区疾控中心2016年部门决算说明
发布时间：2017-09-02 18:15
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来源：昆明市西山区人民政府
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区疾控中心2016年部门决算说明
一、单位概况
西山区疾病预防控制中心为财政全额拨款事业单位，在西山区卫生局的领导下，具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支持的职能，集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防为一体，是西山区疾病预防控制、公共卫生技术指导中心。2016年西山区疾控中心，人员编制54人，年末实有在职职工51人，比上年增加2人（新招录）。
二、部门决算情况说明
（一）收入情况说明
2016年总收入37317032.38元，其中财政拨款收入11451648.38元，占总收入30.69%，事业收入25811748元，占总收入69.17%，主要为疫苗毛收入，上级补助收入53636元，占总收入0.14%。
（二）支出情况说明
2016年总支出38142510.01元，其中财政拨款支出12277126.01元，占总支出32%，主要为人员支出、各项重大疾病、传染病防治、慢性病示范社区项目支出。单位事业支出25865384元，占总支出68%，其中主要为支付疫苗进货成本。
（三）收支增减变化说明
2015年结余经费825477.63元，主要是创建国家级慢性病示范区经费结余，今年我区进一步完善慢病示范区设施，结余经费均支出，因此总支出大于了收入825477.63元。其余收支较上年略有增长。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年单位收到的一般预算财政拨款收入11451648.38元，其中，医疗保险费548540.66元，失业保险费12060.94元，养老保险费47911.6元，公积金517764元，人员等正常经费4171058.63元，项目经费4494277.63元，其他经费2152.18元。与财政相关部门核对无误。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年疾控中心 “三公经费”支出合计180004.86元，其中：因公出国费用0元，0人因公出国、出境。公务接待费5716.79元，公务用车174288.07元。对比2015年“三公经费”，比上年增加5636.6元，其中公务用车运行维护费用比去年增加。我单位有公务运行车辆11辆，今年没有新购置、新增车辆，由于单位没有参加车改，车辆多辆均老旧超过使用年限，造成维修维护费用略有增加。
（六）其他重要事项及相关口径情况说明
机关运行经费财政没有单独预算，主要在项目经费中使用，严格按照区级要求使用。单位固定资产采购、成批印刷资料等均报政府采购程序审批执行。
2016年度疾控中心部门决算公开表
