昆明市西山区卫生和计划生育局2017年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益,按照《昆明市财政局关于开展2017年度区本级预算支出绩效自评工作方案的通知》（昆财绩〔2018〕56号）要求，现就开展2017年度全局预算支出绩效自评工作如下：

一、基本情况

     人员编制情况：批复人员编制数29人，区卫生计生局在职职工有24人，退休职工20人。

   （一）单位基本职能

    1、贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全区卫生事业发展总体规划和工作目标，以及疾病防治、初级卫生保健、社区卫生服务、卫生人才培养等单项规划并组织实施。

    2、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。组织指导全区急慢性传染病、地方病、职业病的防治和妇幼卫生工作。

    3、依据卫生法规标准，对食品、社会公共卫生、劳动卫生、采供血及临床用血质量行使监督职权，对重大疾病及医疗质量等实行检测；研究指导医疗机构改革，实行医务人员资格认可和医疗机构许可证制度。

    4、制定卫生执法监督工作规划，并组织实施。

    5、制定卫生人才发展规划和全区重点医学研究计划。

    6、贯彻实施党的中医政策，继续发扬祖国医药学遗产、发展中医医疗、教育、科研事业，开展中西医结合工作和中、高等医学继续教育，加强在职培训，有计划地培养卫生医疗学科带头人。

    7、完善财务管理制度，卫生统计与信息工作。

    8、遇有重大突发事件和自然灾害，在区委、区政府的统一领导下，在上级卫生部门的指导下，组织调度全区卫生技术力量，对重大疫情、病情实施紧急处置，防治和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

    9、对全区卫生技术人员进行职业道德和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

    10、承办区政府交办的其它事项。

    11、为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，控制人口数量，提高人口素质，改善人口结构，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

    （二）2017年部门决算收支完成情况

    1、2017下达的部门预算支出数，由人员支出、公用支出、项目支出三部分构成，全年支出预算为16318666元，其中人员支出为3076889元，公用支出532777元，项目支出12709000元。追加人员预算83347元，追减人员预算为659577元。

    2、年初预算剩余0元，完成率达到100%。

    （三）部门整体支出绩效目标

    （1）2017年预算公开和三公经费公开表在2018年3月份公开，5月份公开2017年决算。（2）根据国务院办公厅《关于进一步盘活财政存量资金工作的通知》（国办发﹝2014﹞70号）、财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预﹝2015﹞15号）、省财政厅《关于做好盘活财政存量资金工作的紧急通知》（云政办发﹝2015﹞14号）、区财政局《关于推进盘活财政存量资金有关事项的通知》（昆财预﹝2015﹞21号）文件精神，为做好我区盘活财政存量资金工作，每月按时报送存量资金报表，并及时清理。（3）实现资产管理与预算管理、财务管理有机结合，根据《昆明区区级行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》（昆政办〔2015〕90号）、《昆明区西山区国有资产处置审批管理办法》（西政发〔2011〕113号）等文件严格执行国资局相关制度，截止2017年12月31日，我局固定资产总额为3

561477.67元。（4）绩效目标完成情况为100%，群众对基本公共卫生服务工作满意度达到100%，退休干部对体检项目满意度为100%，群众对社区医疗工作的满意度为100%，乡医对乡医补助项目满意度为100%，医院设备满足全区人民就医需要。基本公共卫生服务知晓率达到100%，体检项目可以持续关注退休人员健康、让他们老有所为老有所乐，租房补助减轻了社区中心的经济压力。坚持计划生育的基本国策，加强医疗卫生工作，深化医药卫生体制改革，优化配置医疗卫生和计划生育服务资源，可以提高出生人口素质和人民健康水平。近年来，医疗卫生事业取得显著成绩。当前，计划生育工作在继续稳定低生育水平基础上更加注重提高出生人口素质，医疗卫生服务水平也在不断提高。资金实拨到位最终实现部门资源共享,共同开拓创新、互相协作做好相关工作。

  （四）主要绩效项目的实施情况

    1、社区卫生服务中心租房补助：社区服务中心数量5家，共108.85万元，减轻社区卫生中心的经济压力，更多精力投入医疗事业，深入推进我区卫生事业发展，加强基层卫生服务体系建设，最终实现大医院与社区卫生服务机构之间的互动模式，为城镇居民服务的。

