昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2019年预算公开
发布时间：2019-03-22 17:30
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来源：昆明市西山区人民政府
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监督索引号53011200336200000
昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2019年预算公开
目录
第一部分 综合监督执法局2019年部门预算编制说明
第二部分 综合监督执法局2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
综合监督执法局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我局为全额拨款的参公管理事业单位，编制19人，上年实有在职职工18人，本年年初实有在职职工18人。退休6人。主要职能是负责辖区内卫生计生监督执法工作，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗机构、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合行政执法、查处违法行为等相关工作。
（二）机构设置情况
西山区卫生和计划生育局综合监督执法局卫生监督执法监督局，我部门编制2018年部门预算单位1个, 其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，在职实有18人，其中：财政全供养18人
离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。
（三）重点工作概述
1、组织实施全区卫生监督工作规划；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治和医疗卫生的执法监督工作；
2、受昆明市西山区卫生和计划生育局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位及相关从业人员的卫生行政许可申请；
3、依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；依法开展健康相关产品的抽检和公告；
4、对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；对职业中毒、饮水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询；承担昆明市西山区卫生健康局交付的其它任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局。其中：财政全供给单位1个。
部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人。
离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 684万元，其中：一般公共预算财政拨款684万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入684万元，其中:本年收入684万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款684万元（本级财力684万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 684万元。本级财力安排支出 684万元，其中，基本支出385万元，项目支出299万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，包括
支出分别列“210（类）－04（款）”02项，主要反映行政运行费用中工资福利支出243万元，
支出分别列“210（类）－04（款）”02项，主要反映行政运行费用中商品和服务支出41万元，
支出分别列“210（类）－04（款）”02项，主要反映卫生执法辅助人员经费支出41万元，
支出分别列“208（类）－05（款）”05项，主要反映机关事业单位养老保险缴费29万元，
支出分别列“210（类）－11（款）”01项，主要反映行政单位医疗支出25万元，
支出分别列“221（类）－02（款）”01项，主要反映住房公积金支出30万元，
支出分别列“208（类）－05（款）”99项，主要反映机关事业单位离退休职工生活补助15万元，
支出分别列“212（类）－01（款）”04项，主要反映城管执法人员经费21万元，
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出385万元，项目支出299万元）。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。（该段内容请原文保留）
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少8万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少8万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费减少的原因主要是：
公务（卫生执法）用车交由西山区公务用车平台管理维修保护，我局没有汽车所有权，故我局未做公务用车运行维护费的预算。
七、政府采购预算情况
因我局未报政府统一采购表，2019年卫生计生综合监督局无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排卫生计生综合监督执法局基本支出385万元，与上年对比增加14万元，增减变化的原因主要是：
1、增加退休职工的生活补助
2、调整职工工资标准
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排卫生计生综合监督执法局项目支出399万元，与上年对比增加278万元，增减变化的原因主要是：新增卫生计生执法辅助人员项目，新招70名执法辅助人员，按区政府的批复每人每月3297元的标准包干。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排卫生计生综合监督执法局机关运行经费41万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额167万元，流动资产35万元，固定资产130万元，无形资产2万元。
上述数据为快报数，相关数据待2018年决算批复后最终确定，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。（该段内容请原文保留）
（四）本部门预算绩效情况说明
1. 部门整体支出绩效目标情况。
根据省、市、区的要求结合卫生监督工作职能开展各类监督工作，以保障监管行业卫生管理水平逐步提高，服务群众生活，服务西山经济发展。2019年西山区卫生计生执法计生监督局将对西山区辖区内的公共场所3000余家、医疗机构700个、放射卫生、学校100余、生活饮用水等进行日常监督检查和管理任务，争取覆盖率达100%，举报案件查办率达100%，积极开展卫生监督协管服务工作。积极应对突发卫生公共事件，并在第一时间作出反应，给类监督信息及时汇总上报。
2. 区本级绩效目标表-1情况。
负责辖区类具体执法工作：依法开展公共场所，饮用水卫生，学校卫生，医疗卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作、查处违法行为。受卫生计生行政部门委托，对涉及医疗卫生、计划生育和公共卫生方面的违法行为实施行政处罚。
3.区本级绩效目标表-2情况。
4.对下绩效目标表
西山区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标，《对下绩效目标表》为空表公开。（该段内容请原文保留）
监督索引号53011200336200111
附件：昆明市西山区卫生监督局2019年部门预算公开情况表
