西山区碧鸡街道办事处关于2017年部门预算编制说明
发布时间：2017-04-05 09:24
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西山区碧鸡街道办事处关于2017年部门预算
编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
碧鸡街道办事处职能配置、内设机构和人员编制情况：设行政机构3个，行政编制27名，其中领导职数9名，工勤编制2名，事业机构4个，事业编制43名。职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，我处部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：
1.党建部门 抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工作，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传工作。
2.行政部门 抓好行政、经济和社会发展工作，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合整治、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、农村殡葬改革工作、计划生育工作、推广先进农业、农机、林业、水利技术、滇池环境保护、农业承包合同管理、加强林业生态建设、保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。（二）2017年重点工作任务介绍
1、经济工作
2017年预计完成地方公共财政预算收入9030万元，.地区生产总值增长率达9%，规模以上固定资产投资20亿元，规模以上工业总产值10.04亿元，社会消费品零售总额增长率10%完成招商引资目标任务3亿元。
2、征地拆迁工作
继续做好铁路枢纽改扩建项目、昆明地铁3号线建设项目、草海片区、南连接线AB匝道、长坡物流园区、滇池西岸建设项目、王家堆片区建设项目等征地拆迁工作。新增春雨路改扩建工程（车家壁立交区）项目的测绘、拆迁工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
根据西政办通（2016）77号《昆明市西山区人民政府办公室关于印发〈西山区关于进一步加强财政支出管理硬化预算约束的意见〉的通知》和西财〔2016〕117号《昆明市西山区财政局关于编制2017—2019年中期财政规划和2017年部门预算的通知》精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻落实创新、协调、绿色、开发、共享五大发展理念，加快推进城乡建设、产业发展、科技创新、扶贫开发、人文交流和社会治理，积极适应经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效管理，优化资源配置，构建全面规范、公开透明的预算制度。
（二）基本原则
严格按照深化财税体制改革精神，2017年部门预算编制以“加强控制，突出绩效”为核心，积极深化预算管理改革；以做实项目库，增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明。切实贯彻落实现有政策制度，提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。
从加强绩效管理，提高资金使用效益；加强中期规划，提高预算编制的前瞻性和约束力；做好项目管理，提高项目库编制质量；推进全口径预算，提高预算编制的完整性；健全统筹机制，提升财政资金使用效益；加强预决算公开，提高预算透明度等六个方面加强中期财政规划和部门预算编制工作。
（三）编制方法
2017年部门预算安排的顺序：1、人员支出；2、部门运转支出；3、部门业务所需一般性专项支出。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数69人，全部是财政全供养人员，其中行政人员28人，事业人员39人，行政工勤人员2人。在编实有车辆4辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年碧鸡街道办事处预算总收入1935.04万元(其中包括上年结转329万元)，全部为公共财政预算收入。
2017年碧鸡街道办事处预算总支出1935.04万元(其中包括上年结转329万元)，其中：基本支出1305.74万元，占总支出的67.47％，项目支出629.6万元，占总支出的32.53％。按支出功能科目分类，基本支出分别列“政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出700.64万元，主要反映街道办事处各职能部门人员工资福利、公用经费和对个人和家庭补助支出，“城乡社区支出—一般行政管理事务”321.2万元，主要反映所辖社区人员补助和办公费的支出，“党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”121.77万元，主要反映街道党工委职能部门人员工资福利的支出，“农林水支出－农业—事业运行” 92.07万元、 “农林水支出－林业—林业事业运行” 27.96万元、 “农林水支出－水利—水利行业业务管理” 42.1万元，主要反映街道农林水综合服务中心人员工资福利的支出。项目支出分别列“政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”支出290.8万元，主要反映街道办事处经济、社会发展、社区党建、地质灾害应急抢险等各项经费支出，“公共安全支出—基层司法业务”3.5万元，主要反映街道司法所开展业务的支出，“文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出” 30万元，主要反映街道办事处参加、组织社区群众开展文体活动经费的支出， “农林水支出—林业防灾工作经费” 15万元，主要反映森林防火等各项经费的支出， “农林水支出—防汛抗旱工作经费”10万元，主要反映防汛抗旱工作经费的支出，城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出280万元，反映富善社区黄氏宅院维修费。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障碧鸡街道办事处正常运转的日常支出619.96万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的32％；街道办事处办公经费、福利费、公务交通补贴及工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）和下属7个社区居委会机构办公经费和培训费156.2万元，占基本支出的8.07％。对个人和家庭补助529.58万元，包括碧鸡街道办事处人员奖励金及下属7个社区居委会社区干部人员补贴，占基本支出的59.93％。
（二）项目支出情况
2017年用于保障和改善碧鸡街道办事处民生工作，以优化产业发展布局为重点，以生态建设和环境保护为重要保障，围绕“跨越发展、全域城镇化”两大主题推进的碧鸡发展目标，用于专项业务工作的经费支出629.3万元，如社区公共设施维修支出、社区党建设工作经费、地质灾害应急抢险、交通安全劝导工作、基层公共文化服务、森林防火经费、社会发展等开支。与2016年对比增加297.4万元，同比增加47.26%。主要增加在社区公共设施维修支出（黄氏宅院维修费280万元）和地质灾害应急抢险经费两个方面。
