昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2017年

部门决算

第一部分 碧鸡街道办事处部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

根据《中华人民共和国预算法》和上级关于部门决算、“三公”经费决算公开的要求，本部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能及基本工作介绍

（一）主要职能

按区‘三定方案’设置行政机构3个：党政综合办公室、经济发展与社会事务办公室、计划生育办公室；事业机构4个：农林水综合服务中心、文化广播电视服务中心、规划建设服务中心、畜牧兽医服务中心。职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、主要经济指标完成情况。

2017年地方公共财政预算收入目标任务数9158万元，完成9174万元，完成目标任务数的100.17%。同比增长615万元，增长率7.19%。招商引资项目2个，协议总投资5.367亿元，实际到位资金上报数2.89亿元，完成招商引资目标任务数3亿元的96.47%，超进度13.14个百分点。地区生产总值目标任务数为增长率10%。规模以上固定资产投资25亿元。规模以上工业产值9.79亿元

2、重点项目推进情况。

（1）长坡物流园区建设项目。一是港鑫项目推进方面：港鑫公司于2017年1月成功取得项目一期用地360.44亩，现正在开展场地平整工作。现已与市汽配行业协会签订合作意向协议，并将承接官渡区东聚汽配城转移入园。同时，已与中国汽车工业配件销售有限公司达成合作协议，共同对该项目进行开发运营。二是征地拆迁与土地供应方面：截至目前，长坡园区累计已完成地上建筑物拆迁拆除12.1万平方米，其中2017年新完成314户民房、8家企业、3户公房建构筑物拆除7.9万平方米，完成回迁安置房建设656套，完成第一批安置房平稳分配、交房222套，160余回迁户已装修入住；累计完成土地征收2286.03亩，已取得土地指标1882.31亩，已完成安置房片区及汽车片区土地整理共362.04亩，已完成土地供应530.85亩。三是园区配套基础设施建设方面：已全面完成第一批222套回迁安置房的分配交房工作，现有160余户拆迁户已装修入住。园区1号道路B段、3号道路、11号道路建设预计12月中旬完工；12、13、14号市政道路正在建设中。4、8、9号市政道路正在用地及工程建设规划的申报中。园区供水工程已完成前期相关审批，正在立项申报。园区永久供电设施正在开展设计变更申报，待审查通过后即可施工。四是项目招商与服务方面：目前，园区管委会已与云南港鑫实业有限公司、云南兴长江实业有限公司、云南天宇现代置业有限公司、昆明鑫禄工贸有限公司共五个项目投资企业签订入园协议，意向投资总额约208.46亿元。正在积极推进昆明鑫禄农副产品交易市场项目入园工作和市国资公司、深国际西部物流有限公司的意向入园协议签订工作。其中：昆明鑫禄农副产品交易中心，拟投资3亿元，拟建成具有半个昆明市面向西南消费能力的国际标准化水平的农副产品交易中心。市国资公司长坡快消品配送中心项目拟用地120亩,计划投资总额3.8亿元，目前正在进行项目投资测算方案及项目用地选址等工作。

（2）碧鸡山邑商业中心项目（茶马花街）。项目计划总投资2.6亿，该项目新建商业服务及旅游基础配套设施。于2015年5月开工建设至2017年9月项目竣工，现完成固定资产投资29515万元。已在10月初正式开街营业，目前已形成餐饮、休闲、零售、文化艺术、养身为主体的体验型步行商业街区。

（3）碧鸡汽车博览园建设项目。该项目是利用高速公路立交区的废地建成的花园式汽车销售、装饰、维修中心，把绿色自然和汽车博览融为一体。计划总投资2.8亿，已完成投资2.3亿，现已引进丰田、路虎及名车汇、进口大众、长城哈弗、铃木等8个汽车品牌店入驻，其中7个展厅已投入运营，1个正在进行装修，已引入奔驰、宝马等国外进口车品牌。

（4）市第十三污水处理厂一期项目。项目计划总投资68979万元，新建半地下式污水处理厂一座，建设污水处理规模为6万立方米每天，新建地上生产调度中心等附属设施。于2016年10月开工建设，截止2017年9月共完成固定资产上报数37169万元，目前正在建设中。

（5）黄氏宅院修缮工作。此工程是政协重点提案，项目在富善社区，目前正在全面施工，年内竣工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个碧鸡街道办事处，属行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年实有预算人员258人,其中：年末在职在编人员70人，居委会及小组干部人员补贴160人,其他财政补贴人员28人。碧鸡街道办事处2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制43人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员40人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分     2017年部门决算表

