昆明市西山区疾控中心项目支出绩效自评报告

发布时间：2018-09-26 10:58 浏览次数：213

字号：[ 大中小 ] 来源：昆明市西山区人民政府

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昆明市西山区疾控中心项目支出绩效自评报告






（ 2017 年度）







	部门名称（公章）西山区疾病预防控制中心

	项目单位西山区疾病预防控制中心

	主管部门	西山区卫生计生局

	项目名称	慢性病综合防控示范区工作经费

	自评日期	2018年

一、部门概况
部门名称西山区疾病预防控制中心			部门负责人刘映兰
部门财务负责人李暹	联系电话68221417	电子邮箱
部门性质事业	单位地址西山区兴隆小区14幢		单位邮编 650118
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：调查、分析和研究辖区内重点传染病和非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；组织开展健康教育与健康促进，普及卫生防病知识，进行心理干预，提高公众的健康意识，减少疾病流行和社会性事件造成的身心危害，提高生命和生活质量。

2.职能二：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区范围内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

3.职能三：承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，对突发公共卫生事件建立应急处理预案，全面开展社会性公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估；

（二）事业发展规划
1.行业发展规划：
2.部门发展规划：加强疾病预防控制能力建设，提高检验能力。2017年西山区疾控中心可开展A类项目数107项，达到卫生部108号文件规定的90.7%，B类项目25项，达到卫生部108号文件规定的41.0%，可开展水质监测41项。新开展食品中山梨酸、苯甲酸、钡、钙、挥发物、尿中碘测定6个新项目。接到突发公共卫生事件报告能够2小时内组织流调人员进行流调处理，处理及时，措施有效，报告率100%,及时率100%。

（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：建立健全疾病预防专业技术机构，提高检验能力，巩固省级实验室资质认定成果，加强对基层卫生机构的管理，促进公共卫生均等化。
2.部门绩效目标二：加大传染病防控力度，组织开展鼠疫、霍乱防治，严防外地传入。各类慢性病、传染病宣传、培训覆盖辖区所有乡镇、街道。完成上报疫情卡审核、分析。
3.部门绩效目标三：切实做好艾滋病、结核病、麻风病管理工作，提高检测能力，服务于病人。完成免疫规划指标，严格确保疫苗安全管理
4.部门绩效目标四：提高卫生应急能力，配备良好装备，提高人员素质。
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：预算批复支出数8543679元，预算追加支出1225075.8元。
2.部门预算执行情况：年初预算支出数10068746.22元，调整预算数支出14014491.12 元年终部门决算数支出14014491.12元

二、项目支出概况
项目分管科室（单位）慢病科			项目分管科室（单位）负责人夏学经
联系电话 68230568			电子邮箱
（一）项目基本情况
1.项目起止时间 2017年1月至12月
预算安排资金（万元）122.51			实际到位资金（万元）122.51
	其中：中央财政			其中：中央财政
	省级财政			省级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容		预算支出数			实际支出数
办公费		1212775.8			1212775.8
印刷费		12300			12300


（三）项目管理
1.项目实施主体西山区政府主导、多部门合作，具体运作西山区疾控中心慢病科
2.保障措施1.成立以区长为组长、政府办、宣传部、发改委、财政、人力资源和社会保障、文旅体、教育、卫生、各街道办事处等30余个部门共同参与的工作领导小组。2.政府出台了《西山区2012-2015年慢性病防治规划》、《西山区创建慢性非传染性疾病综合防控示范区及全民健康生活方式行动工作实施方案（试行）》、《西山区慢性非传染性疾病综合防控示范区社区诊断及慢性病行为危险因素监测实施方案》3.区卫计局出台“西山区慢性病高危人群发现与干预、肿瘤监测登记报告、心脑血管疾病监测、社区慢性病患者自我管理等工作方案”。
3.资金安排程序财政预算追加
4.资金安排标准或依据主要用于支付开展国家级慢性病综合防控示范区创建工作中，完成政策完善中9个指标的省级复审与国家级评审；环境支持15个指标的健康单位、学校、社区、家庭、食堂、酒店/餐厅、健康步道、健康一条街、健康小屋等；健康教育与健康促进9个指标宣传片、宣传栏、宣传资料制作；慢性病全程管理17个指标的学生体检信息录入、儿童口腔龋齿防治、慢性病患者自我管理等；监测与评估4个指标的慢性病现状、危险因素及社会因素调查，居民死亡原因、肿瘤、心脑血管、慢性阻塞性肺疾病登记报告及筛查；创新引领慢性病示范区相关活动参加国家第二届“万步有约”健走大奖赛。
5.财务管理按照预算、专款专用管理

