附件1：

昆明市西山区人民政府马街街道办事处

关于2017年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

昆明市西山区人民政府马街街道办事处职能配置、内设机构和人员编制情况：设行政机构5个，行政编制31名其中：领导职数10名、司法专项编2人，工勤编制5名，事业机构15个，事业编制58名(包括事业管理人员、专业技术人员、和事业工勤人员)。职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，我处部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：

1.党建部门抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工作，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传工作。

2.行政部门抓好行政、经济和社会发展工作，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合整治、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、农村殡葬改革工作、计划生育工作、推广先进农业、林业、水利技术、滇池环境保护、加强林业生态建设、保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。

(二）2017年重点工作任务介绍

2017年，昆明市西山区人民政府马街街道办事处将以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为引领，攻坚克难、奋力作为，理思路、明目标、实谋划、补短板、破难题，乘势而上实现“十三五”跨越腾飞。

1.工作思路

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神，主动服务和积极融入全区发展战略，牢牢把握经济社会发展的新常态，以“转方式、调结构、稳增长”为发展主线，以全面从严治党为发展保障，围绕“一核两轴三区”的发展思路，突出“四大”亮点，实现“七个” 递增，抓实“四改四提升”。着力打造以城乡一体化为先导，以山水人文为特色，以“实力、魅力、活力”为主题，集高端现代服务、人文生态居住、旅游休闲度假、文化产业创意四大功能于一体的山水宜居新马街。

2.重点、亮点工作

(1)．聚焦经济总量，实现“七个”递增。地区生产总值（GDP）递增9%，突破70亿元；规模以上工业总产值增速8%；规模以上固定资产投资递增6%，达到76亿元；地方一般公共预算收入增速5%，突破4亿；社会消费品零售总额递增12%；城镇居民人均可支配收入递增9%，达到41000元；招商引资两位数递增，力争突破20亿。

(2)．聚焦“一个核心”，打造“两轴三区”。一核心：以草海北片区“万达项目”建设为核心，按照分期供地计划，完成范围内征迁工作，确保按时供地。力争3年内打造成商务旅游、休闲度假、高端住宅、健康养生为重点的草海生态旅游经济带，同步开展一、三号地块招商引资工作，引入实力强、影响大的企业入驻。两轴：以昆安高速沿线为发展轴，重点发展高档家具、商务酒店、社会服务、商贸服务等业态；支持云安会都做大做强，提升休闲度假、会务会展能力；以春雨路沿线为发展轴，加快腾笼换鸟步伐，促进产业结构调整。通过华电集团文体产业中心区的引领，打造“文化事业与文创产业融合、文化与旅游融合、科技与文化融合、文创金融创新”四个方面全市示范性品牌，形成“南北呼应崛起、东西纵深提升”的发展大格局，全力构建“马街文创版块”。三区：发展商贸核心区。充分发挥“百年马街、滇缅公路起点”等历史文化，依托马街摩尔城、兰都荟商业中心、中缅时代大厦，积极引进国内外知名商贸企业、知名品牌和商贸总部；合理布局社区商业网点，推进电子商务进社区建设，培育连锁经营、直销、网购等新兴商贸业态，促进商贸业持续健康发展。壮大医药优势区。依托云南医药物流中心、百集龙商业广场、滇池柏悦等楼宇入驻企业，通过东骏药业的带动引领，大力发展医药新型流通业务；持续发挥医疗医药资源集聚优势，依托草海片区、白沙地片区开发，推进现代医疗、康体养生与休闲旅游融合发展。打造总部集聚区。通过地铁3号线的开通、西部客运站的一期工程建设、春雨路的提升改造，依托滇池西岸及草海生态园的优美环境，吸引商务、旅游、文化企业总部企业集发展。

(3)．聚焦品牌效应，彰显“四大”亮点。一是重点项目建设“大投资”。以草海北片区“万达项目”、华电文体产业项目、马街摩尔城等项目建设为契机抓投资扩项目不放松，强化签约项目抓落地、新建项目抓开工、续建项目抓投产、竣工项目抓落实，着力推进西片区大发展、大投资。二是推行城市管理“大联动”。不断加强城市管理和综合执法能力建设，加快城市管理向城市治理的转变，逐步形成政府统领、企业施治、社会监督、公众参与的城市治理新机制的工作思路，积极探索城市管理“大联动”体制机制建设，推动实现城市管理智慧化、精细化、精品化。三是激发社会治理创新“大智慧”。健全群体性事件处置预案体系，深入开展法治宣传教育，严格落实属地责任，针对存在的影响社会面稳定的突出问题，采取一事一策一班子、一人一策一小组，逐一攻坚化解。实施好“互联网+幸福网格”社会治理工程，探索社会治理基层微模式，积极推进张峰社区“１+Ｎ”多功能消防综治服务站建设工作，保持“治安分色管理”良好工作成绩。四是打造基层党建品牌“大走廊”。深化巩固“两学一做”学习成果，抓实“基层党建提升年”各项工作落实，实施“月有督察调研，季有评比通报，半年有考核，年终有总评”的考核机制。在原有的梁源、张峰、西丽园、西部客运站等党建品牌的基础上进一步辐射延伸，着力打造以春雨路为主轴的“春城党建走廊”。

