昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2016年

部门决算

第一部分  单位概况

根据《中华人民共和国预算法》和上级关于部门决算、“三公”经费决算公开的要求，本部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能及基本工作介绍

（一）主要职能

碧鸡街道办事处职能配置、内设机构和人员编制情况：设行政机构3个，行政编制27名，其中领导职数9名，工勤编制2名，事业机构4个，事业编制43名。职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：

1.党建部门 抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工作，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传工作。

2.行政部门 抓好行政、经济和社会发展工作，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合整治、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、农村殡葬改革工作、计划生育工作、推广先进农业、农机、林业、水利技术、滇池环境保护、农业承包合同管理、加强林业生态建设、保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。

（二）2016年工作任务介绍

1.党建工作方面

街道党的建设：一是着力加强服务型基层组织建设和党员队伍教育管理。抓实服务型党组织创建，在西华社区党总支开展了服务型党组织示范点创建工作。二是着力推进干部队伍建设。三是狠抓党风廉政建设工作，对苗头性、倾向性问题及时进行提醒教育，做到防患未然。坚决执行“三重一大”决策制度。对“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”做了具体规定，促进了碧鸡街道政治、经济的稳定发展，营造了和谐的社会氛围。为碧鸡经济又好又快的发展提供政治保证。

2.经济社会发展目标

紧紧围绕区委、区政府“打造区域性国际中心城市核心区”的战略部署，坚持稳中求进、改革创新，大力推进重点项目的落实，加快长坡物流园区建设步伐，各项工作顺利推进。

地方公共财政预算收入完成8559万元，完成目标数8344万元，完成年初区下达任务的102.6%，同比增长904万元，增长率为10.56%。引进招商引资项目两个（碧鸡医院项目、碧鸡山邑商业中心项目），协议总投资53667万元，实际到位资金上报数30208万元，完成招商引资目标任务4亿元的75.52%，超进度 0.52个百分点。

农业生产方面：全年小春种植粮食作物1098亩，小春粮食总产195.6吨。大春农作物总播4501亩，其中：粮食作物种植面积1568亩，总产721.5吨，经济作物种植面积2933亩。森林防火工作：签订各级目标责任书和企事业单位、项目施工方森林防火目标责任状695份，发放户主责任书6350份，警示案例宣传单18000份，防火宣传单19500份，森林防火作业2500本；各居委会利用广播和小蜜蜂扩音器宣传森林防火共计3467次，街道林业站出动森林防火车宣传816次；各社区新添森林防火标语1800条，刷新森林防火牌（碑）118块；2016年新建防火宣传牌3块，新增森林防火宣传LED显示屏两块，新增大功率移动防火宣传放音器2台；充分发挥防火检查卡点的作用，对入山人员进行登记并发放入山通知书18000份；组织文艺演出16场；完成森林防火工作简报25期（含社区）。开展检查巡查1771次，参加检查巡查人员5340人次。截至目前共修建防火通道25.186公里，防火水窖54个，防火看守房20间，登记车辆13600余台次，人员登记86000余人次，收缴火具638个。美丽乡村建设工作：完成申报并获得西山区政府批准2016年区级美丽宜居乡村建设村2个。建设项目10件，计划总投资348万元，其中，争取区级补助资金294万元，居、组自筹资金及整合部门资金54万元。农村水利：我处中央统筹土地出让收益计提的农田水利建设维修养护项目共涉及8项，投入资金920317.54元。

文化工作以突出重点、整合资源开展各项文体活动为主，组织综合性公益性群众文化活13次，承办区文化馆“中国梦•文化志愿者在行动”西山区精品文艺展演和群众文艺作品推介活动2次。积极组织演出、研讨、游艺、读书、游艺、体育比赛等单项文体活动21次，面向老人、少儿等特定群体开展的活动2次，积极组织美术、书法、摄影等公益性展览达到3次，利用文化遗产日及传统民俗节日等进行以非物质文化遗产保护为主题的专项活动3次。组织健身操、象棋、羽毛球等体育活动7次。继续落实计划生育奖、优、免、补。全年办理计划生育特别家庭扶助51人，农业人口奖励扶助（养老）298人，“半边户”（养老）奖励扶助51人，独生子女中高考加分90人，农业人口独生子女家庭一次性奖励13户，农业人口独生子女家庭考取高中、大学阶段“奖学金”95人，云南省农业人口独生子女义务教育奖学金342人，独生子女低保家庭奖励补助98人，失独家庭一次性抚慰金3户。

围绕保增长、保民生、保稳定的目标，以扩大就业，保持就业局势稳定为中心，加快推进社会保障制度，切实维护劳动者合法权益。提供有效就业岗位1305个，城镇新增就业人数完成1503人，城镇下岗失业人员再就业人数362人，就业困难人员就业人数471人。扶持创业26人。农民技能培训3期240人，创业培训5人。转移就业人数完成577人，新增转移就业180人，完成转移收入775.75万元。截至10月底，发放城市最低生活保障金1811323元，发放符合享受城镇低收入家庭实施住房租赁补贴110人次119876元。

按城市管理“全面覆盖、长效管理、不留死角、永久保洁”的要求，加强巡查监管力度，清理店外（占道）经营669起，收缴违规占道广告牌46块，清理乱堆乱放100余起，监督规范“门前三包”示范点，清理卫生死角98处，处理媒体曝光案件5起，对各社区下发督查通报8期，处置12345市长热线投诉件45起和数字城管案件2158条。

