西山区文化旅游体育局关于2017年部门预算编制说明
发布时间：2017-10-30 15:07
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来源：
西山区文化旅游体育局
关于2017年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：
西山区文化旅游体育局的基本职能是贯彻执行党和国家以及省、市、区有关文化、旅游、体育产业各项方针、政策和相关法律法规，协调组织全区性重大文化艺术、旅游、体育活动，推进全区公共文化服务，规划、指导公共文化产品生产，指导文化、旅游、体育基础设施和宏观调控；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责互联网上网服务营业场所连锁经营门店设立审核工作。
（二） 2017年重点工作任务：
1.完善公共文化服务标准体系，实现基层公共文化服务资金到位率100%，实现公共文化服务项目考核指标完成率80%。
2.推进公共文化服务设施建设，启动西山区图书馆、博物馆建设项目。
3.实施文化旅游融合发展，推进西山文化音乐节等品牌活动。
4.按照应统尽统原则，开展西山区各项旅游工作，力争2017年西山区接待游客人数较上年增长19%，全年实现旅游收入较上年增长43%。
5.大力发展西山区全域旅游，完成《西山区旅游总体规划》编制工作。
6.西山区组团参加昆明市第十一届少数民族运动会。
7.举办西山区第四届团结高原公路自行车邀请赛。
8.实施西山区体育场提升改造工作。
9.全面推进文化娱乐市场的转型升级工作。加强单体网吧日常管理，全力推进网吧转型升级；调整歌舞娱乐产业结构，引导所向规模化、品牌化方向发展；积极探索新形势下的监管工作,着力抓好游艺娱乐场所审批管理。
10.推进行政审批制度改革。根据《行政处罚法》《娱乐场所管理条例》、《娱乐场所管理办法》及区法制办的工作安排，加强对文化、旅游市场的监管力度，适时推进我局的行政审批制度改革工作，针对法律法规的变动及时调整对外公开行政审批项目、管理服务项目的内容，将已经审核通过的权力清单和目录对外公开并遵照执行。
11.文化、旅游平台的学习、应用。
12.研究划片管理和“双随机——公开”检查方式并实施。
二、部门预算编制情况
2017年部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕我单位的工作职能，制定合理的预算项目。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是西山区文化旅游体育局、西山区图书馆、西山区文化馆、西山区文物管理所，其中行政单位1个，财政全额拨款的事业单位3个。部门在职在编实有人数46人，其中：财政全额供养46人；实有执法车辆1辆。退休人员11人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年区文旅体局预算总收入1952万元，其中：公共财政预算1872万元，政府性基金收入80万元。
2017年部门预算总支出1952万元，其中：基本支出720万元，占总支出的36.89％，项目支出1232万元，占总支出的63.11％。按支出功能科目分类， 2070301局机关行政运行支出368万元，2070104图书馆行政运行支出168万元，2070101文化馆行政运行支出122万元，2070201文物管理所行政运行支出62万元；“20701”文化类支出865万元，“20702”文物保护和管理支出55万元，“20703”体育方面支出140万元，“21605”旅游业管理与服务支出92万元，“2296003”用于体育事业的彩票公益金支出80万元。
（一）基本支出情况
2017年用于保障区文化旅游体育局及下属事业单位正常运转的日常支出720万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出580万元，占基本支出的80.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费140万元，占基本支出的19.45％。与上年对比略有增长。
（二）项目支出情况
2017年用于保障区文化旅游体育局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1232万元，如群众文化、群众体育、文物保护等开支，新增西山区文化站及综合性文化服务中心建设经费410万元，其余项目经费与上年对比略有缩减。
(三）政府采购情况
2017年用于政府采购的经费预算为480万元，较上年略有缩减。
五、专业性名词解释
我单位不涉及专业名词。
昆明市西山区文化旅游体育局