(4)．聚焦民生工程，抓实“四改四提升”。一是推进城中村改造，提升城市品质。全力配合完成45、46号两个地块安置房的建设回迁工作。督促加快47、48、53号片区城中村改造回迁安置房建设进度，积极化解矛盾，平稳顺利进行安置，完成52号片区A、D地块的征地拆迁工作。把拆迁和招商引资、项目建设结合起来，以招商引资、项目建设倒逼拆迁，引进实施大项目、好项目，从而提升城市档次和品位，提高老百姓生活品质。二是老旧小区微改造，提升人居环境。从城市“微改造”入手，抓好积善社区海源庄、电缆厂生活区 “微改造”的项目实施，通过巷道绿化、道路修复、环境提升、氛围营造等，实现传统风貌良好保护、人居环境明显改善、城市功能显著提升，逐步实现老旧小区“微改造”常态化。三是闲置厂房改造，提升再利用率。按照“保留为主、新旧协调、品质至上、创意时尚、注重现实、多样呈现”的改造总则，在城市历史文脉保护、老厂房功能转换、推动城市功能再造等方面进行有效探索，推动文化、旅游、商业、休闲结合的文化产业基地改造，通过“退二进三”，打造升级版西山“798”，形成辐射带动沿线企业连线成片打造多元化文化产业。四是宝珠公园改造，提升幸福指数。将宝珠公园提升改造工程列为头号民心工程，通过提升绿色 “含金量”，探索出内涵丰富、便民惠民的“创森”之路，助力宜居、宜游、宜业、宜创“四宜”马街的建设，着力把宝珠公园打造成为集开放、绿色、运动、健康、休闲为一体的生态森林公园。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

以科学发展观为指导，深入推进预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，切实保证中央、省、市、区各项政策的落实及重点支出需要。坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。坚持科学管理，切实推进预算绩效评价，强化部门支出绩效责任和财政部门监管职责，进一步完善预算分配机制，改进基本支出和项目支出编审方式，努力提高预算透明度。

在维持现行预算编审体系框架的基础上，强化“绩效引导”功能，进一步提高财政资源配置的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用效益。

（二）编制原则

1.依法编制原则。按照《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，体现全区经济社会可持续发展的战略目标，使预算支出编制、管理更加优化、规范并依法接受监督。做到收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标，确保有关支出达到法定增长，提高依法理财水平。

2.公共财政原则。部门预算的编制应依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出；分清轻重缓急，量入为出，统筹安排项目支出。调整优化支出结构，加大对社会公共事业的投入。

3.零基预算原则。按国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定各单位人员支出；按定员定额标准，核定各部门公用支出；根据部门职能、事业发展计划和财力可能，在可行性研究的基础上，按照轻重缓急次序测算安排项目支出。

4.厉行节约原则。按照“建设节约型政府”的要求，预算编制要适度从紧从严，严格控制“三公”经费等支出。

5.收支平衡原则。严格执行法律法规，坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，科学编制财政预算，科学调度财力，按照轻重缓急，合理安排，统筹兼顾，确保预算收支平衡。

6.绩效优先原则。切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7.合理、编审程序规范、定额体系健全、支出内容细化的要求编制，实现预算资金分配的公开、透明。

（三）编制方法

2017年部门预算安排的顺序按照：1.人员支出；2.部门运转支出；3.部门业务所需一般性专项支出。

（四）基本支出预算—总体思路

1.基本支出预算的编制。2017年是零余额预算的第一年，为确保基础信息数据的及时、准确和完整，必须及时更新基础信息数据，以确保基础信息数据的及时、准确和完整；要高度重视人员、车辆、资产等信息的动态更新工作，严禁虚报、瞒报基础信息资料。

