昆明市西山区环境保护局关于2016年部门

决算公开的说明

一、基本职能及主要工作

1.基本职能

（1）统一监督管理全区环境保护工作。拟订本区地方性环境保护法规、政府规章和规范性文件，并组织实施，组织编制我区环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

（2）负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，依法行使环境保护处罚权，处理辖区的环境污染纠纷。负责全区环保系统行政执法监督工作。

（3）承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查相关企业环境污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受昆明市西山区人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我区有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（6）负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物等污染防治工作。负责建筑施工噪声和工业噪声管理。组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（7）监督、管理全区生态保护工作。拟订本区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出区级自然保护区新建和调整的审批建议，监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导湖泊水污染防治和农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

（8）负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。根据市级有关政策、规划、地方标准组织实施。参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

　　（9）组织实施环境保护目标责任制；负责城市环境综合整治定量考核的组织协调工作和城市环境保护工作；承担昆明市西山区城市环境综合整治定量考核领导小组办公室、创建国家环境保护模范城市和争创国家生态区的日常组织工作。

　　（10）负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织实施环境质量监测和污染源监督监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布有关环境质量状况。

　　（11）指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

　　（12）负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

　　（13）指导各街道办事处环境保护队伍建设，按有关规定对全区环境保护部门实行双重管理；承担对各街道办事处党政一把手环保实绩考核的工作。

　　 （14）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

2.2016年度重点工作任务介绍

（一）环境管理工作。

（1）政府环保投资和社会环保投资不断加大。

根据对相关单位环保投资情况统计，2016年我区投入城市环境基础设施建设投资120634.89万元；工业污染防治投资51182.41万元；各种污染治理设施运行费用1255.13万元；环境管理能力建设投资742.18万元，共计投资173814.61万元。按2016年GDP预计数为499.04亿元计算，环保投资指数达3.48%。

(2)加强建设项目的监督管理和审批工作。

根据建设项目监督管理工作要求，在建设项目的监督管理工作中，严格执行了《环境影响评价法》和省政府105号令，加强了对建设项目的监督管理，使辖区内所有建设项目环境影响评价制度执行率达了100%，2016年共受理建设项目环保申请221件，办理审批181件，办理环保 “三同时”验收131家， “三同时”合格执行率达到100%。

(3)全面落实排污许可证制度。

按照省政府下达的企业全面达标排放考核要求，以削减排放总量为中心，积极采取有效措施，确保辖区内相关企业达标排放率100%。2016年共发放排污许可证138家，并将信息全部录入昆明市污染源信息管理系统。

(4)开展污染物总量削减控制工作。

西山区2016年市级下达重点减排项目为2项， 结合我区节能减排工作现状及减排企业现状，加强了对减排企业的日常监管工作，2016年我区2个减排项目均完成。昆明市第一水质净化厂12万吨/日污水处理设施管理类减排；昆明市第三水质净化厂21万吨/日污水处理设施管理类减排。

在市级部门的指导下，通过西山区各部门及企业的共同努力，各项减排措施落实到位。2016年1-12月共计削减化学需氧量40435吨，削减氨氮3372吨。

（二）环境专项整治及信访投诉工作。

(1)中央环保督察交办件办理工作

2016年7月15日—8月15日，中央第七环保督察组对云南省开展为期一个月的专项督察工作。期间共向西山区交办投诉件136件，西山区各职能部门认真办理中央环境保护督察组交办案件，切实保障了群众切身利益，维护了社会稳定。

（2）突出环境执法监察重点，开展一系列环境专项执法行动。

2016年共累计监察辖区内环统重点企业156次，进行日常、一般污染源、专项行动监察企业共1081家，共出动执法人员2143人/次，执法车758台/次，查处环境违规违法案件285件，下发限期整改通知书153份，行政处罚实际入库金额：1035796.5元，在教育宣传管理与处罚等措施的结合下，多手段打击了企业的违法行为，进一步规范了企业的环境守法行为。  

为切实保障我区环境安全，及时有效打击环境违法行为，确保环境监察实效，我局有针对性地分行业、分片区、分重点开展了一系列环境专项执法行为：

1.西山区深入开展大气污染联防联控专项整治工作，2016年空气质量达标率优良率为99.2%，PM2.5平均浓度为27微克/立方米，PM10平均浓度为55微克/立方米

2.开展噪声污染防治工作、中高考禁噪专项整治工作，做好建筑工地夜间施工备案管理。2016年西山区区域环境噪声为52.1dB(A)，达1类区标准要求。

3.西山区无列入城市饮用水源地水质监测点位。2016年，对全区备用水库和分散式饮用水源点进行全面排查，经查，水库、坝塘运行正常，水质未受到污染。

4.环境安全隐患排查整治工作。在2015年环境安全隐患大排查和前期整改工作的基础上，对存在问题企业进行了认真的排查、梳理，明确了存在“未批先建”、“批建不符”、“未验先投”3类问题的企业共50家，已全部整改完毕。

