2017年西山区艾滋病综合防治项目

           支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等：2017年中央艾滋病专项经费112.94万元，省级经费31.36万元，市级经费72.39万元，区级经费116.25万元。合计332.94万元。通过国家，省级，市级和区级项目的实施 为扩大艾滋病综合防治项目的实施和我区各成员单位对艾滋病工作的积极参与，让城镇居民、学生、农村居民、农民工、校外青少年艾滋病防治知识知晓率分别达到95%、95%、90%、90%、90%以上。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

绩效目标: 开展艾滋病综合防治工作，完成全国艾滋病示范区项目（云防艾局发（2016）32号）、西山区区级艾滋病综合防治项目（西防艾通（2017）30号）、《西山区2017年主要工作目标》，推进全区艾滋病综合防治工作。

指标完成情况：截至2017年12月31日，所有指标任务已完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：通过国家，省级，市级和区级项目的实施 为扩大艾滋病综合防治项目的实施和我区各成员单位对艾滋病工作的积极参与，加大了全区艾滋病防治工作的覆盖面，充分发挥政府的主导作用和社会的广泛参与，以及多学科、多领域积极参与，及时、有效地落实各项防治措施，遏制艾滋病在我区的传播和蔓延，降低艾滋病感染率，有力推动了我区艾滋病防治工作。

（二）项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析，项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析：

1、2017年中央经费按照《昆明市防艾局关于印发昆明市2017年中央防治艾滋病专项资金项目管理方案的通知》（昆防艾〔2017〕134号）要求，下拨经费34.98万元到区疾控中心，用于开展监测项目31.88万元，感染者管理2.9万元，行为干预0.2万元；下拨妇幼保健计划生育服务中心51.16万元，用于开展母婴阻断工作；下拨经费5.8万元到区二院、1万马街（西）社区卫生服务中心用于开展美沙酮维持治疗工作和针具交换；剩余20万用于开展全国第三轮艾滋病综合防治示范区工作。

2、2017年省级经费按照《昆明市防艾局关于印发昆明市2017年省级防治艾滋病专项资金项目管理方案的通知》（昆防艾〔2017〕22号）要求，下拨经费24.36万到区疾控中心，用于开展一站式服务工作，下拨1万元到区卫生监督执法局，用于防艾监督检查，剩余6万，用于开展宣传教育1万，配套全国示范区和省级艾滋病综合防治项目5万。

3、2017年市级经费按照《昆明市防治艾滋病局关于印发2017年市级防治艾滋病专项资金项目管理方案的通知》（昆防艾〔2017〕21号）要求，下拨经费,14.39万到区疾控，用于新报告感染者的工作人员补助4.4万，实验室管理1万，感染者管理和高危人群干预3.71万元，性病防治5.28万元，；下拨经费1万元到区公安分局用于监管场所监管；下拨0.5万元区妇计中心，用于预防母婴传播；下拨2.5万元到区健康关爱促进会，用于社会组织工作开展支持；剩余54万，第三轮全国示范区项目经费35万，3+3X项目开展14万元，宣传教育2万元，美沙酮门诊检测3万元。

4、2017年区级经费按照《西山区防治艾滋病委员会办公室关于印发西山区2017年区级艾滋病专项资金项目管理方案的通知》（西防艾通〔2017〕2号）要求， 区卫计局76.15万元，用于全国示范区配套经费10万元，培训督导1万元，宣传教育1万元，社区艾滋病综合防治24.15万元，区级综合防治项目40万元；区疾病预防控制中心28.4万元。用于艾滋病综合防治25万元，社区艾滋病综合防治0.4万元，公共场所健康体检补助经费3万元；区健康教育所1万元，用于宣传教育;西山区公安分局看守所1万元，用于艾滋病综合防治；海口社区卫生服务中心0.3万元，用于社区艾滋病综合防治；马街社区卫生服务中心0.3万元，用于社区艾滋病综合防治；碧鸡社区卫生服务中心0.3万元，用于社区艾滋病综合防治；团结社区卫生服务中心1.3万元，1万元用于艾滋病综合防治，0.3万元用于社区艾滋病综合防治；棕树营社区卫生服务中心0.3万元，用于社区艾滋病综合防治；气象路社区卫生服务中心0.2万元，用于社区艾滋病综合防治；福海社区卫生服务中心2.5万元，1万元用于艾滋病综合防治，1.5万元用于社区艾滋病综合防治；昆明西仪医院1万元，用于艾滋病综合防治：向阳花青山年服务中心0.5万元，用于艾滋病综合防治；西山区健康关爱促进会3万元，用于扶持社会组织工作经费。