   2. 基本公共卫生服务项目：2017年我区共收入基本公共卫生服务项目资金3409.3万元，共支出3359.25万 元（包括中央补助资金、省级补助资金、市级补助资金、区级补助资金），具体明细为专项工作部分经费106.2251万元（包括2017年表卡账册印制、妇幼婚前医学检查、妇幼新生儿遗传代谢性疾病筛查、妇幼新生儿听力筛查、疾控健康素养项目、疾控严重精神障碍患者诊断评估筛查）、基础部分经费3075.7054万元（包括项目绩效考核应兑现资金、绩效考核片区优秀奖励、绩效考核单位优秀奖励）、补助和倾斜部分经费108.5208万元（包括山区补助、管理服务机构及人口补助、居民健康档案集中管理补助、健康扶贫建档立卡人口补助、推广高血压防治管理试点单位补助、2016年迎接第三方考核补助）。

    3.国家基本药物补助经费：2017年基药补助资金分别来自中央、省、市三级共计401.49万元，其中：乡村医生基药补助部分94.92万元、机构基药补助306.57万元，资金按时到位。机构补助按全年每季度基本药物考核服务人口占10%、服务面积占10%、门诊量占10%、采购量占20%、零差率销售量占30%，基药考核得分占20%的比例对辖区机构进行综合绩效考核，按考核得分兑现基药补助资金，其中政府办机构占总资金的80%，非政府办机构占总资金的20%；乡村医生基药补助按600元每人每月足额兑现，100元每人每月进行年终综合绩效考核统筹兑现，拉开档次。

     2017年共兑现基药补助资金395.75万元，其中：乡村医生基药补助89.19万元、机构补助306.57万元。结余基药补助5.74万元为乡村医生基药补助部分，结余原因是2017年乡村医生基药补助是按照2016年全区在岗在编乡村医生113名资金量到账，到2017年上半年我区在职在岗乡村医生为107名，下半年有3名乡村医生退养，2017年末我区实有乡村医生104名，乡医全年工作月为1274个月，故造成结余。  

      4.家庭医生签约服务箱采购经费项目：区政府下拨补助资金共50万元，主要为西山区政府办社区卫生服务中心家庭医生团队购买签约服务箱，用于上门开展家庭医生签约服务。箱内配置电子移动设备（平板电脑）及小型便携式医用设备。我局通过公开招标采购程序按时完成家庭医生医用医疗设备的购置工作，采购设备共计664台，使用资金35.98万元(叁拾伍万玖仟捌佰元)，目前已全部交付社区卫生服务中心使用。

5.流动人口专管员补贴经费项目：2017年度区级财政对西山区卫生和计划生育局妇幼计生科流动人口专管员补贴经费项目共拨付资金214.3万元，其中，专管员补贴经费203.3万元，社区工作经费11万元。按季度分批次，已全部分别下拨碧鸡社区卫生服务中心15.872万元，福海社区卫生服务中心17.856万元，海口社区卫生服务中心21.824万元，金碧社区卫生服务中心29.76万元，马街社区卫生服务中心21.824万元，前卫社区卫生服务中心15.872万元，团结社区卫生服务中心31.744万元，西苑社区卫生服务中心9.92万元，永昌卫生社区服务中心31.744万元，棕树营社区卫生服务中心15.872万元，西山风景名胜区1.984万元，合计下拨214.272万元，缴回财政0.028万元。

6.乡村医生区级补助项目：2017年乡村医生区级补助预算有追加部分，实际共有区级补助两笔合计112.24万元，市级资金合计13.56万元，共计125.8万元，资金按时到位。全年按坝区每人每月700元、山区每人每月900元对在职在岗乡村医生进行每月定额补助，年终考核后兑现分配提取的每人每月100元绩效补助，2017年共计兑现补助经费119.72万元，因预算2017年乡村医生补助时是按照2016年全区在岗在编乡村医生113名进行预算，到2017年上半年我区在职在岗乡村医生为107名，下半年有3名乡村医生退养，2017年末我区实有乡村医生104名，故2017年度乡村医生补助经费结余有6.08万元。

7.西山区人民医院部门2017年度设备购置费项目：总投入100万元，其中：西财预[2017]1号-设备购置费同意拨付专项经费100万元，区卫生计生局已于2017年3月全额拨付到我院。

2017年全院设备、无形资产投入144万元，其中使用财政设备补助100万元，院内自筹资金44万元。

8.农业人口独生子女“奖优免补”项目：2017年各级财政对西山区卫生和计划生育局法规科共拨付资金1454.0747万元，其中，中央资金 478.61万元，省级资金123.58万元，市级资金289.206万元，区级资金564.5787万元。九个项目共支出资金1371.7458万元，其中，农业人口养老生活补助204.036万元、农业人口独子家庭一次性奖励10.5万元、独生子女奖学金103.114万元，独生子女伤残死亡家庭特别扶助371.316万元、独生子女伤残死亡家庭生活补助237.84万元、失独一次性抚慰金17.75万元，农村独生子女家庭城乡居民基本医疗保险151.0425万元、低保家庭计划生育奖励补助229.24万元，拨付西山区农信社2016和2017年代理发放费1.0898万元。累计本年资金结余78.9454万元。

