西山区社会保险局2017年上半年整体支出绩效评价报告
发布时间：2017-12-05 09:35
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来源：昆明西山
一、 基本情况
西山区社会保险局主要负责按照国家政策规定在西山区范围内开展参保企业、机关事业单位和自谋职业人员基本养老保险、工伤保险、生育保险申报核定，确保参保企业、机关事业单位离退休人员基本养老保险待遇的按时、足额发放工作。
（一）部门整体支出概况，
2017年部门预算支出数，由人员支出、公用支出、项目支出三部分组成，全年支出预算383.6万元，其中，人员支出295.7万元，公用支出37.5万元，项目支出50.4万元。
上半年收到预算财政拨款248万元，其中人员经费189.9万元，公用经费22.5万元，项目经费35.6万元；本单位实际支出245.2万元，其中人员支出189.9万元，公用支出21.5万元，项目支出33.8万元。
上半年总预算完成率63.9%，其中人员支出预算完成率为64.2%，公用支出预算完成率为57.3%，项目支出预算完成率为67.1%。
上半年基本达到收支平衡，完成年初半年预算及支付进度。
（二）部门整体支出绩效目标
我局以贯彻落实《社会保险法》为契机，保持社会保险覆盖面的不断扩大，进一步提高养老、工伤、生育保险参保率，全面推进各项经办业务的开展。完善养老、工伤、生育保险基金审核管理监督机制，确保社会保险基金运行的科持续性。2017年上半年我区企业养老保险参保户数4362户，共计征收养老保险费4.39亿元，比去年同期增长15.79%，其中收回历史欠费364万元，圆满完成了上半年征收计划。各项社会保险待遇按时足额支付，上半年累计为44678名企业离退休职工发放养老金6.28亿元，比去年同期增长10.49%，养老金社会化发放率达到100%。养老金社会化发放率达100%。
（三）部门整体支出情况分析
我局在各项工作开展的同时，共建立组织机构控制制度6项，信息系统控制制度10项，基金财务控制制度7项，内部控制制度3项。预算资金管理按照国库集中支付要求，现金管理严格执行备用金限额制度，严格控制财政资金支出，执行统一的津贴补贴规范政策，实行财政统发，强化对工资和津贴补贴支付的管理。
固定资产管理按照《行政单位国有资产管理办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》要求，全面规范行政事业单位国有资产管理工作。
三公经费严格按照规定执行，2017年上半年公务接待0元，因公出国0元，公务用车运行维护费0元。
今年我局根据省、市人力资源和社会保障行政部门关于开展2017年社会保险基金安全评估工作相关文件精神，接受昆明博扬会计师事务所有限公司对2016年度企业职工基本养老基金、工伤保险基金进行社会保险基金安全评估，企业职工基本养老保险基金运行状况评估得分82.50分，基金风险管控状况评估得分94.30分；最后综合平均得分88.40分，评估类别为B级；工伤保险基基金运行状况评估得分89.50分，基金风险管控状况评估得分94分；最后综合平均得分91.75分，评估类别为A级。
二、 绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
部门预算支出绩效评价是预算安排、执行以及绩效管理的重要依据，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，是提高财政资金使用绩效、优化部门预算编制的关键环节。我单位是绩效目标管理的责任主体，已充分认识到绩效目标管理工作的重要性和必要性，切实加强组织领导，派专人负责，组织本部门的落实预算绩效目标管理工作，并对绩效目标的规范性、合理性、科学性和可行性负责。
（二）绩效评价工作过程
我局在2017年年初预算时就进行了支出绩效目标申报，在预算支出时做到“花钱必问效、无效必问责”，部门整体支出和项目支出的同时按照规定的业务程序和目标任务做到按目标任务完成情况控制支付进度。并对上半年预算支出及绩效目标完成情况进行自评。
三、 主要绩效及评价结论
1、 我局人员编制29人，实有26人，不存在超编情况，三公经费中公务接待费0元，因公出国0元，公务用车运行维护费0元，各项支出按照目标完成情况控制支付进度。
2、 2017年我局各项数量指标任务完成均已过半，企业职工基本养老保险参保覆盖率达到93%，养老金社会化发放率达到100%，工伤生育保险待遇支付发放率达到100%。
3、 我局的各项业务工作稳步有序开展，取得了良好的社会效益。企业及机关事业单位离退休职工按时足额领取到养老金，保障人民基本生活、调节社会收入分配、使离退休人员老有所养、老有所依、老有所乐，促进经济社会协调发展。继续发挥社会保险“安全网、稳定器”作用，确保基金安全运行，实现基本公共服务均等化，保证社会持续稳定协调发展。社会公众服务满意率达到100%。
四、 存在问题及整改措施
根据2017年上半年部门整体支出绩效自评指标评分表打分，我局公用经费控制率超过100%，自评未给分。由于上半年工作开展较多，省市各级组织培训学习4次，公用经费支出超过半年公用经费总额。该指标控制程度较弱。我局在今后的预算资金使用过程中将严格对照支出绩效指标评分表的指标，合理安排资金使用时限及用途，按指标要求管好用好预算经费。
西山区社会保险局
2017年7月26日