三、项目支出绩效自评
一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量
	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标	97%	优秀
	……	……	……	……
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标	98%	优秀	只涉及社会效益
	……	……	……	……
	满意度指标	上年完成指标	计划指标	完成指标	98%	优秀
	……	……	……	……
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			不涉及
	项目是否有规范的内控机制			是
	项目是否达到标准的质量管理水平			是
3.项目效率性分析	完成的及时性			及时，2017年8月7日国家专家现场评估
	验收的有效性			有效，12月18日已经通过国家验收
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			是
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			适应
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			体现政府主导、部门合作、各司其职能职责及按年度计划开展慢性病综合防控工作
自评结论：能够按《西山区建设国家级慢性病综合防控示范区实施方案》的要求组织实施，达到《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》的条件，2017年8月7日接受国家慢性病综合防控示范区建设技术评估专家组的现场考评，西山区慢性病综合防控示范区建设得到专家的一致好评。2017年12月18日国家卫生计生委办公厅发文（国卫办疾控函〔2017〕1239号）通知西山区慢性病综合防控建设成为国家慢性病综合防控示范区。

四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：初步形成政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的慢性病综合防控机制；着力构建防治结合、分工协作、优势互补、上下联动的慢性病综合防控体系；大力建设健康支持性环境；推广慢性病防治适宜技术。

（二）部门绩效管理推进情况及措施： 1.成立以区长为组长、政府办、宣传部、发改委、财政、人力资源和社会保障、文旅体、教育、卫生、各街道办事处等30余个部门共同参与的工作领导小组。2.政府出台了《西山区2012-2015年慢性病防治规划》、《西山区创建慢性非传染性疾病综合防控示范区及全民健康生活方式行动工作实施方案（试行）》、《西山区慢性非传染性疾病综合防控示范区社区诊断及慢性病行为危险因素监测实施方案》3.区卫计局出台“西山区慢性病高危人群发现与干预、肿瘤监测登记报告、心脑血管疾病监测、社区慢性病患者自我管理等工作方案”。


（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：无


（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验：西山区区委、区政府高度重视慢病综合防控，坚持“核心是干预，阵地是社会，政策是平台，民众是主体，元素是活动，要素是文化，主题是健康，境界是自觉”的示范区建设路径，推动建立政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的慢性病综合防控工作机制，着力打造亮点特色，示范创建成果初步显现。西山区示范区建设过程中取得以下经验：一是将示范区建设作为政府重要工作任务，出台相关工作规划和实施方案，成立了以区长任组长、30余个部门主要负责人作为成员的示范区建设工作领导小组，明确各部门工作职责，将相关工作纳入各部门目标管理及绩效考核，落实目督问责制；定期开展多部门联合督导，及时反馈督导结果，推动建设工作整改提高。二是健康科普宣传、全民健康生活方式行动、控烟等健康教育与健康促进工作落到实处，形成全民参与慢性病防控的良好氛围。多部门合作积极开展健康社区、健康单位、健康学校等创建活动，有效建成良好的慢性病防治支持性环境。三是依托“互联网+健康西山”平台，在全区社区卫生服务中心积极开展“4+x”家庭医生签约服务，由省（市）级医院专科医生、社区卫生服务机构全科医生、健康管理师、公共卫生医师组成家庭医生服务团队，向签约居民提供分类、分标的精准化慢性病管理服务，提升社区慢性病管理水平，增强居民获得感，为全省家庭医生签约服务提供很好的示范。四是结合大健康产业示范区建设，整合社会资源，大力推进医养结合。在探索推动二级医疗机构转型为医养结合机构、社区居家养老服务等方面做了有益、有效的探索，推动提高老年人慢性病健康管理水平。 2.项目绩效目标修正建议无 3.需改进的问题及措施 1．进一步加强慢性病综合防控工作，完善常态化经费投入机制，强化慢性病防控体系建设，压实相关部门在慢病防控工作中的职责，推动慢性病防控工作的可持续发展。 2.进一步加强慢性病防治队伍建设，重点提升监测评估、高危人群筛查干预、患者规范化管理等方面的能力水平。完善慢性病监测体系，加强慢性病相关基础数据的收集、分析和利用，做好慢性病防控政策和措施的效果评估，总结提炼经验，为其他地区提供借鉴。 3.进一步加强区域慢性病防治信息化平台建设，积极推进综合医疗机构、专业公共卫生机构和基层医疗卫生机构的信息共享和互联互通，做实家庭医生签约服务、分级诊疗等工作。 4.进一步扩大健康支持性环境建设覆盖面，推广成熟的防治适宜技术。创新宣传教育手段，切实提高居民慢性病健康素养，促进健康行为形成。促进慢性病防治工作关口前移，开展慢性病高危人群的风险评估和个体化健康指导。 4.其他需要说明的情况无

五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成
评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/科室	签字
组长
副组长
……
（二）绩效自评的目的

（三）自评组织过程
1.前期准备情况
2.组织实施情况

报告填写人（签字）：年月日

评价工作负责人（签字）：年月日

六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央、省、市党委政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

索引号：	015116516-201809-404166	主题分类：	公示公告
发布机构：	昆明市西山区政府	发布日期：	2018-09-26 10:58
名称:	昆明市西山区疾控中心项目支出绩效自评报告
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