继续加大无序建房和违法建设的整治力度，发放宣传单2000份，张贴违法建设举报电话26张；发现并处理了无序建房违建21起，面积1820㎡，围墙50m。加强对碧鸡农贸市场、富善农贸市场、小游园占道经营整治工作；多次与九大队联合执法，取缔车家壁农贸市场口占道经营、占道停车行为；全年取缔占道经营86起，教育153起，收缴台秤16台。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个碧鸡街道办事处，属行政单位。2016年实有预算人员257人，其中：在职在编人员69人，村委会干部人员补贴87人，村民小组干部人员补贴73人，村委会兽医员、农科员等财政补贴人员28人。碧鸡街道在职在编实有人数69人，其中：财政全供养69人；在编实有车辆3辆。

第二部分     2016年部门决算表

    （详见附件）

第三部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年碧鸡街道办事处决算总收入2245.22万元，其中：财政拨款收入2191.51万元，其他收入0.43万元，上年结转和结余53.28万元。2015年碧鸡街道办事处决算总收入1645.3万元，比上年增加599.92万元，增加26.72%，主要原因是追加了黄氏宅院维修费、地质灾害应急抢险经费、国地税征收经费和省市级社区经费等。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1916.22万元，其中：基本支出1451.3万元，占总支出的75.74%；项目支出464.92万元，占总支出的24.25%。年末结转和结余329万元。

（一）基本支出情况

2016年部门决算基本支出1451.3万元，占总支出的75.74%。主要用于保障街道办事处正常运转的人员经费支出671.4万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的46.23%；辖区居委会正常运转的支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用支出135.18万元，占基本支出的9.31%；对个人和家庭的补助644.72万元，包括辖区居委会正常运转人员补贴和办事处人员奖励金、住房公积金占基本支出的44.46%。

（二）项目支出情况

2016年部门决算项目支出464.92万元，占总支出的24.25%。主要用于保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济发展、招商引资、协税护税、安全生产、环境卫生综合治理及无序建房整治、综治维稳、民政救助、基层社区文化建设、森林防火、防汛抗旱、科技服务和辖区社区基层党组织服务群众专项经费、社区党建专项工作经费等。与上年部门决算对比项目支出增加51.72万元，2016年对地质灾害应急抢险和国地税征收经费等到工作加大了投入，完成了区政府下达的各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1915.79万元,占本年支出99.98%。与上年支出1580.5万元,增加支出335.29万元，主要增加在以下几方面：安排地质灾害应急抢险经费、国地税征收经费、在职在编人员工资改革增加等方面。按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出1206.29万元。主要用于保障街道办事处正常运转的日常支出，包括：1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公经费、印刷费、水电费、公车改革包干经费、办公设备购置等基本支出；2.保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济发展工作、招商引资工作、协税护税工作、安全生产工作、环境卫生综合治理及无序建房整治工作、综治维稳工作、民政救助工作、社区基层党组织服务群众专项经费、社区和居民小组党建专项工作经费等项目支出。

2.公共安全10万元，主要用于基层司法所开展业务经费。

3.文化体育与传媒支出30.04万元。主要用于基层公共文化体系建设经费，辖区范围内开展文体活动支出。

4.社会保障和就业支出36.54万元，主要用于补助村委会办公经费、培训经费和在职事业人员失业保险单位补助部分。

5.医疗卫生与计划生育支出69.42万元，主要用于在职在编人员医疗保险单位承担部分。

6.城乡社区支出337.11万元，主要用于居委会干部人员、居民小组干部人员等财政补贴人员经费和居委会正常运转的办公费用。

7.农林水支出156.18万元，主要用于农林水人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出和森林防火、防汛抗旱、科技服务等的项目支出。

8.住房保障支出70.21万元，主要用于交纳在职在编人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

碧鸡街道办事处2016年 “三公”经费财政拨款支出预算为53.56万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出47.56万元，公务接待费支出6万元。

2016年“三公”经费决算数35.22万元，比2015年决算数45.04万元，减少9.82万元，减少的主要原因是：严格遵守西办发（2014）14号《西山区党政机关国内公务接待管理实施细则》文件等要求，严格控制了公务接待范围、标准和规范了公务用车包干经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

碧鸡街道办事处2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

碧鸡街道办事处2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费35.22万元。其中：购置费0万元，比2015年决算没变化；运行维护费35.22万元，比2015年决算减少6.48万元，主要用于保障城管巡查、公共文化活动、辖区企业安全生产检查、综治维稳、劳动执法等工作，所产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出和公务用车专用卡定额包干经费。增加原因是新录用工作人员发放公务用车专用卡定额包干经费。

（三）公务接待费

碧鸡街道办事处2016年公务接待费开支3.55万元，全部是国内接待费，比2015年决算增加0.21万元，主要用于接待各级业务部门、协调街道办事处经济社会发展工作、协调社区工作、地质灾害应急抢险、行政综合执法部门和城管部门节假日加班误餐等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

碧鸡街道办事处2016年机关运行经费支出135.18万元，2015年机关运行经费支出218.68万元,比上年减少83.5万元。机关运行经费主要用于开支街道和辖区居委会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

碧鸡街道办事处2016年度部门决算表