（补充说明:区级拨付资金共630万元，含预留2018年农村独生子女家庭城乡居民基本医疗保险资金50.6万元，补拨上年度差额15.1万元。本年度项目实际拨付资金为564.5787万元）

9.前卫社区卫生服务中心2017年度直接数字化X射线摄影系统（数字化DR）配置支出绩效自评报告：资金预算及来源：本项目预算资金为80万元，其中区级财政63万元[西政复（2017）246号]，其他17万元（中心自筹）。资金使用情况：本项目实际应支付资金78.96万元。

10.       全区干部职工体检项目：2017年干保经费300万，按照每人次450元体检标准，共计体检5337人，核拨240.165万至西山区人民医院，剩余59.835万用于干部保健经费。

11.       防治艾滋病项目：2017年中央艾滋病专项经费112.94万元，省级经费31.36万元，市级经费72.39万元，区级经费116.25万元。合计332.94万元。通过国家，省级，市级和区级项目的实施 为扩大艾滋病综合防治项目的实施和我区各成员单位对艾滋病工作的积极参与，让城镇居民、学生、农村居民、农民工、校外青少年艾滋病防治知识知晓率分别达到95%、95%、90%、90%、90%以上。

12.预防性健康体检成本预算：体检表、告知书印刷成本1元；健康证卡片成本2元/本；甲肝、戊肝检测材料成本20元/次；内科检查：心、肝、脾、肺、腹部、皮肤、血压、常规体检成本9元/人；X光透视成本5元/人；以上耗材成本37元每人。6个健康体检点共聘用20名劳务派遣人员，每月工资3297元/人。根据《昆明市西山区人民政府关于同意预拨预防性健康体检工作经费的批复》西政复﹝2017﹞170号要求，下拨2017年4月1日至7月31日开展预防性健康体检的工作经费155.568万元，用于劳务派遣工作人员4-12月份工资3297元/人月×20人×8月=52.752万元，剩余经费102.816万元，主要用于体检表及告知书印刷、健康证卡片和甲肝、戊肝检测材料成本支付，不足部分用1-4月收取的体检费进行垫付。资金使用按照要求合规、无截留、挪用等现象。

  二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。绩效考核的关键可以说就在于，它以量化的方式评价和反映组织的工作效果，并清晰地指出项目资金是否朝着它的既定目标前进。

  （二）为实现绩效目标所采取的主要措施

    1、成立了目标管理小组。

    2、是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

    3、是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

    4、是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

    5、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

  6、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

 三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，区医院设备每年的经济收入可达到59.8万元。基本公共卫生服务区级配套经费为每人2.5元，新成立的四家社区每年的租房费用为127万，区医院购买设备的成本为128.5万元。

2、效率性分析，退休干部体检完成时间为2016年6月、7月，其他工作在2016年12月前完成。

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。基本公共卫生服务知晓率达到100%，体检项目可以持续关注退休人员健康、让他们老有所为老有所乐，租房补助减轻了社区中心的经济压力。坚持计划生育的基本国策，加强医疗卫生工作，深化医药卫生体制改革，优化配置医疗卫生和计划生育服务资源，可以提高出生人口素质和人民健康水平。中国实行计划生育以来，计划生育事业取得历史性成就，有效缓解了人口对资源环境的压力。近年来，医疗卫生事业取得显著成绩。当前，计划生育工作在继续稳定低生育水平基础上更加注重提高出生人口素质，医疗卫生服务水平也在不断提高。资金实拨到位最终实现部门资源共享,共同开拓创新、互相协作做好相关工作。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

(1)单位严格实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算制度；

(2)建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、纪检和上级部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督；

(3)建立健全项目资金跟踪检查制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，对发现资金管理方面的重大问题及时处理。

（二）存在的问题

区医院受周边地区城市改造影响，特别是益宁路下穿工程开工以来造成医院出入口受限，患者就诊带来极大不便，2016年、2017年医院病员下降明显，估计医院年减少收入2000万元。

（三）建议和改进措施

1、 采取措施有效组织收入、控制成本费用支出。区医院各部门、科室全体人员应积极发挥作用，努力完成收入目标，同时开源节流、厉行节约、合理使用成本费用支出，力争实现收支持平的结余目标。

2.区医院成本控制要围绕人力成本、药品成本、耗材成本进行严格控制，力争在同级别医院中做到效率较高，成本较低，效益较好。

3.区卫生计生局将搞好预算绩效管理评价工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确。

                   昆明市西山区卫生和计划生育局

                                                                                                    2018年6月17日