目录

第一部分团结街道办事处2018年部门预算编制说明

第二部分 团结街道办事处2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

团结街道办事处2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能。负责抓好我处党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

党政综合办公室（加挂人大办公室牌子）负责本镇党建、组织、人事、宣传、精神文明建设、人大、纪检、监察、统战、人武、社会治安综合治理以及机关行政事务、后勤、档案、统计会计等工作；负责督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；负责指导管理工会、共青团、妇联、老干等群团组织的工作；负责制定本镇年内经济和社会发展计划；管理好财务、国有资产；负责各部门的协调和检查工作；负责户口迁办、印章管理工作；负责保密、信访、文秘、提案办理、信息、接待、内部保卫、文件收发办理等工作。

经济发展与社会事务办公室（加挂计划生育办公室、劳动社会保障和最低生活保障事务所牌子）负责全镇经济发展、经济贸易、招商引资、交通、农、林、水、电、扶贫、旅游、安全生产、环境保护和监督等工作；负责工商、国税、地税的联系和协调；负责编制发展计划和规划，检查执行情况；负责全镇范围内计划生育工作，对优生、优育、优教进行指导；负责协调科技、文化、卫生和体育工作；负责双拥、城市最低生活保障金的发放、农村养老保险、优抚安置、救灾、救济、农村殡葬改革工作；负责对全镇待业人员、外来就业人员的登记、管理和就业安置、职业介绍，进行劳动法律、法规的宣传；负责民族宗教、老龄工作；负责残疾人权益保障，办理《残疾证》；完成领导交办的其他工作。

农林水综合服务中心主要承担推广先进的农业、农机、林业、水利技术、农业承包合同管理、加强林业生态建设，保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。宣传农业科技工作的政策、法规，组织好农用物资的协调服务工作，完成区镇下达的粮食生产任务，引进推广优良品种，搞好农业生产的示范推广工作；抓好农业科技知识的培训，帮助贫困地区脱贫致富；负责农业科技服务的组织建设，管理和指导村委会农科员开展工作。主管乡镇科技工作，负责管理和指导全镇科技示范户(村)的建立健全，抓好智力开发，培养各类技术人员；负责农民技术人员的技术职称评审和管理工作。管理农村合作经济，指导农村经济组织和社会化服务体系的建设和发展，负责对减轻农民负担的监督和管理；做好“村帐镇代管”工作；当好政府水利水土方面的参谋，负责小型水利、人畜饮水、水土保护工程的勘测、管理，做好水资源的开发利用。

文化广播电视服务中心主要承担组织群众文化体育活动，指导村社文化建设、文物、民族民间文化艺术遗产收集保护，监督文化市场，建设管理有线电视网络等工作，为推进农村精神文明建设提供服务。依法管理文化市场，积极开展“扫黄”、“打非”稽查活动，净化文化市场，指导全镇社会文化事业的健康发展，开展群众性文体活动，丰富人民群众精神文化生活。

村镇规划建设服务中心主要承担农村村镇规划建设，严格、合理使用土地，发展村镇交通、加强公用设施建设等工作，为推动农村小集镇建设提供服务。认真贯彻执行党和国家关于发展乡镇企业的法规、政策，制定本乡镇企业发展规划。积极为企业提供服务，扶持和引导乡镇企业持续健康发展，保护企业合法权益，规范企业行为。指导企业管理，技术人员和职工进行辅导培训。认真抓好招商引资工作，做好相关配套服务，抓好企业统计工作，如实及时向政府及区有关部门提供统计报表，配合财政协调税务部门，搞好我镇财政税收及统计工作。负责辖区内房屋管理及协助区级部门做好房产证办理等工作。

畜牧兽医服务中心主要承担畜牧业、兽医新技术、新成果推广、畜禽疾病的医治、预防，监测、控制和扑灭技术指导和管理工作，提供畜禽养殖技术服务。

谷律便民服务中心主要承担统一组织、协调、办理民政优抚、劳动保障、计划生育、证照申领、税费缴纳等与群众生产生活密切相关的行政事项、接受群众信访、政策咨询等工作。

2、重点工作概述

调整产业结构，发展特色产业，提高辖区内人员就业率，全面覆盖种养殖业，提高百姓生活质量。优化结构，经济运行不断提速；改善民生，幸福指数不断提升；建管并重，城市面貌不断提质；标本兼治，社会和谐不断提标。劣实基础，服务群众能力不断提高。维护辖区内和谐稳定，提升居民素质。充分利用辖区内土地资源，引进优良品种，提升种养殖业效率，抓好智力开发，培养各类技术人员，提供各项技术服务；开展群众性文体活动，丰富人民群众精神文化生活。指导社区文化建设、文物、民族民间文化艺术遗产收集和保护；维护妇女儿童合法权益，关爱贫困妇女儿童，保障其正常生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 28人，事业编制42人。在职实有79人，其中：财政全供养 79人。离退休人员 24人，其中：退休 24人。

车辆编制5辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 3005.25万元，其中：一般公共预算2928.68万元，上年结转收入76.57。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3005.25万元，其中:本年收入2928.68万元，上年结转收入76.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2928.68万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3005.25万元。其中，基本支出2595.13万元，项目支出410.12万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-03政府办公厅（室）及相关机构事务”支出，主要反映我处日常办公公务费的支出、“206－04技术研究与开发”支出，主要反映我处办公需要的网络维护费的支出、“207－99其他文化体育与传媒”支出，主要反映我处文化宣传费用支出。“208－27财政对其他社会保险基金的补助”支出，主要反映我单位各项保险支出、“210－11行政事业单位医疗”支出，主要反映我处在编人员医疗保险支出。“212－01城乡社区管理事务”支出，主要反映我处社区及小组在职干部生活补贴支出。“213－01农林水支出”支出，反映我处农林水在编人员经费支出、“221-02住房改革支出”支出，反映我处机关在编人员公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2595.13万元，项目支出410.12万元）。

五、市对下专项转移支付情况

2018年我处暂无专项转移支付预算。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算20.71万元，比上年预算数增加1.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费6万元，比上年预算数减少7万元；3.公务用车购置及运行费14.71万元，比上年预算数增加8.76万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:2018年公务用车运行维护费预算标准提高，导致公务用车运行维护费比上年增加。

七、政府采购预算情况

2018年我处无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我处基本支出2595.13万元，与上年对比增加663.96万元，增减变化的原因主要是：2018年年初预算了医疗保险100万元，养老保险和失业保险101.1万元，公积金123.17万元，以及2018年基本支出中包含了办公大楼各项办公费用支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我处项目支出410.12万元，与上年对比减少74.48万元，增减变化的原因主要是：2018年的项目比2017年的项目有所减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排我单位机关运行经费198.86万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。