西山区妇幼保健计划生育服务中心部门2019年预算公开
发布时间：2019-03-22 17:32
浏览次数：66
字号：[
大
中
小
]
来源：昆明市西山区人民政府
终审：
监督索引号53011200366100000
西山区妇幼保健计划生育服务中心
部门2019年预算公开
目录
第一部分 西山区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门算编制说明 2
第二部分 西山区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表 9
第一部分 西山区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责辖区内妇女、儿童保健及咨询工作
2.负责妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛选工作。
3.负责治疗与监护儿童疾病防治。
4.负责妇幼卫生监测、信息管理工作。
5.负责计划生育宣传教育、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择工作。
6.妇幼卫生与保健人员培训和计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训工作。
7.负责组织开展妇幼保健、计划生育科学研究。
8.承办昆明市西山区卫生和计划生育局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心内设党政综合办公室、医教科、基层保健科、儿童保健科、计划生育科、妇科、产科、检验科、后勤科。
（三）重点工作概述
本单位依据《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《医疗机构管理条例》等加强妇幼保健机构的规范化管理，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持以群体保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是西山区妇幼保健计划生育服务中心。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全供养46人。
离退休人员32人，其中：离休 1人，退休 31人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1098.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1098.68万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1098.68万元，其中:本年收入1098.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1098.68万元（本级财力1098.68万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1098.68万元。本级财力安排支出 1098.68万元，其中，基本支出1043.18万元，项目支出55.5万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“210（类）－04（款）”支出，主要反映公共卫生的支出（对“款”解释说明）、“210（类）－04（款）”支出，主要反映医疗卫生和计划生育公共卫生的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1043.18万元，项目支出55.5万元）。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算5.88万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费5.88万元，比上年预算数增加（减少）0万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.88万元。“三公”经费与上年相比不变的原因主要是：财政采取定额标准给予拨付公务用车运行维护费。
七、政府采购预算情况
因我中心没有编制政府采购预算，2019年西山区妇幼保健计划生育服务中心无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排西山区妇幼保健计划生育服务中心基本支出1043.18万元，与上年对比增加98.3万元，增减变化的原因主要是：
1.在职在编人员职务晋升、薪级工资增加等因素导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等增加，从而增加了工资福利支出；
2.我中心离退休职工人数多，2019年财政对离退休人员进行了生活补助、遗属补助，对个人和家庭补助相比去年有大幅增长。
2019年本级财力安排西山区妇幼保健计划生育服务中心项目支出55.5万元，与上年对比增加23万元，增减变化的原因主要是：
1. 2019年新增项目：免费婚前医学检查经费20万元，往年从国家基本公共卫生项目经费中列支，但是2019年国家最新出台的文件规定免费婚前医学检查经费不再从国家基本公共卫生项目经费中列支，而是由本级财政承担。
2.计划生育类项目：免费计划生育手术经费、计划生育宣传及避孕药具管理经费、免费孕前优生健康检查经费，这三个项目再去年的基础上经费各增加1万元，合计3万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2019年本级财力安排西山区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费74.42万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
截至2018年12月31日我中心无国有资产占有使用情况。
上述数据为快报数，相关数据待2018年决算批复后最终确定，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
1. 部门整体支出绩效目标情况。
根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》(国发〔2015〕3号)、《昆明市西山区财政局关于编制2019-2021年中期财政规划和2019年部门预算的通知》西财预〔2018〕4号文件相关要求，编制本部门预算，1.其中人员支出包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出，编制内容和标准依照《基本支出定额标准表》，以2018年11月工资表编制2019年工资福利支出；2.公用支出按定额编制。编制内容和标准依照《基本支出定额标准表》，其中，公务费：在职2100元/人/年，退休：600元/人/年，水费（饮用水）400，水费（自来水）367元/人/年，电费567元/人/年，邮电费710元/人/年，物业管理费1200元/人/年，维修费1600元/人/年，会议费20000元，培训费400元/人/年，工会经费为基本工资2%，在职职工福利费3000元/人/年，离退休人员福利费2400元/人/年，公务用车29420元/辆/年。3.对个人和家庭的补助，遗属补助和离退休生活补助按照区社保局、老干部局预算申报表编制。
2. 区本级绩效目标表-1情况。
2019年我中心共有六个项目，分别是：贫困孕产妇救助金、口腔涂氟项目经费、免费计划生育手术经费、计划生育宣传及避孕药具管理经费、免费孕前优生健康检查经费、免费婚前医学检查经费。项目预算，在严格控制成本开支的情况，完成政府的年终考核和任务指标，结合各项目相关文件规定，厉行节约，对本部门妇幼计生工作进行项目预算编制。
3.区本级绩效目标表-2情况。
不涉及
4.对下绩效目标表
西山区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标，《对下绩效目标表》为空表公开。
第二部分 西山区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
监督索引号53011200366100111
附件：西山区妇幼保健中心部门预算公开情况表
