昆明市西山区人民政府马街街道办事处

2015年度部门决算

第一部分  昆明市西山区人民政府马街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区人民政府马街街道办事处职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，我处部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：

1、党建部门  抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工资，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明、宣传工作。

2、行政部门  抓好行政、奖经济和社会发展工资，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合治理、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、计划生育工作、农林水保护治理和发展等工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的行政事务管理工作。办事处工作主要涉及城市管理、社区建设、社区服务、街道经济、社区居委会管理、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区人民政府马街街道办事处2015年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位3个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2015年度末实有人员编制87人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员38人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件2）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2015年度收入合计2149.07万元。其中：财政拨款收入2030.29万元，占总收入的94.47%，与上年对比增加了21.33%；主要来源于人员工资的追加，及本年人员经费中包含了2014年度年终奖及2015年上半年奖金。省级文明单位区属单位奖励办事处，年财政所标准化建设项目省级资金。其他收入118.77万元，占总收入的5.53%，与上年对比增加了100%，主要来源于职工购房补贴收入。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2015年度支出合计2124.08万元。其中：基本支出1548.66万元，占总支出的72.90％；项目支出575.42万元，占总支出的27.10％；主要用于人员工资的追加，及本年人员经费中包含了2014年度年终奖及2015年上半年奖金。省级文明单位区属单位奖励办事处，年财政所标准化建设项目省级资金。在决算执行过程中，严格按照年初批准的预算数及指定目的，专款专用。无挪用及资金结余。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障昆明市西山区人民政府马街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出442.46万元。与上年对比减少了3.42%,主要原因是城乡社区管理事务支出相对去年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.24％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障昆明市西山区人民政府马街街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出575.42万元。与上年对比减少了17.65%,主要原因是城乡社区管理事务支出相对去年有所减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、一般行政管理事务321万元，主要用于整个办事处正常运转的办公、后勤、水电费、印刷费、物业管理费、信息网络及软件维护用及维持辖区工作正常开展等工作；妇联、儿童之家工作经费；老龄、残联、民政、计划生育相关管理事务；基层卫生管理事务；税务征收相关事务；社会保障和社会就业相关管理事务；征兵、预备役民兵训练、购置装备器材、军转干部慰问等工作；社区党组织服务群众专项经费；社区党建专项工作经费；街道办事处党建工作经费；综治维稳经费等。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出39.22万元，主要用于省级第十四批文明单位区属单位奖励办事处的奖励费用。

3、其他税收事务支出86.19万元，主要用于2015年上半年财税收入目标考核奖、办事处付区地税税收征收工作经费。

4、其他一般公共服务支出11万元，主要用于整治肿瘤医院周边道路环境及西山区保障房周边排洪沟渠经费。

5、基层司法业务4万元，主要用于开展人民调解、社区矫正、安置帮教教育、法律服务工作、普法宣传教育工作,举办普法培训，印发普法宣传资料，举办法治主题宣传活动。

6、科普活动30万元，主要用于开展科技科普活动以及对科普工作考核。

7、其他文化体育与传媒支出30万元，主要用于开展辖区各类文体活动、讲座、培训、公共文化宣传。

8、其他城乡社区管理事务支出8万元，主要用于河道（水）治理工作经费。

9、城乡社区环境卫生5万元，主要用于城市环境卫生及保护。

10、农林水支出26万元，主要用于畜牧防疫及应急处置经费、植树造林、森林防火等经费。

11、其他商业流通事务支出40万元，主要用于对中小企业产业发展扶持资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出2030.29万元,占本年支出合计的95.58%。与上年对比增加了16.01%,主要原因人员工资的追加，及本年人员经费中包含了2014年度年终奖及2015年上半年奖金。省级文明单位区属单位奖励办事处。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1131.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.73%。主要用于办事处人员工资福利支出，和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。社区人员的生活补助。

2.社会保障和就业支出20.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于残疾人就业培训就业保障支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出69.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于办事处人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出71.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，主要用于办事处人员住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.32万元，支出决算为39.32万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38.82万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是办事处认真执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约的原则。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.86万元，下降12.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.1万元，下降100%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.78万元，下降1.97%。；公务接待费支出决算减少2.98万元，下降85.63%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约的原则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.82万元，占98.73%；公务接待费支出0.5万元，占1.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出38.82万元。主要用于办事处部门日常办公工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2014年决算减少0.78万元，下降1.97%，经费支出决算减少的主要原因是单位认真执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约的原则。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

外宾接待支出0万元；其他国内公务接待支出0.5万元。比2014年减少2.98万元，减少85.6%主要用于办事处日常工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)年末结转结余

2015年项目经费结转结余24.99万元，主要结余来源是税收工作经费。

（二）资产负债结构情况

年末昆明市西山区人民政府马街街道办事处资产总计1604.28万元，其中流动资产855.04万元，固定资产749.24万元、其他应收款102.21万元，负债合计821.15万元，其中其他应付款821.15万元。

附件2：马街街道办事处2015年部门决算、三公经费决算公开表