    （详见附件）

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年碧鸡街道办事处决算总收入2639.44万元，其中：财政拨款收入2309.52万元，其他收入0.92万元，上年结转和结余329万元。2016年碧鸡街道办事处决算总收入2245.22万元，比上年增加394.22万元，增加14.94%，主要原因是人员增加、正常增资和退休人员生活补助金。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2603.99万元，其中：基本支出1948.35万元，占总支出的74.82%；项目支出655.64万元，占总支出的25.18%。年末结转和结余35.45万元。

（一）基本支出情况

2017年部门决算基本支出1948.35万元，占总支出的74.82%。2016年部门决算基本支出1451.3万元，比上年增加497.05万元，增加25.51%，主要原因是人员增加、正常增资和退休人员生活补助金。用于保障街道办事处正常运转的人员经费支出920.12万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的47.15%。社区居委会正常运转的支出和街道办事处办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用支出166.66万元，占基本支出的8.55%；对个人和家庭的补助861.57万元，包括辖区居委会正常运转人员补贴和办事处人员奖励金、住房公积金占基本支出的44.3%。

（二）项目支出情况

2017年部门决算项目支出655.64万元，占总支出的25.18%。主要用于保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济发展、招商引资、协税护税、安全生产、环境卫生综合治理及无序建房整治、综治维稳、民政救助、基层社区文化建设、森林防火、防汛抗旱、科技服务和辖区社区基层党组织服务群众专项经费、社区党建专项工作经费等。与上年部门决算对比项目支出增加190.72万元，2017年对社区公共设施及黄氏宅院进行修缮等到工作加大了投入，完成了区政府下达的各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出2603.07万元,占本年支出99.96%。与上年支出1915.79万元,增加支出687.28万元，主要增加在以下几方面：安排黄氏宅院修缮经费、社区公共设施改善、国地税征收经费、人员增加等方面。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1381.61万元。主要用于保障街道办事处正常运转的日常支出，包括：1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公经费、印刷费、水电费、公车改革包干经费、办公设备购置等基本支出；2.保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济发展工作、招商引资工作、协税护税工作、安全生产工作、环境卫生综合治理及无序建房整治工作、综治维稳工作、民政救助工作、社区基层党组织服务群众专项经费、社区和居民小组党建专项工作经费等项目支出。

2.公共安全2.94万元，主要用于基层司法所开展业务、综治维稳经费。

3.文化体育与传媒支出30万元。主要用于基层公共文化体系建设经费，辖区范围内开展文体活动支出。

4.社会保障和就业支出152.33万元，主要用于补助村委会办公经费、培训经费和在职人员养老保险、失业保险单位补助部分。

5.医疗卫生与计划生育支出95.69万元，主要用于在职在编人员医疗保险单位承担部分。

6.城乡社区支出637.31万元，主要用于居委会干部人员、居民小组干部人员等财政补贴人员经费和居委会正常运转的办公费用、城乡社区设施维护、黄氏宅院修缮等项目经费。

7.农林水支出192.86万元，主要用于农林水人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出和森林防火、防汛抗旱、科技服务等的项目支出。

8.住房保障支出110.33万元，主要用于交纳在职在编人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.32万元，支出决算为38.35万元，完成预算的97.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.05万元，完成预算的5.21%；公务用车购置及运行费支出决算为33.32万元，完成预算的84.74%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的7.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，严格控制公务接待费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.42万元，下降1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.05万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.01万元，下降5.18%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降1.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，严格控制公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.05万元，占5.34%；公务用车购置及运行维护费支出33.32万元，占86.89%；公务接待费支出2.98万元，占7.77%。

1.因公出国（境）费支出2.05万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：根据《关于组织区级各有关职能部门领导到台湾进行学习考察的通知》（西台〔2017〕4号），碧鸡街道办事处1人参加2017年西山区文化教育参访团到台湾进行学习考察，学习考察费2.05万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道办事处应急抢险车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等和在编在职人员的公务用车包干经费。

3.公务接待费支出2.98万元。其中：

国内接待费支出2.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级业务部门、协调街道办事处经济社会发展工作、协调社区工作、行政综合执法部门和城管部门节假日加班误餐等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

碧鸡街道办事处2017年机关运行经费支出167.26万元，2016年机关运行经费支出135.18万元,比上年增加32.08万元。机关运行经费主要用于开支街道和辖区居委会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，碧鸡街道办事处资产总额2442.98万元，其中，流动资产1955.69万元，固定资产487.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1001.79万元，其中固定资产减少963.81万元。划归学校资产管理4025平方米，账面原值978.16万元；处置车辆8辆，账面原值69.03万元；报废报损资产24项，账面原值19.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额27.22万元，其中：政府采购货物支出19.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额27.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

碧鸡街道办事处2017年度部门决算表