昆明市西山人民政府马街街道办事处

2017年度部门决算

第一部分 马街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山人民政府马街街道办事处职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，我单位部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：

党建部门

抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工资，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明、宣传工作。

行政部门

抓好行政、奖经济和社会发展工资，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合治理、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、计划生育工作、农林水保护治理和发展等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处将以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为引领，攻坚克难、奋力作为，理思路、明目标、实谋划、补短板、破难题，乘势而上实现“十三五”跨越腾飞。积极宣传、深入贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的行政事务管理工作。办事处工作主要涉及城市管理、社区建设、社区服务、街道经济、社区居委会管理、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处2017年末实有人员编制87人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员36人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处2017年度收入合计2881.94万元。其中：财政拨款收入2881.27万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.67万元，占总收入的0.02%。与上年对比收入增加了21.21%，主要原因分是2017年基本收入和项目收入都有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处2017年度支出合计2901.94万元。其中：基本支出2045.35万元，占总支出的70.48％；项目支出856.58万元，占总支出的29.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了21.80%，主要原因分是2017年基本支出和项目支出都有所增加，主要用于工资福利支出和城乡建设支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.13万元。与上年对比减少了24.71%,主要原因城乡社区管理事务支出相对去年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.46％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出856.58万元。与上年对比增加了28.92%,主要原因是一般行政管理事务支出、文化体育与传媒支出和城乡社区支出有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、一般行政管理事务347.49万元，主要用于整个办事处正常运转的办公、后勤、水电费、印刷费、物业管理费、信息网络及软件维护用及维持辖区工作正常开展等工作；妇联、儿童之家工作经费；老龄、残联、民政、计划生育相关管理事务；基层卫生管理事务；税务征收相关事务；社会保障和社会就业相关管理事务；征兵、预备役民兵训练、购置装备器材、军转干部慰问等工作；社区党组织服务群众专项经费；社区党建专项工作经费；街道办事处党建工作经费；综治维稳经费等。

2、其他税收事务支出81.29万元，主要用于财税收入目标考核奖、办事处付区地税税收征收工作经费。

3、其他一般公共服务支出20.00万元，主要用于梁源社区居委会装修及设备更新工作经费。

4、基层司法业务2.24万元，主要用于开展人民调解、社区矫正、安置帮教教育、法律服务工作、普法宣传教育工作,举办普法培训，印发普法宣传资料，举办法治主题宣传活动。

5、科普活动13.33万元，主要用于开展科技科普活动以及对科普工作考核。

6、其他文化体育与传媒支出125.26万元，主要用于开展辖区各类文体活动、讲座、培训、公共文化宣传。

7、城乡社区支出233.04万元，主要用于河道（水）治理工作经费及城乡社区管理工作相关经费支出。

8、其他城乡社区公共设施支出120.41万元，主要用于城乡社区公共设施配备相关经费支出。

9、农林水支出33.94万元，主要用于畜牧防疫及应急处置经费、植树造林、森林防火等经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出2901.27万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加了22.05%,主要原因是人员工资的追加及省级文明单位区属单位奖励办事处资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1419.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.28%。主要用于办事处人员工资福利支出，和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出、社区人员的生活补助。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出4.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于开展人民调解、社区矫正、安置帮教教育、法律服务工作、普法宣传教育工作,举办普法培训，印发普法宣传资料，举办法治主题宣传活动。

5、科学技术支出13.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于开展科技科普活动以及对科普工作考核。

6、文化体育与传媒支出125.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于开展辖区各类文体活动、讲座、培训、公共文化宣传。

7、社会保障和就业支出175.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于残疾人就业培训就业保障支出。

8、医疗卫生与计划生育支出59.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于人员医疗保险支出。

9、城乡社区支出817.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.36%。主要用于办事处人员医疗保险支出。

10、农林水支出184.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于农林水相关经费支出。

11、住房保障支出102.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，主要用于办事处人员住房公积金的支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.94万元，支出决算为21.76万元，完成预算的70.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为21.76万元，完成预算的70.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是办事处认真执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约的原则。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.62万元，下降14.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.62万元，下降14.26%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.76万元，占70.33%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处日常工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处日常工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处2017年机关运行经费支出173.13万元，与上年对比增加了475.94%,主要原因是2016年至填入部分日常公用经费，2017年填报所有日常公用经费总和。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市西山人民政府马街街道办事处马街街道办事处资产总额4567.16万元，其中，流动资产1534.08万元，固定资产3033.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加308.15万元，其中固定资产增加47.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额95.26万元，其中：政府采购货物支出90.03万元；政府采购工程支出1.27万元；政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位无名词解释。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

马街街道办事处2017年部门决算公开表