西山区2017年创建全国文明城市专项资金审计结果
发布时间：2018-10-26 14:58
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来源：昆明市西山区人民政府
西山区2017年创建全国文明城市
专项资金审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定以及昆明市审计局的审计项目计划，西山区审计局自2018年3月26日至5月23日，对西山区创建全国文明城市工作专项资金管理和使用情况（以下简称“创文工作”和“创文资金”）进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
2017年，西山区共投入创文专项资金23 160.59万元，其中：市级补助资金2000万元，区本级资金21 160.59万元。截至2017年12月31日，区创文办共收到区财政局拨入的创文资金14 127.53万元，支出13 681.73万元，其中：本单位支出527.66万元（工作经费157.53万元，项目经费370.13），下拨各有关单位13 154.07万元，尚有445.80万元未支出。
截至2018年4月30日，有关单位共收到创文资金22 889.55万元，其中：区创文办13 154.07万元，区财政局直拨9 033.06万元，其他单位702.42万元。支出21 995.33万元，其中：工作经费支出530.39万元，项目资金支出18 281.44万元，其他支出3 183.5万元。项目支出中，宣传公益广告支出1 668.55万元，环境提升改造支出13 462.31万元，交通文明协管员支出1 674.12万元，基建支出1 476.46万元 。账面结余894.22万元，账面反映结余的原因主要是部分项目未结算完毕，暂未拨付项目资金。
二、审计发现的主要问题
多支付监理费0.11万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，西山区审计局已按照国家法律、法规的规定出具了审计报告，责成金碧街道办事处应认真核实，按合同和相关法律法规依法据实结算。
针对审计发现的问题，区审计局建议：1.部分创文工程招投标（或政府采购）手续不够完善，建议严格按招投标法和政府采购的相关要求，进行项目招投标或政府采购，并完善相关资料，确保创文工程项目在合规合法前提下圆满完成。2.对建设项目所形成的工程资料严格按照国家相关竣工结算资料进行认真归档，确保项目资料的完整性。
四、审计发现问题的整改情况
对此次审计发现的问题，区创文办已经按照审计决定的要求进行了整改，同时采纳了审计建议，一是区创文办报送了审计发现问题的整改情况报告，金碧街道办事处已认真核实，并按合同和相关法律法规依法据实结算。二是区创文办出台了《关于进一步做好西山区创建全国文明城市工作专项经费管理的通知》（西创文通〔2018〕15号）。
