2017年奖优免补项目支出绩效评分表
发布时间：2018-09-26 11:31
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来源：昆明市西山区人民政府
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附件2： 2017年度项目支出绩效自评指标评分表 (每个项目单独评分并对应一张评分表） | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| A.项目决策（20%） | A1.项目立项（8%） | A11.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1 | 1 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 |
| A12.立项依据充分性 | A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 | 考察项目是否符合区政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | ||
| A122.与部门职责适应性 | 1 | 1 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | |||
| A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 | 2 | 2 | 考察项目立项是否经过前期调研。 | 是，得满分；否，不得分。 | ||
| A132.立项程序规范性 | 2 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 是，得满分；否，不得分。 | |||
| A2.项目目标（12%） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | |
| A212.绩效目标完整性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果 | 是，得满分；否，不得分。 | |||
| A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | |||
| A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 3 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。 | 是，得满分；否，不得分。 | ||
| A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 3 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | |||
| B.项目管理（20%） | B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 | 1 | 1 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | |
| B12.预算调整规范性 | 1 | 1 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。 | 规范，得满分；部分规范，得一分；不规范，不得分。 | |||
| B13.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | |||
| B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | ||
| B22.财务管理制度健全性 | 1 | 1 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | |||
| B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 | ||
| B232财务制度执行有效性 | 2 | 2 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。 | 不存在，得满分；存在1例，不得分。 | |||
| B3.项目实施（10%） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1 | 1 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | |
| B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1 | 考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。 | |||
| B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1 | 1 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | ||
| B322.监管措施执行情况 | 1 | 1 | 项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | |||
| B323.合同签订情况 | 2 | 2 | 考察是否按规定签订合同。 | 按规定签订合同，得满分；部分按规定签订合同，得权重的60%；未按规定签订，不得分。 | |||
| B324.合同执行情况 | 2 | 2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行。 | 规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。 | |||
| B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 1 | 考察采购方式是否符合国家、本市的相关要求。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | ||
| B332.采购流程规范性 | 1 | 1 | 考察采购流程是否符合相关规定。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | |||
| C.项目绩效（60%） | C1.项目产出（30%） | C11.产出数量 | 8 | 8 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量。 | 对照绩效目标，按实际产出数量与目标数量比例计算得分（8分） | |
| C12.产出质量 | 8 | 8 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量。 | 对照绩效目标，按实际产出质量与目标质量比例计算得分（8分） | |||
| C13.产出时效 | 7 | 7 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效。 | 对照绩效目标，按实际产出时效与目标时效比例计算得分（7分） | |||
| C14.产出成本 | 7 | 7 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本。 | 对照绩效目标，按实际产出成本与目标成本比例计算得分（7分） | |||
| C2.项目效益（30%） | C20.经济效益 | 5 | 5 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（5分） | ||
| C21.社会效益 | 5 | 5 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（5分） | |||
| C22.环境效益 | 5 | 5 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响。 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（5分） | |||
| C23.生态效益 | 5 | 5 | 根据项目实际，标识对生态环境所产生的积极或消极影响。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分（5分） | |||
| C24.可持续影响 | 5 | 5 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行。 | 项目产出能持续运用（3分） 所依赖的政策制度能持续执行（2分） | |||
| C25.服务对象满意度 | 5 | 5 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（5分） | |||
| 合计 | 100% | 100分 | 100分 | ||||
