昆明市西山区2017年滇池水环境保护 治理跟踪审计调查结果
发布时间：2018-04-17 15:40
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来源：昆明市西山区人民政府
昆明市西山区2017年滇池水环境保护
治理跟踪审计调查结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市西山区审计局于2017年7月5日至2017年8月28日，对西山区2017年滇池水环境保护治理进行了跟踪审计调查，并出具了审计报告。现将审计结果公告如下：
一、 基本情况
（一）“十三五”规划编制及批复情况。
《滇池流域环境保护治理“十三五”规划（2016-2020年）》，经云南省人民政府同意，2017年3月13日，昆明市人民政府以（昆政发〔2017〕20号）文件印发实施。规划确定西山区的项目数9个（其中“十二五”规划项目转入2个），规划投资总额33.84亿元。
（二）“十三五”规划项目前期工作开展情况及部分已开工项目的完成情况。
截至2017年6月底，“十三五”规划已开展前期工作项目4个，已开工建设（实施）项目4个，已完工项目1个，累计完成投资36 412.69万元。
（三）“十三五”规划项目资金筹集到位及使用情况。
截至2017年6月底，“十三五”规划项目资金共筹集到位9 644.69万元，其中：各级财政投入资金2 079.80万元，其他部门（单位）通过其他方式融入资金7 564.89万元，累计完成投资36 412.69万元。
本次审计调查共抽查项目9个，规划估算投资338 424.70 万元。截至2017年6月已到位资金9 644.69万元，其中：财政资金2 079.8万元（省级2000万元、区级79.8万元），企业自筹7 564.89万元，实际使用（支付）资金29 335.90万元，累计完成投资36 412.69万元。
（四）湖泊水质及主要入湖河道水质达标情况。（以昆明市审计局统一调查、统一报告）
（五）河长制的落实情况。
2017年5月11日印发《中共昆明市西山区委办公室昆明市西山区人民政府办公室关于印发《西山区全面深化河长制工作实施方案》的通知》（西办通〔2017〕41号），西山区已建立三级河长四级管理体系并开展了工作督查。
（六）以前年度发现问题的整改情况
1. 还在整改中的问题。
西山区河道整治项目推进缓慢。金家河水系截污及水环境综合整治工程中的金家河涉及道路建设与18号城中村改造。由于金家河与绿荫大道交叉，现绿荫大道处于前期工作阶段，交叉段河道设计方案尚未确定，剩余河段需与18号城中村分期开发改造同步进行，致使河道工程推进缓慢；昆明海口工业园新区污水处理厂（含配套管网）工程暂缓建设实施园区污水处理厂，先期建设实施污水收集干管，并根据专家意见和相关技术要求增设调蓄池及辅助设备对园区污水预处理后，并网进生活污水处理厂处理，待生活污水处理厂负荷趋于饱和时，再建设实施园区污水处理厂。
二、 审计发现的主要问题及处理意见
（一）项目建设进展方面存在的问题。
1、 清水河、杨家河、太家河截污及水环境治理项目（续建）杨家河段由于前兴路—117号规划路段，涉及城中村18号片区拆迁不到位，加之下步涉及的河道线型调整，暂不具备施工条件；杨家河金牛小区5号门—采莲河段，由于城中村改造29号片区，暂无投资意向人，征地拆迁工作尚未开展，河道暂无法实施。清水河段由于涉及17号片区F地块拆迁，K地块深基坑开挖等因素，河道整治工作暂不具备施工条件，导致实施进度缓慢。
2、 西边小河、卖菜沟、小沙沟、大沙沟、郑河路沟、扁担沟水环境综合治理工程（续建）受城中村拆迁改造影响，工程无法按照预期时限完成。一是47号片区（马街摩尔城）二期征地拆迁工作尚未开展，涉及的郑河路沟、卖菜沟河道整治工作滞后；二是48号片区（锦城）因开发商资金断裂，项目停工，片区改造范围内所涉及的大、小沙沟河道整治工作受影响；三是49号片区（马街上、中、下村）暂无投资意向人，涉及的大、小沙沟治理工程难以推进；四是50号片区（沙地村）暂无投资意向人，片区改造范围内所涉及的大沙沟河道治理工程难以推进。
3、 海口河（下段）水环境综合整治工程（西山区段）分三个标段实施，截至目前，一、二标段已完成防汛通道修建，正在开展清淤及绿化工程，三标段由于涉及安宁范围，已请西山区政府发函安宁市相关部门，待其明确回复后开展相关工作。同时项目由于受连降暴雨影响，水量较大，工程实施进度缓慢。
（二）其他类问题。
1、 湿地维护运行管理经费存在资金缺口
根据昆明市滇池管理局关于征求《环滇池生态区湿地运行维护管理办法》及《环滇池生态区湿地运行维护实施细则》意见建议的函，西山区自然湿地1 776亩，自然湿地的管护费用每亩2 881.74元。每年共需要管护资金511.80万元。西山区湖滨生态带湿地管护资金每年由西山区财政拨付246.52万元，存在资金缺口。
三、 审计建议
（一）建议对已完项目收集完整决算资料后进行决算审计。已完成决算审计的项目及时完成债权债务的清理，按照审定结果对各项费用进行清算并支付尾款。
（二）建设单位应组织人员整理、汇集有关项目建设的工程、财务等档案资料，做好各规划项目的完整档案。
四、 审计建议采纳情况
对审计提出的审计建议，西山区人民政府已采纳。
