西山区城乡居民社会养老保险局2017年上半年部门整体支出绩效自评报告
发布时间：2017-12-05 09:37
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来源：昆明西山
一、 部门基本情况
（一）部门概况
西山区城乡居民社会养老保险局主要负责按照国家政策规定在全区范围内开展城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险参保核定，确保城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险、原农村社会养老保险待遇的按时、足额发放工作。
（二）部门绩效目标的设立情况
我局以贯彻落实《社会保险法》为契机，保持社会保险覆盖面的不断扩大，进一步提高养老保险参保率，全面推进各项经办业务的开展。完善养老保险基金审核管理监督机制，确保社会保险基金运行的科持续性。2017年上半年被征地人员基本养老保险累计参保人数为22154人，被征地人员基本养老保险费收入3086.66万元；城乡居民基本养老保险参保人数为62288人 ，城乡居民基本养老保险费收入578.70万元，已完成全年目标任务的65%。各项社会保险待遇按时足额支付，养老金社会化发放率达100%。
（三）部门整体收支情况
2017年部门预算支出数，由人员支出、公用支出、项目支出等组成，全年预算支出1308614元，其中:人员支出996242元，公用支出105372元，项目支出207000元。
上半年收到财政拨款1043249.89元，其中:人员经费807117.83元，公用经费69132.06元，项目经费167000元；本单位预算支出1001483.40元，其中:人员支出787772.66元，公用支出66432.06元，项目支出147278.68元。
上半年总预算完成率79.72%，其中:人员支出预算完成率为81.02%，公用支出预算完成率为65.61%，项目支出预算完成率为80.68%。
上半年基本达到收支平衡。
（四）部门预算管理制度建设情况
我局在各项工作开展的同时，共建立组织机构控制制度15项，业务运行控制制度10项，基金财务控制制度7项，信息系统控制制度7项，内部控制制度14项，档案管理控制制度9项。预算资金管理按照国库集中支付要求，现金管理严格执行备用金限额制度，严格控制财政资金支出，执行统一的津贴补贴规范政策，实行财政统发，强化对工资和津贴补贴支付的管理。固定资产管理按照《行政单位国有资产管理办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》要求，全面规范行政事业单位国有资产管理工作。三公经费严格按照规定执行，2017年公务接待0元，因公出国0元，公务用车运行维护费为定额包干经费。
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
部门预算支出绩效评价是预算安排、执行以及绩效管理的重要依据，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，是提高财政资金使用绩效、优化部门预算编制的关键环节。我单位是绩效目标管理的责任主体，已充分认识到绩效目标管理工作的重要性和必要性，切实加强组织领导，派专人负责，组织本部门的落实预算绩效目标管理工作，并对绩效目标的规范性、合理性、科学性和可行性负责。
（二）自评指标体系
根据区财政局下发的自评指标评分表，严格对照本单位的实际工作，客观、公正的自评打分。
（三）自评组织过程
我局在2017年年初预算时就进行了支出绩效目标申报，在预算支出时做到“花钱必问效、无效必问责”，部门整体支出按照规定的业务程序和目标任务做到按目标任务完成情况控制支付进度。并对上半年预算支出及绩效目标完成情况进行自评。
三、 评价情况分析及综合评价结论
1、 我局人员编制13人，实有9人，不存在超编情况，三公经费中公务接待费0元，因公出国0元。我单位属车改单位，已无公务用车，所需经费为定额包干经费，各项支出按照目标完成情况控制支付进度。
2、 2017年我局各项数量指标任务完成均已过半，城乡居民基本养老保险参保覆盖率达到95%，养老金社会化发放率达到100%。
3、 我局的各项业务工作稳步有序开展，取得了良好的社会效益。各项养老保险参保人员按时足额领取到养老金，保障人民基本生活、调节社会收入分配,促进经济社会协调发展。社会公众服务满意率达到100%。
四、 存在的问题和整改情况
在今后的工作中，严格按照相关的财经法规依法办事，完善部门的各项财务制度。
昆明市西山区城乡居民社会养老保险局
2017年7月27日
