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昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

部门2019年预算公开

目录

第一部分 碧鸡街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 碧鸡街道办事处2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2009年10月，主要履行以下职责：

1.负责街道办事处党建、组织、宣传、人事、纪检、监察、统战、人武、社会治安综合治理、精神文明建设以及机关行政事务、后勤、档案、统计会计等工作。

2.负责经济发展、经济贸易、交通、农、林、水、电、扶贫、旅游、安全生产等工作；负责工商、国税、地税的联系和协调；负责编制发展计划和规划，检查执行情况等工作。

3.负责街道办事处范围内计划生育工作，对优生、优育、优教进行指导。

4.主要承担推广先进的农业、农机、林业、水利技术、农业承包合同管理、加强立业生态建设、保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。

5.主要承担组织群众文化体育活动，指导社区文化建设、文物、民族民间文化艺术遗产收集保护，监督文化市场，建设管理有线电视网络等工作。

6.主要承担社区规划建设，严格、合理使用土地，发展交通、加强公用设施建设等工作，为推动社区建设提供服务。

7.主要承担畜牧业、兽医新技术、新成果推广、畜禽疾病的医治、预防，监测、控制和扑灭技术指导和管理工作，提供畜禽养殖技术服务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处设置7个科室：党政综合办公室（加挂人大办公室牌子）、经济发展与社会事务办公室（加挂社会保障事务所牌子）、计划生育办公室、农林水综合服务中心、文化广播电视服务中心、规划建设服务中心、畜牧兽医服务中心。

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，事业编制41人。在职实有67人，离退休人员20人。

（三）重点工作概述

1. 推进党支部规范化建设，发挥党组织战斗堡垒作用。坚持长期狠抓街道社区规范化建设，把街道、社区两级办公活动场所打造成开放式、集成化的综合服务阵地，夯实城市基层党建基础。

2. 经济社会发展的主要预期目标: 固定资产投资增长10%;一般公共预算收入增长5%;规模以上工业增加值增长10%；居民收入增长与经济增长基本同步。

3. 加快城乡融合，坚持因地制宜、循序渐进，推进乡村振兴。深化农村集体产权制度改革，完成农村土地承包经营权确权登记颁证。适应需求新变化，因地制宜发展多样性特色农业。

4. 推动绿色发展，坚持生态优先，在保护生态环境上实现新突破。抓好滇池流域国考不达标断面整治，巩固黑臭水体整治效果。

5. 重点抓好长坡国际物流园区建设项目。长坡国际物流园区规划控制范围7.12平方公里，项目建设用地8051.1亩。长坡国际物流园区的定位和社会、市场的实际需要，加大同昆明交投长坡公司的协作沟通及征地拆迁力度，以社会、市场为导向，优化产业结构。甄选优良企业入园投资建设，助推长坡物流园区项目落地建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是碧鸡街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，事业编制41人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2,227.15万元，其中：一般公共预算财政拨款2,227.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,227.15万元，其中:本年收入2,227.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,227.15万元（本级财力2,227.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2,227.15万元。本级财力安排支出2,227.15万元，其中，基本支出1,963.14万元，项目支出264.01万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出20103科目”1,214.29万元，主要用于人员工资及公用经费、社区党组织服务群众专项经费、社区党建专项工作经费、社会经济事务协调推进经费项目等方面的相关支出。

2.“科学技术支出20604科目” 19.25万元，主要用于太阳能路灯维护费和网络运行维护方面的相关支出。

3.“文化旅游体育与传媒支出20799科目” 15万元，主要用于基层公共文化服务经费方面的相关支出。

4.“社会保障和就业支出20805和20827科目” 158.41万元，主要用于基本养老保险、其他行政事业单位离退休和财政对失业保险基金的补助等方面的支出。

5.“卫生健康支出21011科目” 95.89万元，主要用于行政单位医疗保险单位缴费的支出。

6.“城乡社区支出21201科目” 421.36万元，主要用于社区人员生活补贴及公用经费、城市执法项目等方面的相关支出。

7.“农林水支出21301、21302和21303”科目181.86万元，主要用于农业、林业、水利和滇管所人员工资的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1963.14万元，项目支出264.01万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。        

