昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算
发布时间：2017-09-15 14:34
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来源：昆明市西山区人民政府
终审：
昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心
2016年度部门决算
第一部分 西山区妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
(一）主要职能
本单位依据《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《医疗机构管理条例》等加强妇幼保健机构的规范化管理，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质。遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持以群体保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务等。
参照政府批准的“三定”方案。
(二）2016年度重点工作任务介绍
2016年度重点工作任务介绍：坚持以群体保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
二、部门基本情况
(一）部门决算单位构成
纳入2016年度本部门决算编报的单位共1个，是西山区妇幼保健计划生育服务中心，为财政全额拨款事业单位。
(二）部门人员和车辆的编制及实有情况
本部门2016年末实有人员编制46人。为事业编制。离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分2016年度部门决算表
(详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门21016年度收入合计1262.2万元。其中：财政拨款收入735.8万元，占总收入的58.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入525.3万元，占总收入的41.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.1万元，占总收入的0.09%。与上年对比财政拨款有大幅上涨，事业收入及其他收入不变，主要原因为2016年人员工资得到大幅提高。
二、支出决算情况说明
本部门21016年度支出合计1168.3万元。其中：基本支出1090.3万元，占总支出的93.3％；项目支出78万元，占总支出的6.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出增加182.2万元，项目支出减少4.2万元，总支出增加178万元，主要原因是基本支出增加，其中用于工资福利支出项在2016年有所提升。
(一）基本支出情况
2016年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出1090.3万元。与上年对比增加了182.2万元,主要原因是2016年人员工作福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.1％。
(二）项目支出情况
2016年度用于保障本部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78万元。与上年对比减少了4.2万元,主要原因是财政及本部门针对项目的具体开展情况对项目的具体经费进行了科学设定。压缩了项目经费。具体项目开支及开展工作情况：2016年我中心严格使用项目资金，我单位涉及多项项目经费，主要有：孕产妇及儿童系统管理经费；托幼机构体检及督导经费；HIV阳性、梅毒、乙肝孕产妇新生儿督导经费；贫困孕产妇救助金；基层妇幼保健工作督导经费；计划生育宣传经费及避孕药具管理经费；免费计划生育手术经费；免费孕前优生健康检查经费；口腔涂氟项目经费等。通过对项目的规划做了预算决算，并且做到专款专用，将资金用到实处真正做到利为民所谋，从妇女儿童健康做起，广大大众医疗保健为辅，切实改善了民生，提高了人民生活水平，提升民族幸福感。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门21016年度一般公共预算财政拨款支出735.8万元,占本年支出合计的63%。与上年对比所占比例提高了9%,主要原因是财政拨款相比去年有所增加。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
本部门21016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%。其中：因公出国(境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.4万元，下降21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降21%。
2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位在2016年度加大了对公务用车的规范化管理，更加细化了公车的使用范围和职能，同时贯彻落实了厉行节约的办公精神。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占100%，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。2016年度我单位未发生因公出国(出境）情况，故无出国出境人数统计。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出1.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于妇幼保健及计划生育工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。2016年度我中心未发生公务接待情况，有必要的单位间事务往来与合作均在我单位食堂食用便餐，更无夸张的迎宾与接待典礼，故公务接待次数为零，接待人数为零。
五、其他部门决算公开情况
(一）有政府采购行为，政府采购执行过程严格按照区财政制定的采购程序和流程办理，层层审批，严格审核，确保采购过程的合理性。
(二）部门决算公开的内容中，对专业性较强的名词及术语进行了专业化化的解释，把专业术语变成老百姓耳熟能详的白话，方便人民群众理解和监督。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门21016年为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
(二）其他重要事项情况说明
(三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境）费，指单位工作人员公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出）。
昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心
2017年10月31日
附件：西山区妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算表
