为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于报送2017年上半年度区级部门预算支出绩效自评的通知》文件精神，我中心组织开展了2017年上半年度部门预算支出绩效自评工作，制定了自评方案，相关科室人员全程参与自评，对照区财政局下达的2017年部门预算支出数和绩效目标，依据2017年上半年部门整体支出绩效自评指标评分表，逐条逐项对照自查自评，并进行综合评价，梳理问题，明确方向，以进一步发挥财政资金使用效益，更加扎实有效的做好西山区医疗保险工作，现将我中心2017年上半年部门预算支出绩效评价情况报告如下：

一、 基本情况

(一) 昆明市西山区医疗保险中心是参公管理事业单位，规格为副科级，编制36名，至2017年6月在职在编人员32名。

(二) 昆明市西山区医疗保险中心主要职能是负责西山区全区城镇职工及城乡居民基本医疗保险基金，城乡居民大病补充医疗保险基金、重特病医疗统筹基金的征收核定、管理和使用，机关事业单位医疗照顾人员、公务员医疗补助资金的管理和使用；西山区区级单位离休干部医疗保障工作；对定点医疗机构、定点零售药店医疗费用的审核、结算、支付和管理工作；负责对区属各街道办事处社会保障事务所经办的医疗保险业务管理和指导。

（三） 我中心根据国家有关财经法律法规结合实际情况制定了一系列的财务管理制度，全部资金由财务科统一管理。在资金使用上按照国家财经法规和单位财务管理制度规定收支，按照财经制度的有关要求，做到资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

（四）2017年西山区财政局下达给昆明市西山区医疗保险中心部门预算支出数情况：人员支出为3,596,694.00元，公用支出为612,858.60元,项目支出918,000.00元。

我中心人员支出及公用支出主要用于人员经费和日常经费，截止6月30日我中心支出总额267万元，主要使用情况：1、人员经费支出223.11万元；2、日常公用经费支出43.89万元。

我中心项目支出主要用于昆明市城乡居民社会保障卡（二代卡）工作，城乡居民“普通门诊”选点就医工作， “村医通”工作，“两定”机构签约初审工作，“两定”机构季度考核结算工作,离休医保统筹工作， 城乡居民票据费，自谋职业、灵活就业人员参保工作，城乡居民参保工作，城镇职工参保、考核工作。截止6月30日已使用62.99万元，按照西山区财政局于2017年5月4日下发的《昆明市西山区财政局关于对支出预算执行进度考核的通知》规定，截止2017年6月30日我中心预算累计执行进度68.61%，已达到西山区财政局要求。

（五）我中心截止2017年6月30日固定资产总额64.16万元，为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率,我中心制定了固定资产管理制度，由财务科负责固定资产建账、建卡，建立《固定资产片》并计入固定资产明细，办公室负责清查盘点,按物登记，每年对各科室的固定资产进行一次全面清查盘底，制定了固定资产报废制度，对于符合报废的固定资产由办公室提供相关资料，经办公会通过,由财务科向国资局提出申请，批准后方可报废。

（六）我中心严格按照三公经费规定执行，三公经费2017年上半年公务接待0元及因公出国0元，公务用车运行维护费21,600.00元为定额包干经费。

二、 绩效评价工作情况

我中心围绕人员支出、公用支出、项目支出三部分，明确职责分工健全绩效管理工作机制，积极宣传绩效管理工作，努力提高绩效管理工作水平。按西山区财政局的要求将2017年部门预算在政府政务网上进行了公开，我单位在各项工作开展的同时，预算资金管理按照国库集中支付要求，现金管理严格执行备用金限额制度，严格控制财政资金支出，执行统一的津贴补贴规范政策，实行财政统发，强化对工资和津贴补贴支付的管理。固定资产管理按照《行政单位国有资产管理办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》要求，全面规范行政事业单位国有资产管理工作。对国有资产合理配置，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到100%。三公经费严格按照规定执行。

三、 主要绩效

（一）圆满完成市级下达2017年目标任务

至2017年5月31日，西山区参加昆明市基本医疗保险参保39.59万人，完成市医保下达西山2017年参保目标任务39.5万人的100.23%，其中，参加昆明市城乡居民基本医疗保险22.17万人，参加昆明市城镇职工基本医疗保险17.42万人。参保覆盖率100.23%，完成市级下达目标任务96.5%的103.85%。

（二）重点亮点工作按计划完成

1. 顺利完成2017年西山区定点医疗机构付费总额控制协商谈判工作。2017年西山区城镇职工住院两项统筹基金支出年度总额控制目标11460万元，城乡居民住院基金支出年度总额控制目标4572万元。对未纳入总额控制工作试点的定点医疗机构，其职工、居民住院医疗费结算统一按“总量控制、质信双评、考核付费”办法结算。

