西山区卫生计生执法监督局关于2017年预算公开
发布时间：2017-03-31 16:16
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来源：昆明市西山区人民政府
终审：
西山区卫生计生执法监督局关于2017年
部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要工作职责
昆明市西山区卫生和计划生育局卫生计生执法监督局在全区范围内依照国家法律、法规行使卫生监督职能的执行机构，履行国家法律、法规赋予卫生行政部门的各项卫生监督职责，包括：
1.组织实施全区卫生监督工作规划；
2.依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治和医疗卫生的执法监督工作；
3.受昆明市西山区卫生和计划生育局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位及相关从业人员的卫生行政许可申请；依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；
4.依法开展健康相关产品的抽检和公告；
5.对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；
6.对公共场所、医疗机构、饮用水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；
7.开展卫生法律、法规的宣传、咨询；
8.承担昆明市西山区卫生和计划生育局及昆明市卫生和计划生育委员会综合执法监督局交付的其它任务。
（二）、2017年主要工作任务
1.医疗卫生监管
完成省、市级下达的各项工作任务；组织开展打击非法行医及专项检查，查处医疗机构的各种非法行医行为，对辖区监管医疗机构监督覆盖率达100％。区卫生计生局做好辖区内医疗纠纷和重大群体性事件的处置。
2.传染病防治监督
加强传染病防治执法检查，规范监管医疗机构的传染病疫情报告管理，监督覆盖率100％；加强对医疗、疾控机构落实疫情监测、报告、防控措施和结核病归口管理情况的监督检查。开展消毒产品专项监督检查。
3.加强公共餐饮具集中消毒企业卫生监管，按照《昆明市公共餐饮具卫生监督管理办法》规定，定期开展抽检并向社会公示结果。
4.公共场所卫生监督
开展公共场所日常和专项监督检查，覆盖率100%；五类公共场所量化分级管理覆盖率达95%；全面推行动态贴标工作，动态贴标率达100%；完成各级下达的公共场所卫生监督监测任务。依照《艾滋病防治条例》的相关规定，对公共场所服务人员健康合格证明定期进行监督检查，防艾监督覆盖率100%。卫生监督监测资料规范齐全。
5.学校卫生监督
组织开展春季、秋季学校卫生监督检查工作，重点监督检查学校教学环境、传染病防控、饮用水的卫生管理情况，监督覆盖率100%；至少抽检辖区内各类学校的20%开展教室采光照明和水质检测；辖区内至少确定10所中小学校（至少5所位于乡镇或村）开展学校卫生综合监督评价。
6.饮用水卫生
开展日常监督和专项检查，完成抽检任务。居民住宅区二次供水监督覆盖率达90％以上，农村生活饮用水监督覆盖率达100％；继续推行饮用水量化分级管理工作，覆盖率100%；准时上报饮用水监督监测信息。
7.职业与放射卫生监督
开展《职业病防治法》的宣传；对辖区职业健康体检机构的监督检查；对医疗机构放射防护的监督检查,监督覆盖率达100％。
8.建立和完善投诉举报处理制度。
9.开展卫生监督机构信息化建设，做好卫生监督现场执法手持机应用及业务系统填报工作，做好国家卫生和计划生育监督信息平台填报工作。
10.严格卫生行政许可，做到受理、审核、发放符合规定的程序和条件。做到程序合法，适用法律法规准确，文书规范，档案完整。
二、部门预算编制情况
编制2017年部门预算的主要是根据与西山区政府签订的年度目标责任书及与昆明市卫生计生执法监督局签订的年度目标责任书的各项目标任务为指导思想、基本原则。编制时根据本单位的具体情况认真逐项进行梳理编制，并按照相关文件精神将全年部门预算分为人员支出、公用支出、项目支出三部分组成。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是西山区卫生计生执法监督局，其中参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆3辆。离退休人员5人，其中：退休5人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年西山区卫生执法监督局预算总收入231万元，其中：公共财政预算231万元。 2017年部门预算总支出231万元，其中：基本支出202万元，占总支出的87％，项目支出28.8万元，占总支出的13％。按支出功能科目分类，支出分别列“210（类）－04（款）-02（项）”支出，主要反映项目的支出 ：项目支出中主要包括卫生监督专项、打击非法行医专项、卫生许可证工本费、突发公共卫生事件经费、等开支。
（一）基本支出情况
2017年用于西山区卫生计生执法监督局机构正常运转的日常支出179万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的33％。
（二）项目支出情况
2017年用于保障西山区卫生执法监督局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.8万元，如卫生监督专项、打击非法行医专项、卫生许可证工本费、突发公共卫生事件经费、等开支。与上年对比减少2.2万元。
附件
西山区卫生计生执法监督局2017年财政
拨款“三公”经费预算情况说明
西山区卫生计生执法监督局2017年“三公”经费财政拨款预算安排1.3万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增减少 4万元，主要原因是：公务用车改革减少了公务用车运行费4万元。西山区卫生计生执法监督局财政拨款“三公”经费具体安排情况如下：
一、因公出国（境）经费
2017年根据部门预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元 。
二、公务接待费
2017年拟安排公务接待费预算0万元 。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年拟安排公车购置及运行维护费1.3万元 。
