西山区疾控中心2017年整体支出绩效评价报告
发布时间：2018-09-26 10:50
字号：[
大
中
小
]
来源：昆明市西山区人民政府
编辑：舒杰
审核：曹剑秋
终审：吕腾龙
西山区疾控中心2017年
整体支出绩效评价报告
一、基本情况
西山区疾病预防控制中心为财政全额拨款事业单位，在西山区卫生局的领导下，集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防为一体，是西山区疾病预防控制、公共卫生技术指导中心。2017年西山区疾控中心，人员编制54人，现在实有在职职工53人，公务用车实有车辆10辆。
（一）部门整体收支概况：
2017年财政下达部门预算854万元，其中人员支出600万元，公用支出32万元，项目支出222万元。截止12月30日预算资金已经100%使用。今年，由于西山区开展创建国家级慢性非传染性疾病综合防控示范区，还需要继续完善做好已经完成的各项措施、成果，财政追加了1316508元，用于慢病示范区工作，截止12月30日，使用资金1225075.8元，结余91432.2元，财政收回。
2017年一般公共预算“三公”经费支出情况：1、公务接待支出经费0元，比上年同期减少5700元。2、因公出国人员0人，经费0元。3、公务用车车辆10辆（我中心未参加车改），公务用车购置费支出0元，没有新增车辆，公务用车运行维护费用支出16万元，比上年减少1万元。
中心资金使用严格按照政府要求，资金使用金额进度比上年同期使用较快。资金使用符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，达到预算目标。
（二）部门整体支出绩效目标：
为推进中心预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益，按照“实事求是、客观公正、注重实效、务实创新、综合考核”的原则，按照上级要求，成立了以中心主任为第一责任人，副主任及行政办、财务为成员的绩效管理小组，建立了内部预算管理工作协调机制。并制定了预算绩效管理工作制度，制定了管理工作相关办法及绩效考核的细则。制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定，关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、事业单位财务管理制度、单位公务用车管理等相关制度。2017年中心加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，降低一般运行经费。部门总体目标和项目绩效总目标和阶段性目标完成基本达到预期。我中心资金2017年预算2016年决算明细都已经按照区委区政府要求，由主管局在政府内网公开，接受群众监督。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析：
2017年，除12月人员工资经费，财政资金均已经到位，到位率100%。中心资金使用严格按照要求，控制使用，大额超1万元以上开支经费以及中心召开培训、会议均报区卫生计生局审批，资金使用符合国家法规和财务管理规定。严格遵守国家“中央八项规定及其实施细则精神”有重大开支都经中心主任办公会研究同意后报区卫生计生局审批通过执行。对于批量采购、印刷均按照程序询价报政府审批，确保资金使用达到绩效目标。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：
通过开展部门整体绩效评价工作，及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据
（二）绩效评价工作过程：
今年，通过加强预算收支管理，加强疾控机构建设，进一步提高公共卫生服务能力，不断健立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。严控经费尤其是“三公”经费支出。突出重点业务工作和重点项目，大力压缩一般性支出。特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关。对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定，严控接待人数及标准。进一步加强机关车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用车实行定点加油、定点维修、定点保险。使用实行出车登记制度，严禁公车私用。项目资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途。
三、绩效管理存在的问题及整改情况
2017年，西山区疾病预防控制中心在上级卫生行政、业务主管部门的帮助和指导下，积极开展各项工作，基本完成各项指标任务。中心资金使用合理规范，但在资金绩效管理方面仍然存在一些问题：一是资金使用效益有待进一步提高。二是虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
下一步工作中整改计划：1、我中心将认真学习预算、决算相关法规、制度，提高中心领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。2、坚持先预算，后支出，没有预算不得支出的理念。推进预算编制的科学化、准确化。3、明确工作目标，进一步细化、量化预算。4、完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资产安全和完整。建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序。