2. “智慧医保”建设取得成效。截至2017年5月30日，西山区  家定点医疗机构医疗费审核全部使用市级计算机智能化监控和审核系统审核，对计算机智能审核推送的问题，实行人工重点抽审。全面推广城乡居民基本医疗保险手机APP缴费工作，截至2017年5月，已有2268人使用手机APP缴费成功。西山区2017年推出“西山医保”微信公众号，目前已发送医保信息11期，关注1200余人。全面推开企业网上申报医疗保险业务，上半年完成2155家参保单位网上申报培训。

3. 积极探索异地就医费用支付真实性核查新路子。西山医保探索依托平安医疗健康管理股份有限公司（云南分公司）全国的经办网点，采取购买服务的方式，与平安医疗健康管理股份有限公司（云南分公司）签订协议，委托该公司对省内外就诊真实情况进行核查。截至2017年5月30日，平安医疗健康管理股份有限公司已按照协议进行了48起异地就医核查工作，并将核查情况反馈给了我中心。通过此项举措，中心节约了调查成本，缩短了调查时限，提高了调查质量，有效遏制医保基金不合理、不合规的支出。确保医保基金安全运行。

（三）日常工作按质按量完成

1. 参保业务。完成城镇职工基本医疗保险4631家参保企业，机关事业单位人员增减变动工作。全面推开企业网上申报。完成城乡居民基本医疗保险参（续）保工作，推进手机APP缴费。

2. 基金支出。至2017年6月30日，西山区城镇职工基本医疗保险基金支出医疗费12016.72万元，其中：统筹基金支出5389.54万元，个人账户支出5403.47万元，重特病医疗保险基金支出1223.71万元，公务员统筹基金支出182.94万元。城乡居民基本医疗保险基金支出医疗费2305.71万元，其中：统筹基金支付住院2294.66万元，支付门诊费11.05万元。

3. 其他人员医疗保障。 做好离休干部及二等乙级以上革命伤残军人医疗保障工作。至2017年6月，我中心代管离休干部共31人，二级乙等以上伤残军人18名，共征收统筹基金91.2万元，支出医疗费用13.61万元。做好公务员住院医疗补助报销工作。西山区公务员医疗补助从2007年开始经公开招投标由中国健康保险股份有限公司云南分公司团体承保，并兑付住院医疗费用自负部分的二次报销工作。截至2017年6月30日，共支付公务员医疗补助182.94元。

4. 医疗机构、药店管理。至2017年5月31日，西山区协议定点医疗机构130家，定点零售药店54 家，实行协议管理。建立协议医疗机构、药店准入机制，完成2017年医疗机构准入现场查验和初评工作，实行医保支付“总量控制”、“质信双评”、“平均付费”、“单病种结算”、“定额包干”、“人头付费”等复合结算办法。

5. 定点医疗机构、定点零售药店稽查。全面开展对定点医疗机构、定点零售药店专项检查。至5月31日，对违反昆明市城镇职工医疗保险（定点零售药店）服务协议的8家医疗机构、零售药店进行了处理，扣除违规金额181万元，扣除质量保证金48.3万元，追回违规金额229.2万元。终止服务协议，暂停医保支付系统六个月1家。开展对异地就医真实核查工作，共核查648人，其中交平安保险公司核查48份，自查600份。

6. 完成市级审计反馈问题县区整改各项工作及市级专项检查工作。

7. 内部管理和建设。开展“两学一做”学习教育，加强支部党员三会一课”党员学习教育，做好党员积分制管理等各项工作，加强党风廉政建设，针对中心窗口服务单位特征，中心梳理完善了各项规章制度、流程及岗位责任，实行授权管理，督促岗位职能的履行，有效做到工作细化，责任明确，相互协作，相互监督，提升服务质量与效率，推进质量医保、和谐医保、阳光医保、法治医保建设，积极参与昆明市创建全国文明城市。

四、 存在问题

工作中还存在许多不足，资金的使用还需要更好的与相关部门沟通，坚决杜绝不合理的开支，进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用。

五、 下步工作安排及建议

在今后的工作中我单位将认真做好部门整体支出绩效评价工作，保证预算的准确，并加强业务培训。加强医保自身建设，提高管理服务水平。加大医保基金稽核工作的力度，严格执行“服务协议”，加强对定点医疗机构的监督管理，合理控制医疗费用，建立起医保服务的长效管理监督机制。坚持不懈抓好党风廉政建设，严格执行中央八项规定、“六项禁令”，省委“九个严禁”和市委关于促进转变作风的相关规定，严格遵守《社会保险工作人员纪律规定》，大力推进政务公开，加强信息披露， 作为窗口单位，全面提升干部职工能力素质，推进我区医保工作再上新台阶。

                                                                           昆明市西山区医疗保险中心

                                                                                     2017年7月15日