（三）项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况：

1. 年终实行防艾工作单项考评奖惩制度，进一步提高各单位的工作积极性和执行。

2.年内召开成员单位防艾工作例会暨行政人员培训至少1次。

3.年内组织召开医护人员技术培训3次。

（四）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况：

1.以实行目标倒逼制为抓手，各责任部门每季度反馈一次工作进展情况，对执行不力，工作推进缓慢的单位适时在全区通报。

2.以年终实行防艾工作单项考评奖惩制度为动力，对指标完成情况好的单位给予奖励，对指标完成情况不好或未完成的单位，以事实为依据，以相关规章制度为准则，严肃惩处，并追究单位主要领导的相关责任。

3.以动态督导为依托，切实掌握各单位工作进展情况，对工作思路不清晰、工作方式不准确的单位或个人及时予以纠正。确保各项工作按质、按量、按时完成。

4.加强与市级相关部门沟通、交流，得到市级相关部门支持，做好辖区省级医疗单位PITC工作的技术指导；做好省、市级相关单位美沙酮门诊的督导指导工作。

5.以省、市防艾部门半年、年终考核检查为契机，切实找准工作中存在的客观困难和问题，确保各项工作顺利推进。

三、项目绩效情况

开展艾滋病综合防治工作，完成全国艾滋病示范区项目（云防艾局发（2017）15号）、昆明市社区艾滋病综合防治项目（昆防艾（2017）11号）、西山区区级艾滋病综合防治项目（西防艾通（2017）30号）、《西山区2017年主要工作目标》，推进全区艾滋病综合防治工作。

四、存在的问题

艾滋病资金项目资金属于专项资金，我区在资金拨付方面虽然按照要求使用合规、无截留、挪用等现象。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.加强日常督导管理，提高工作质量,保障各项工作指标顺利完成。

2.认真组织参加市级社区艾滋病综合防治工作培训，组织好区级培训，组织各社区认真做好项目申请、审批工作，加强社区艾滋病综合防治项目工作指导、督导，提高基层单位社区艾滋病综合防治项目的执行能力。

3.加强学习，组织落实全国城市示范区项目有序开展，总结实2016-2017项目的经验。

（四）加强对社会组织的指导，完成2017年省级社会组织防治艾滋病项目工作。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

我区近年来在艾滋病防治工作领域得益于上级主管部门的大力支持，各项业务工作指标均处于领先水平，为进一步提高防艾综合能力，破解防艾工作中的难点，在充分借鉴学习德宏的农村防艾成功模式，我区开始筹备适合我区现状的城市防艾综合模式，在团结街道办事处试推3+3x艾滋病综合防治模式并取得成功。在全区率先推行区级艾滋病综合防治项目，旨在通过以项目及服务购买的形式，充分调动成员机构参与艾滋病防治工作的主动性与积极性。同时，也是对市级社区艾滋病综合防治项目及国家级艾滋病综合示范区的有力补充。

经过专家组审核评定，2017年全国综合防治艾滋病示范区项目6个，现各个项目有序开展：1、美沙酮维持治疗门诊综合干预项；2、西山区老年男性艾滋病防治干预项目；3、 西山区流动CSW艾滋病防治干预项目 ；4、西山区流动人群防治艾滋病综合干预 ；5、2017年西山区关于提高孕产妇孕早期“三病”检测的推进项目 ； 6、西山区新报告感染者早期心理关怀、促进抗病毒治疗转介项目。区卫生计生局为加大艾滋病综合防治力度，继续扩大检测覆盖，协同防艾办开展艾滋病综合防治开展区级

  近几年以来我区先后被国家定为全国艾滋病综合防治示范区，全省艾滋病综合防治重点地区，同时在团结街道办事处试推开展了3+3X艾滋病综合防治项目，截至2017年11月，团结街道办事处动员辖区居民检测19316人（计划完成188220人，完成率103%），初筛阳性10人，其中原阳2人，动员确证检测6人，确证阳性6人，初筛阳性确证检测率100%，新确证的6人中，已经转介抗病毒治疗6人，还有2人正在复诊确证中。

全区城镇居民、学生、农村居民、农民工、校外青少年艾滋病知识平均知晓率分别达到95%、95%、90%、90%以上；公共场所摆安全套放率100%，营业性娱乐场所安全套提供率达95%以上。

                                                         昆明市西山区卫生和计划生育局

                                      2018年6月26日