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算15.77万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；2.公务接待费4万元，比上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费11.77万元，与上年预算数持平。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.77万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5.7万元,其中：货物采购项目5个，预算资金5.7万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排碧鸡街道办事处基本支出1963.14万元，与上年对比增加216.08万元，增减变化的原因主要是：

1. 在编在职人员正常增资、住房公积金、养老保险、医疗保险等人员经费增加91.87万元；

2.社区干部人员生活补贴增加78.13万元

3. 增加预算机关事业单位离退休生活补助项目46.08万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排碧鸡街道办事处部门项目支出264.01万元，与上年对比减少52.85万元，增减变化的原因主要是：

1. 太阳能路灯维护项目因太阳能路灯每三年签订维护合同一次，2019年需要签订维护合同115盏，较2018年签订维护合同540盏减少425盏，减少项目经费63.75万元。

2.基层文化服务资金减少项目经费15万元。

3.街道党建经费项目增加2万元。

4.社区党建专项工作经费增加21万元。根据西山区委办公室《印发<关于全面加强城市基层党建工作的实施意见>的通知》（西办通〔2018〕35号）文件要求，每个社区从5万元增加到8万元，街道下设7个社区。

5.居民小组党建工作经费增加2.9万元。根据西山区委办公室《印发<关于全面加强城市基层党建工作的实施意见>的通知》（西办通〔2018〕35号）文件要求，每个居民小组从0.1万元增加到0.2万元，街道下设29个居民小组。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排碧鸡街道办事处机关运行经费176.41万元，主要用于街道办事处及7个社区居委会的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：固定资产合计485.03万元，其中房屋143.52万元，车辆154.3万元，其他固定资产187.21万元。

上述数据为快报数，相关数据待2018年决算批复后最终确定，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  1. 部门整体支出绩效目标情况。

部门整体绩效预算支出2,227.15万元，其中工资福利支出1373.41万元，商品和服务支出176.41万元，对个人和家庭补助413.32万元，项目支出264.01万元。

2019年预计完成一般公共预算收入11061万元；规模以上固定资产投资预计完成25亿元；城镇/农村居民人均可支配收入2019年增长8/9%；制度方面：通过《碧鸡街道“三重一大”事项决策制度》、西办通[2016]81号《西山区公务用车制度改革方案》、《碧鸡街道办事处财务管理制度》等规章制度对街道办事处和下属7个社区进行规范化管理；固定资产管理方面：按照政府采购的要求完成采购计划率100%，按照《西山区人民政府关于印发<西山区国有资产处置审批管理办法>的通知》（西政发[2011]113号文件）要求和《昆明市西山区人民政府关于进一步规范区政府领导部分审批事项权限划分的通知》（西政发[2017]14号）文件精神,加强国有资产管理,定期进行国有资产清理,规范固定资产审批报废相关工作,力争2019年资产利用率达到80%以上。“三公”经费2019年使用情况：根据《昆明市西山区财政局昆明市西山区审计局关于进一步加强西山区党政机关国内公务接待管理的通知》（西办发[2017]14号）、《昆明市西山区财政局关于调整细化西山区区级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（西财[2016]114号）、《碧鸡街道办事处财务管理制度》、《西山区公务用车制度改革方案》（西办通[2016]81号）的文件要求，严格控制“三公”经费的支出。

2. 区本级绩效目标表-1情况。

项目支出共264.01万元：

碧鸡交通安全劝导站工作经费11万元；

街道办事处妇联工作经费10万元；

城市管理综合行政执法21万元；

共产主义青年团工作经费2万元；

基层公共文化服务经费15万元；

街道办事处党建工作经费10万元；

社区居民小组党建工作经费5.8万元；

社会救助服务经费3.96万元；

社会经济事务协调推进经费30万元；

社区党建经费56万元；

社区党组织服务群众经费70万元；

太阳能路灯维护费17.25万元；

网络运行维护费2万元；

综治维稳工作经费10万元。

3.区本级绩效目标表-2情况。

  因财政没有安排相关资金，所以我单位无区本级项目（另文下达）预算支出

4.对下绩效目标表

西山区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标，《对下绩效目标表》为空表公开。

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

2019年3月20日

监督索引号53011200556000111

碧鸡街道办事处部门2019年预算公开情况表