6辆。

西山区永昌社区卫生服务中心，截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制39人，其中，行政编制0人，事业编制39人，在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

西山区福海社区卫生服务中心，截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有61，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

西山区海口社区卫生服务中心，截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制54人，其中，行政编制0人，事业编制54人，在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

西山区棕树营社区卫生服务中心，截止2018年11月统计，部门基本情况如下：行政编制0人，事业编制39人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

西山区西苑社区卫生服务中心，截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有救护车1辆。

西山区碧鸡社区卫生服务中心：截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政补发供养0人，非财政财政供养0人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

西山区团结社区卫生服务中心，截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制41人，其中，行政编制0人，事业编制41人，在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。实有车辆2辆。

西山区马街社区卫生服务中心，截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制55人，其中：行政编制 0人，事业编制55人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。实有车辆2辆。

西山区前卫社区卫生服务中心，截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制55人，其中：行政编制 0人，事业编制55人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。实有车辆2辆。

西山区金碧社区卫生服务中心，截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制74人，其中：行政编制0人，事业编制74人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 9930.0017万元，其中：一般公共预算财政拨款9930.0017万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 9930.0017万元，其中:本年收入 9930.0017万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 9930.0017万元（本级财力 9930.0017万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 9930.0017万元。本级财力安排支出 9930.0017万元，其中，基本支出6513.0517万元，项目支出3416.9500万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2100101支出，主要反映一般行政管理事务；“2109901”支出，主要反映其他基层卫生与计划生育管理事务支出，“2100201”支出，主要反映综合医院支出，“2100301”支出，主要反映城市社区卫生机构支出，“2100399”支出，主要反映其他基层医疗卫生机构支出，“2100408”支出，主要反映基本公共卫生服务支出，“2100409”支出，主要反映重大公共卫生专项支出，“2100499”支出，主要反映其他公共卫生支出，“2100716”支出，主要反映计划生育机构支出，“2100717”支出，主要反映其他基层卫生与计划生育管理事务支出，“2100799”支出，主要反映其他计划生育事务支出等。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出6513.0517万元，项目支出3416.9500万元。）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2.942万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费2.942万元，比上年预算数增加（减少）0万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.942万元。“三公”经费无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金185万元。包括西山区人民医院设备款100万元，社区基本公共卫生表卡册宣传品65万元和办公用品电脑采购等。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区卫生和计划生育局基本支出6513.0517万元，与上年对比增加2578.89万元，增加变化的原因主要是：

1.下属10家社区中心和西山区人民医院2018年9月新招录194名新员工，人员经费和奖励性绩效预算增加。

  2.政策性增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区卫生和计划生育局项目支出3416.9500万元，与上年对比增加1653.61万元，增加变化的原因主要是：

1. 新增加预算项目12个。

2.项目预算资金同比增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排西山区卫生和计划生育局机关运行经费76.6442万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市西山区卫生和计划生育局（本级）国有资产使用情况：资产总额41265676.95元。其中，流动资产35867674.42元，固定资产5254217.67元。

上述数据为快报数，相关数据待2018年决算批复后最终确定，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  1. 部门整体支出绩效目标情况。

2. 区本级绩效目标表-1情况。

3.区本级绩效目标表-2情况。

4.对下绩效目标表

西山区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标，《对下绩效目标表》为空表公开。

          昆明市西山区卫生和计划生育局

2019年3月19日

监督索引号53011200366200111

昆明市西山区卫生和计划生育局2019年预算公开情况表20190325111348192