西山区档案局2018年财政预算公开
发布时间：2018-03-13 14:12
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来源：昆明市西山区人民政府
目 录
第一部分 西山区档案局2018年部门预算编制说明
第二部分 西山区档案局2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
西山区档案局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全区档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中做出贡献的单位和人员，查处违反《档案法》的事件。
2.拟定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划、组织协调。
3.对区级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。
4.负责区属单位档案处置的审批。
5.组织并指导全区机关、企事业单位档案工作管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育。
6.接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。
7.组织并指导全区档案理论和科学技术研究，探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。
8.负责全区档案信息化建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。
（二）机构设置情况
按照昆明市西山区人民政府办公室《昆明市西山区档案局（馆）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（西政办通〔2010〕244号）、《中共西山区委机构编制办公室关于编制划转的通知》（西编办通〔2014〕1号）的规定，西山区档案局为区政府直属事业单位，参照国家公务员法管理，正科级；设3个内设机构：办公室、业务指导科、档案管理科；人员编制为事业编制：9名。
（三）重点工作概述
1.继续提高思想认识，不断创新档案工作新思路。深入贯彻落实党的十九大精神,把档案工作同党的政策密切结合起来。紧紧围绕中央、省《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》及省、市档案部门的相关要求，提高认识，创新工作思路，使档案工作更加科学化。
2.加强法制宣传教育，不断增强法治意识。继续深入开展《档案法》、《云南省档案条例》、《昆明市档案条例》的宣传教育工作。按照全区“法律六进”的要求，结合群众需求，创新形式，注重法治理念的传播、法治信仰的培育和法治文化的熏陶,将法律知识寓于文化、思想传播之中。
3.深入推进档案行政执法责任制，认真开展档案执法检查。开展档案年度执法检查，重点抽查各街道办事处及所辖社区2017年度的归档整理工作，同时对今年检查中存在问题的部门进行复查。
4.档案数字化转化三期工作。做好档案数字化三期工作，圆满完成预定目标任务。
5.做好馆（室）藏档案科学管理。按照档案管理“十防”的要求（防火、防盗、防潮、防光、防高温、防尘、防虫、防鼠、防霉、防有害气体），落实各项措施，做好每月检查记录，确保馆（室）藏档案的安全保管和科学管理。
6.做好档案查阅接待工作，提高服务质量。完善“现行公开文件查阅中心”工作，适时根据查阅突发情况开通查档绿色通道，保证查档工作顺利推进。
7.围绕中心、服务大局，加大重点工作、专项工作档案的收集、整理、保管和提供利用工作。对区属各单位、指挥部的归档工作进行指导，加大对涉及民生档案工作的指导力度，特别是对医保、社保等单位的档案工作进行跟踪服务。
8.加大档案规范化、标准化工作力度，进一步提升全区档案工作整体水平。按照档案规范化管理示范单位的要求，推进规范化示范单位的认定，争取完成5家党政机关的认定工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,分别是西山区档案局。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入142.69万元，其中：一般公共预算142.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入142.69万元，其中:本年收入142.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.69万元（本级财力142.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 142.69万元。本级财力安排支出 142.69万元，其中，基本支出142.69万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－26（款）－01（项）”支出，主要反映工资福利及商品服务的支出；“221（类）－02（款）－01（项）”支出，主要反映住房公积金的支出；“210（类）－11（款）－01（项）”支出，主要反映单位医疗的支出；“208（类）－05（款）－05（项）”支出，主要反映基本养老保险缴费的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出142.69万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
2018年西山区档案局暂无专项转移支付预算
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（昆明市西山区档案局馆藏档案数字化加工项目三期），采购预算资金134.65万元，已列入西山区工信局2018年项目经费预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排西山区档案局基本支出142.69万元，与上年对比增加（减少）39.66万元，增减变化的原因主要是：
1.住房公积金列入预算基本支出；
2.单位医疗纳入预算基本支出；
3.单位养老保险支出列入预算基本支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排西山区档案局项目支出0万元，与上年对比增加（减少）20.7万元，增减变化的原因主要是：
1.单位已按要求报了预算14万的日常项目经费，财政没安排日常项目经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
本文不涉及专业名词解释
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排西山区档案局机关运行经费7.45万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
我局截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况是资产总额142万元，其中：房屋构筑物16.57万元、其他固定资产125.43万元。固定资产中没有流动资产，没有汽车、没有单价200万元以上大型设备、没有对外投资、没有在建工程、无形资产、其他资产。
附件：
附件2：西山区档案局2018年部门预算公开表
西山区档案局
2018年3月6日
