昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2018年部门预算编制说明
发布时间：2018-03-15 11:59
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来源：昆明市西山区人民政府
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第一部分 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2018年部门预算编制说明
第二部分 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
碧鸡街道办事处职能配置、内设机构和人员编制情况：设行政机构3个，行政编制27名，其中领导职数9名，工勤编制2名，事业机构4个，事业编制43名。职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，我处部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分。
（二）机构设置情况
1.党建部门 抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工作，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传工作。
2.行政部门 抓好行政、经济和社会发展工作，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合整治、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、农村殡葬改革工作、计划生育工作、推广先进农业、农机、林业、水利技术、滇池环境保护、农业承包合同管理、加强林业生态建设、保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。
（三）重点工作概述
1、经济工作
2018年预计完成地方公共财政预算收入9158万元，地区生产总值增长率达10%，规模以上固定资产投资25亿元，规模以上工业总产值9.79亿元，社会消费品零售总额增长率12.5%，完成招商引资目标任务3亿元。
2、征地拆迁工作
重点做好春雨路道路提升改造改工程（车家壁立交区）项目的征地拆迁工作，继续做好长坡物流园区、铁路枢纽改扩建项目、昆明地铁3号线建设项目、滇池西岸建设项目、王家堆片区生态湿地建设项目等征地拆迁工作和滇池湖滨生态带建设四退三还一护项目的后续工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制 31人，事业编制41人。在职实有70人，其中：财政全供养70人。退休人员20人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2099.37万元，其中：一般公共预算2099.37万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2099.37万元，其中:本年收入2063.92万元，上年结转收入35.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2063.92万元（本级财力2063.92万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2099.37万元。本级财力安排支出2099.37万元，其中，基本支出1757.44万元，项目支出341.93万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务（201-03）”支出1152.04万元，主要反映街道办事处各职能部门人员工资福利、公用经费、街道办事处事业人员绩效工资和社区党建、妇联工作等项目经费支出；“一般公共服务支出—税收事务（201-07）”支出25.07万元，主要反映税收事务管理经费支出；“科学技术支出—科学研究与开发（206-04）”支出83万元，主要反映社区村间道路太阳能路灯维护经费支出；“文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出（207-99）”支出30万元，主要反映街道办事处参加、组织社区群众开展文体活动经费的支出；“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休（208-05）”100万元，主要反映街道办事处在职人员交纳行政事业单位养老保险缴费单位缴费的支出；“社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助（208-27）”1.2万元，主要反映街道办事处交纳失业保险单位缴费的支出；“医疗卫生与计划生育支出－行政单位医疗（210-11）” 90万元，主要反映街道办事处交纳医疗保险单位缴费的支出；“城乡社区支出－城乡社区管理事务（212-01）” 342.4万元主要反映街道办事处辖区内7个社区居委会工作人员生活补贴、办公培训经费和城管协管员人员补贴的支出；“农林水支出－农业（213-01）” 96.91万元，主要反映街道农业技术人员工资福利的支出；“农林水支出－林业（213-02）” 28.48万元，主要反映街道林业技术人员工资福利的支出；“农林水支出－水利（213-03）” 43.66万元，主要反映街道水利技术人员工资福利的支出；“住房保障支出－住房改革支出（221-02）” 106.6万元，主要反映街道办事处单位缴纳住房公积金费用的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1757.44万元，项目支出341.93万元。）。
五、市对下专项转移支付情况
2018年碧鸡街道办事处暂无专项转移支付预算。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算15.77万元，比上年预算数减少25.8万元，其中：因公出国（境）费0元，比上年预算数无增减变化；2.公务接待费4万元，比上年预算数减少2万元；3.公务用车购置及运行费11.77万元，比上年预算数减少23.8万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）严格控制接待范围、接待标准和陪同人员人数；
（二）减少公务用车数量，实行公务用车包干经费管理。
七、政府采购预算情况
2018年碧鸡街道办事处无政府采购预算。因本单位无固定采购项目，采购计划均为各部门结合实际工作及资金情况按需上报，故无年度采购计划。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排碧鸡街道办事处基本支出1757.44万元，与上年对比增加492.38万元，增减变化的原因主要是：
1、单位应承担的养老保险、医疗保险、失业保险和住房公积金纳入2018年预算管理，该项资金2018年预算经费为207.81万元；
2、增加事业单位人员奖励性绩效工资、改革性补贴等人员增资和退休人员生活补贴等方面187.94万元；
3、增加维持街道办事处正常办公所需经费71.56万元；
4、增加税收事务管理经费25.07万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排碧鸡街道办事处项目支出316.86万元，与上年对比减少9.44万元，增减变化的原因主要是：对上年项目进行了优化调整，合理分配项目经费使用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排碧鸡街道办事处机关运行经费206.7万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
碧鸡街道办事处2018年部门预算公开表 
