西山区碧鸡街道办事处2017年整体支出绩效目标申报表
发布时间：2017-04-05 09:45
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| 西山区碧鸡街道办事处2017年整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2017）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 309308 | 单位名称 | 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | 昆明市西山区人民政府 | |||||||
| 单位负责人 | 李毅 | 联系电话 | 68413011 | ||||||
| 人员编制数 | 72 | 实有人数 | 69 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | 职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：1.党建部门 抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工作，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传工作。2.行政部门 抓好行政、经济和社会发展工作，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合整治、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、农村殡葬改革工作等。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 办事处人员经费 | 工资福利支出 | 613.96 | 613.96 | ||||||
| 办事处、社区办公经费、公务用车、福利费 | 商品和服务支出 | 136.20 | 136.20 | ||||||
| 街道党建、社区党建、文化、森林防火、经济考核等工作经费 | 项目支出 | 326.30 | 326.30 | ||||||
| 年度总体目标 | 碧鸡街道党工委、办事处将在2017年工作总体目标是：1、认真贯彻落实转作风调结构促发展战略，增强经济发展后劲，在经济总量——规模以上固定资产投资、规模以上工业总产值、招商引资内资等方面圆满完成上级下达任务；进一步改进工作方法，着力改善民生，在民生保障——城镇新增就业人数、农村劳动力转移就业人数、城乡居民医疗保险人数等方面完成上级下达任务；始终坚持全面从严治党，抓党建促发展。 | ||||||||
| 2、预算资金管理方面，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，科学、合理的安排和执行财政预算，加强预算资金监管力度，提高资金使用效益，确保国有资产安全。年末预算完成率达90%以上。 |
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| 3、固定资产管理，做好国有资产的采购、验收、维修和保养等日常管理工作，保障国有资产的安全完整，确保国有资产使用率达到80%。 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 经济总量——规模以上工业总产值 | 预计10.04亿元 | |||||
| 经济总量——招商引资内资 | 预计4亿元 | ||||||||
| 民生保障——城镇新增就业人数 | 1500人 | ||||||||
| 民生保障——城乡居民养老保险人数 | 12363人 | ||||||||
| 辖区食品安全责任事故、安全生产责任事故发生数 | 0 | ||||||||
| 基层公共文化服务活动 | ≥10次 | ||||||||
| 质量指标 | 经济总量——民营经济增加值增长 | 9% | |||||||
| 民生保障——城镇登记失业率 | 3.5% | ||||||||
| 民生保障——城乡居民养老保险完成率 | 100% | ||||||||
| 公共文化服务项目落实率 | 90% | ||||||||
| 时效指标 | 经济总量完成时限(规模以上固定资产投资、规模以上工业总产值、招商引资内资等） | 2017年12月31日前完成 | |||||||
| 民生保障工作完成时限（城镇新增就业人数、农村劳动力转移就业人数、城乡居民医疗保险人数、城乡居民养老保险人数等） | 2017年12月31日前完成 | ||||||||
| 基层公共文化服务工作完成时限 | 2017年12月31日前完成 | ||||||||
| 成本指标 | 基本支出(办事处人员及办公经费、工会福利费、车辆运行经费、社会人员及办公经费等) | 1279.74万元 | |||||||
| 项目支出（党建、社区党建、招商引资、协税护税、征兵、人大、综治维稳、森林防火等专项工作经费） | 326.3万元 | ||||||||
| 财政供养人员控制率 | 100% | ||||||||
| 三公经费变动率 | 严格按照预算执行，控制在72.87万元内 | ||||||||
| 重点支出安排率 | 100% | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济总量--民营经济增加值增长率 | 9% | ||||||
| 经济总量--民营经济从业人员增长率 | 8% | ||||||||
| 经济总量--农村常住居民人均可支配收入增长率 | 9.5% | ||||||||
| 社会效益指标 | 加快形成更高效的投资项目率 | 90% | |||||||
| 营造奉献、友爱、团结、互助和谐社区 | 100% | ||||||||
| 提升城市形象，营造整洁有序的环境 | 100% | ||||||||
| 生态效益指标 | 防汛、抗旱工作完成任务率 | 100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 增强经济发展效益 | 100% | |||||||
| 为辖区群众提供满意的服务效益 | 100% | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区公众满意度 | 90% | ||||||
| 服务对象满意度 | 90% | ||||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 根据《中共昆明市西山区委办公室 昆明市西山区人民政府办公室 关于下达2016年度西山区目标责任单位工作考核目标的通知》；西山区2016年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书；《昆明市西山区人民代表大会常务委员会开展视察、检查、调查活动的办法》；《中共昆明市西山区环境卫生管理实施方案》；《昆明市西山区民政局关于2016年民政工作目标任务量化的通知》；《昆明市西山区碧鸡街道办事处征兵工作安排意见》；《西山区2016年党建目标考核细则》；《西山区2016年畜牧工作两个实施方案》；《2016年防汛抗旱目标责任书》；《关于开展2016年“春节”走访慰问就业困难残疾人家庭的通知》；《2016年西山区属街道办事处地方公共财政预算收入增收考核奖惩办法》；《西山区基层公共文化服务碧鸡街道办事处文化站绩效考核目标分解》；《社区党组织服务群众专项经费测算表》和2016年工作实际经费需求。 2017年度预算测算中的支出标准、定额标准等相关规定详见以上文件依据和标准。 | ||||||||
| 单位负责人： | 填报人： | 填报日期： | |||||||