5.环境执法大练兵活动。通过不断加大执法力度，严格执行环保法律法规，切实解决了一批损害群众健康的突出环境问题，环境执法队伍形象得到明显提升。据统计，西山区环保局立案查处环境违法行为31件，其中有1件移送法院强制执行、1件按日计罚，罚款总额596152.3元。

6.按照省、市要求完成西山区土壤污染重点行业企业空间位置遥感核实工作。

2016年，西山区无因监管不力和监察不严导致的环境污染事故发生。

（3）信访投诉查处工作。

不断推进环境信访工作，切实维护人民群众的环境权益。2016年共办理各类交办、信访投诉等案件共计3235件，其中：上级交办件1034件、区4112369环保投诉热线来电2201件，做到件件有受理，件件有回复，信访投诉办结率、回复率100%。无发生因环境问题而引发的群体性上访事件。

（三）环境监测工作。

（1）环境要素监测。

西山区环境监测站环境要素监测按照国家相关法规开展工作。现已完成西山区区域内：新运粮河、老运粮河、乌龙河、西坝河、王家堆渠、大观河6条入滇池河流入湖断面每月一次的监测任务，采莲河、金家河、船房河、正大河、太家河5条河流交界断面按月监测任务；对螳螂川出滇池河流断面进行按月监测；完成降雨一个测点逢雨必测的监测任务。完成我区重点水库：三家村水库、大坝水库、长坡水库上、下半年各1次的监测任务（小黑荞水库无水）。完成21个区域环境噪声监测点位的监测工作。

（2）其他监测。

2016年监测污染物排放单位515家，其中建设项目“三同时”竣工验收监测16家、排污许可证年度监测495家、其余监测4家。重点源监督性监测工作（20家市区级重点源）和医疗机构监督性监测工作（37家医疗机构）。2016年获得有效监测数据18000个，对小微企业及个体工商户免收监测费金额为39.09万元，监测费实际入库金额为177217.17元。

（四）环保宣传教育和 “创生”工作。

（1）持续开展环境保护宣传教育工作。

一是多渠道开展宣教工作。通过参加科技活动周、节能宣传周、城市无车日、“关爱滇池﹒春城志愿在行动”等宣传活动，发放环保宣传资料8000余册；二是以“六·五”世界环境日为契机，深入基层宣传环保，向各街道办事处和单位提供各类环保宣传资料15000余册；三是按照计划组织专家走进企业开展了三期环保培训讲座；四是充分利用LED电子显示屏做好宣教工作；五是按时更新更换法治文化主题公园宣传栏内容。

（2）积极开展绿色系列创建工作。

做到早布置、早安排，积极动员和依靠各街道办事处和区教育局，组织申报今年创建绿色社区、绿色学校。组织负责人积极参与市环保局举办的绿色社区、绿色学校创建工作培训会，并取得培训合格证。利用区级初验的时间，多次对申报社区、学校进行指导，积极开展申报创建工作。2016年，西山区世纪半岛橄榄谷小区创成“昆明市宁静小区”；秋苑社区、马街北路社区创建成“昆明市绿色社区”；海口新华中心学校、船房社区幼儿园、月光宝盒幼儿园创建成“昆明市绿色学校”。通过在人群密集单位开展绿色细胞创建，进一步提高了市民、学生的环保意识和环境责任感，树立绿色、环保的生活习惯和理念。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共6个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 

1.     办公室

2.     监督管理科

3.     法规宣教科

4.     污染控制科

5.     环境监察大队

6.     环境监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制35人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员23人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计1561万元。其中：财政拨款收入1561万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加167万元，主要原因分析人员经费及环保建设投资增加。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计2163万元。其中：基本支出586万元，占总支出的27％；项目支出1577万元，占总支出的73％；与上年对比增加支出349万元,主要原因分析人员经费、环境生态保护经费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出585万元。与上年对比增加111万元,主要原因分析在编职工及劳务派遣人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出461万元，占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费124万元，占基本支出的21％。人均支出9.75万元，与上年对比增加1.98万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1577万元。与上年对比增加440万元,主要原因分析经费支出增加主要用环境生态保护支出（拨付给各局、街道办事处）。具体用于农村环境保护及水体保护、排污费补助企业及西坝河自动监站维护费等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出585万元,占本年支出合计的27%。与上年对比增加支出111万元,主要原因分析人员经费、环境生态保护经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                 1.一般公共服务（类）支出511万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于人员工资、津贴、奖金；

2.社会保障和就业支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于对职工单位行政失业保险的补助；

3. 医疗卫生与计划生育支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于职工单位行政医疗的补助；

4. 住房保障支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于职工单位住房公积金的补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.7万元，减少16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.7万元，减少16%。；2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是两辆公务用车交回区机关事务局。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.4万元。主要用于执法车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，西山区环境保护局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。。

其他国内公务接待支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出124.7万元。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。