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昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督

执法局2017年度部门决算

第一部分 昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局宗旨是为人民身体健康提供卫生监督保障。主要职责是卫生许可申请受理与组织审核，卫生监督管理，卫生行政处罚，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理。主要职责任务：组织实施全区卫生监督工作规划；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治和医疗卫生、计划生育执法监督工作；受昆明市西山区卫生和计划生育局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位的卫生行政许可申请；依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；依法开展健康相关产品的抽检和公告；对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；对饮水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询；承担昆明市西山区卫生和计划生育局交付的其它任务。

我局核定事业编制19名，人员纳入公务员管理，区财政全额拨款。其中局长1名（副科级），指导员1名（副科级）；截止2017年末实有人员19名。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、卫生计生综合监督体制建设

协调上级部门安排落实卫生计生监督专项经费，积极争取政策和经费，加强能力建设，改善工作条件，提高执法效率和综合执法能力。认真落实国家、省六部委《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》文件精神，按要求进行卫生计生监督职能及执法力量整合，工作职责划分明确。加强法制建设，严格执行《卫生行政执法责任制》、《行政过错追究制》，完善内部稽查制度，规范卫生监督执法行为。按上级要求完成“双随机”工作任务。按要求完成基本公共卫生服务项目工作，加强卫生计生监督协管网络体系建设，推进卫生监督协管制度，规范卫生监督协管工作，完善工作机制。对协管服务对象一户一档建档率达95%以上；每季度巡查不少于1次，覆盖率100%。

2.卫生计生综合执法监督工作

⑴医疗卫生监管。组织开展打击非法行医及专项检查，查处医疗机构的各种非法行医行为，对区监管医疗机构监督覆盖率达100％；认真受理并查处群众举报、投诉案件并按照时限回复、上报。积极配合区卫生计生局做好辖区内医疗纠纷和重大群体性事件的处置。

⑵传染病防治监督。加强传染病防治执法检查，规范医疗机构的传染病疫情报告管理，监督覆盖率100％；加强对医疗、疾控机构落实疫情监测、报告、防控措施和结核病归口管理情况的监督检查。加强消毒产品卫生监管，开展消毒产品生产经营单位专项监督检查。

⑶中医药卫生监督。加强中医药服务机构依法执业，开展中医药服务市场的日常监管及专项检查，查处中医养生保健等非法行医行为。

⑷计划生育监督。加强区计划生育技术服务机构、母婴保健服务机构依法执业，监督覆盖率达100%。协助完成母婴保健技术服务人员培训及辖区产科质量抽检任务。

⑸食品安全卫生监督。开展公共餐饮具集中消毒企业卫生监管和专项检查，查处违法行为；积极推进餐饮具集中消毒单位量化分级管理；按照《食品安全法》等相关法律法规的规定，定期开展监督抽检并向社会公示结果。

⑹公共场所卫生。开展公共场所日常和专项监督检查，五类公共场所全面推行量化分级动态贴标工作，动态贴标率100%；完成上级下达的公共场所卫生监督监测任务，卫生监督监测资料规范齐全。加强公共场所防治艾滋病卫生监督工作，重点公共场所防艾监督检查全覆盖。

⑺学校卫生。组织开展春季、秋季学校卫生监督检查工作；至少抽检辖区内各类学校的20%开展教室采光照明和水质检测；辖区内至少确定10所中小学校（至少5所位于乡镇或村）开展学校卫生综合监督评价。加强校园健康宣传工作，积极推进“卫生安全与健康示范学校”创建活动。

⑻饮用水卫生。开展日常监督和专项检查，完成抽检任务。城镇集中式生活饮用水卫生合格率达100%以上，居民住宅区二次供水监督覆盖率达90％以上，日供水千吨以上的农村集中式供水单位监督覆盖率达100％；继续推行饮用水量化分级管理工作。

⑼职业与放射卫生。开展职业病防治宣传；对辖区职业健康检查机构和职业病诊断监督检查；对医疗机构核医学科放射防护的监督检查,监督覆盖率达100％。

⑽建立和完善投诉举报处理制度。

3、严格规范卫生行政许可和处罚

强化卫生行政处罚，做到程序合法，适用法律法规准确，文书规范，档案完整。根据上级要求不断完善行政审批程序，精简审批流程，压缩审批时限，让卫生行政审批工作更加便民、利民。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2017年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

    第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2017年度收入合计373.48万元。其中：财政拨款收入373.31万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.18万元，占总收入的0.01%。与上年对比2017年总收入增长23.26%，主要原因分析：一是新招2 名人员，调入1名人员，导致人头经费增加；二是为创文明城市印制了各种资料，在创文明城市冲刺阶段招聘了30名保安参与创文工作。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2017年度支出合计373.48万元。其中：基本支出344.68万元，占总支出的92.29％；项目支出28.8万元，占总支出的7.71％；与上年对比2017年总支出增长23.26%，主要原因分析：一是新招2 名人员，调入1名人员，导致人头经费增加；二是为创文明城市印制了各种资料，在创文明城市冲刺阶段招聘了30名保安参与创文工作。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局正常运转的日常支出344.68万元。与上年对比增长22.59%,主要主要原因分析：一是新招2 名人员，调入1名人员，导致人头经费增加；二是为创文明城市印制了各种资料，在创文明城市冲刺阶段招聘了30名保安参与创文工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.22，82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.84万元。与上年对比持平。                                                                           

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出344.5万元,占本年支出合计的92.24%。与上年对比增长22.52%；主要原因分析：一是新招2 名人员，调入1名人员，导致人员经费增加；二是为创文明城市印制了各种资料，在创文明城市冲刺阶段招聘了30名保安参与创文工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出24.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。

2.医疗卫生和计划生育支出301.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。

3.城乡社区支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。

4.住房保障支出25.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为3.57万元，完成预算的157%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.57万元，完成预算的157%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是公务用车购车时间早，维修费、保养费较高；二是因创文明城市加班、加点进行巡查，使用率较往年高、频繁，耗油量大幅增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.43万元，下降10.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降10.75%；2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革报费了2辆公务用车，交区机关事务局拍卖了1辆公务用车，车辆运行维护费随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占5.77%；公务接待费支出0万元，占0%。

1.公务用车购置及运行维护费支出3.57万元。其中：公务用车运行维护支出3.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于卫生计生行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局2017年机关运行经费支出344.5万元，与上年对比增加22.53%；主要原因分析：一是新招2 名人员，调入1名人员，导致人员经费增加；二是为创文明城市印制了各种资料和在创文明城市冲刺阶段招聘了30名保安参与创文工作。机关运行经费主要用于人员经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局资产总额252.02万元，其中，流动资产66.83万元，固定资产185.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.45万元，其中固定资产增加12.71万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额21.84万元，其中：政府采购服务支出21.84万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

                                   昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局

                                                                  2018年11月18日

监督索引号53011200336201111

附件：西山区卫生计生执法监督局2017年度部门决算表