2.基本支出预算包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。工资福利支出:按2016年12月份编制内实有人数的工资标准及单项定额标准测算编制。其中：纳入工资统发人员的工资以单位上报区财政局的2016年12月份工资表为准。对个人和家庭的补助支出:以实际开支项目为依据，按单位2016年12月份编制内实有人数和定额标准测算编制。商品和服务支出:公务费按人均1530元/年，公务用车定额包干经费（事业在职在编除工勤人员外）按7200元/年，工会经费和职工教育经费按人员年基本工资的2%和1.5%提取。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数62人，提前退休享受副县待遇1人，合计63人，全部是财政全供养人员，其中：行政人员26人，事业人员26人，行政工勤人员5人，事业工勤人员6人。在编实有车辆4辆，分是机要和通信用车。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昆明市西山区人民政府马街街道办事处预算总收入1947.56万元(含上年结转20万元)，全部为公共财政预算收入。总支出：1947.56万元其中：基本支出1470.46万元，占总支出的76.29％，项目支出477.1万元，占总支出的24.50％。按支出功能科目分类，基本支出分别列“政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出750.7万元，主要反映街道办事处各职能部门人员工资福利、公用经费和对个人和家庭补助支出；“城乡社区支出—一般行政管理事务”574.35万元，主要反映所辖社区人员补助和办公费的支出；“农林水支出－农业—事业运行”58.05万元，“农林水支出－林业—林业事业运行”31.78万元，“农林水支出－水利—水利行业业务管理”53.66万元，主要反映街道农林水综合服务中心人员工资福利的支出。项目支出分别列“政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”支出363.5万元，主要反映街道办事处经济、社会发展、社区党建等各项经费支出；“公共安全支出—基层司法业务”4.22万元主要反映街道司法所开展业务的支出及司法调解员劳务费；“科学技术—科普活动”16.3万元，主要反映街道办事处开展科技科普业务的支出；“文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出” 30万元，主要反映街道办事处参加、组织社区群众开展文体活动经费的支出；“城乡社区支出—其他城乡社区支出”6万元，主要反映街道办事处的河道治理环保等经费支出；“农林水支出—林业防灾工作经费”29万元，主要反映森林防火等各项经费的支出；“农林水支出—病虫害控制经费”3万元，主要反映街道办事处蓄牧防疫及应急处置经费的支出；“农林水支出—森林培育”4万元，主要反映街道办事处面山森林培育经费的支出；“农林水支出—其他林业支出”3万元，主要反映街道办事处天然林保护及病虫害防治的经费支出；20199其他一般公共服务支出—99其他一般公共服务支出20万元，是上年度末区级财政预算追加金额，主要用于区级领导接访点装修补助。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障昆明市西山区人民政府马街街道办事处及下属11个社区居委会机构正常运转的日常支出515.4万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的35.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置,培训等日常公用经费（商品和服务支出）58.95万元占基本支出的4％。人均情况与上年对比增加155.4万元，同比增30.15%，主要是街道办事处人员购买养老保险增加工资和新增2个社区居委会人员工资及办公费。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障和改善昆明市西山区人民政府马街街道办事处民生工作，以优化产业发展布局为重点，以生态建设和环境保护为重要保障，围绕“跨越发展、全域城镇化”两大主题推进的马街发展目标，用于专项业务工作的经费支出477.1万元，如社区党建设工作经费、基层公共文化服务、森林防火经费、社会发展等开支。与2016年对比增加47.1万元，同比增加9.87%，用于新增2个社区党组织服务群众专项经费和社区党建专项工作经费及区级领导接访点装修补助。

五、名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此无进行说明解释。

附件2：

西山区马街街道办事处2017年财政拨款“三                公”经费预算情况说明

马街街道办事处2017年“三公”经费财政拨款预算安排30.94万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30.44万元，公务接待费0.5万元。

   2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少8.46万元，主要原因是：2016年9月份公务用车制度改革，参照西办通【2016】18号文件执行。 马街街道办事处财政拨款“三公”经费具体安排情况如下：

一、因公出国（境）经费

2017年根据部门预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，开展0工作（较上一年度无变动）。

二、公务接待费

2017年拟安排公务接待费预算0.5万元，主要用于接待业务部门、协调社区工作、节假日加班误餐等产生的费用（较上一年度无变动）。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年拟安排公车购置及运行维护费30.44万元，其中：购置经费0万元、运行维护费30.44万元，主要用于保障马街街道办事处大致范围内的城管巡查、公共文化活动、辖区企业安全生产检查、综治维稳、劳动执法等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年预算数减少8.46万元，主要是：2016年9月份公务用车制度改革，参照西办通【2016】18号文件执行。

马街街道办事处2017年部门预算公开表