西山区碧鸡街道办事处2015年部门决算

第一部分   单位概况

根据《中华人民共和国预算法》和上级关于部门决算、“三公”经费决算公开的要求，本部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能及重点工作介绍

（一）主要职能

碧鸡街道办事处职能配置、内设机构和人员编制情况：设行政机构3个，行政编制27名，其中领导职数9名，工勤编制2名，事业机构4个，事业编制43名。职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：

1.党建部门  抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工作，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传工作。

2.行政部门  抓好行政、经济和社会发展工作，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合整治、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、农村殡葬改革工作、计划生育工作、推广先进农业、农机、林业、水利技术、滇池环境保护、农业承包合同管理、加强林业生态建设、保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.党建工作方面

街道党的建设：一是着力加强服务型基层组织建设和党员队伍教育管理。抓实服务型党组织创建，在西华社区党总支开展了服务型党组织示范点创建工作。二是着力推进干部队伍建设。三是狠抓党风廉政建设工作，对苗头性、倾向性问题及时进行提醒教育，做到防患未然。坚决执行“三重一大”决策制度。对“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”做了具体规定，促进了碧鸡街道政治、经济的稳定发展，营造了和谐的社会氛围。为碧鸡经济又好又快的发展提供政治保证。

2.经济社会发展目标

按照昆明市和西山区的“十二五”规划要求和目标任务，突出区域特点和产业特色，以加快建设服务西山大旅游区、长坡泛亚国际物流园区、昆安高速公路商贸经济带、高海高速公路生态旅游带和环草海生态型国际商务港为重点，打造面向东南亚的重要商贸物流中心、现代服务业聚集中心和文化旅游休闲基地。

地方公共财政预算收入完全7655万，地区生产总值完成14.87亿元，规模以上工业总产值完成9.1亿元，规模以上固定资产投资完成18.5亿元，社会消费品零售总额完成13.3亿元。农村常住居民人均可支配收入16608元，城镇常住居民人均可支配收入30489元。共招商引资项目两个，协议总投资52667万元，实际到位资金30066万元。

农业生产方面：小春种植粮食作物963亩，小春粮食总产235.5吨。其中：蚕豆单产269.5千克，总产151.2吨；小麦单产352.8千克，总产34.4吨；豌豆单产173.8千克，总产14.6吨；杂豆单产160千克，总产35.3吨。大春粮食作物种植面积1608亩，总产538.3吨。森林防火工作：共修建防火通道27.186公里，防火水窖54个，防火看守房20个。做好天保二期森林管护。美丽乡村建设工作：获得西山区批准区级美丽乡村试点村3个，建设项目17件，总投资1200万元，其中，争取区级补助资金1099万，居、组自筹资金及整合部门资金101万元。

文化工作以突出重点、整合资源开展各项文体活动为主，全年投入群众文化活动经费64万元，开展了文化体育活动131场次，面向特殊群体开展开展“送电影进社区，居民共享文化大餐”的活动，现共放映电影84场。做好全街道7家文化室、7个农家书屋的管理。继续落实计划生育奖、优、免、补。办理计划生育特别家庭扶助 50人，优待中考加分50人，高考加分 30人，农业人口独生子女家庭一次性奖励14户，农业人口独生子女家庭考取高中、大学阶段“奖学金”88人，农业人口独生子女义务教育奖学金425人。

拥军优属工作，“三属”慰问11人，慰问金500元；救助临时生活困难群众97人次，发放救助金额185306元，救助临时医疗困难群众11人次，发放救助金额18817元；辖区死亡人口100%火化率。新增就业人数 1302人，举办技能培训 4个班，培训学员达205人，扶持创业共计人数 10人，城镇居民基本医疗保险参保23548人，城镇低保388户、444人，共发放低保资金19.4521元，办理失地农民养老保险 300人。养老机构 4家。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个碧鸡街道办事处，属行政单位。2015年实有预算人员243人，其中：在职在编人员63人，村委会干部人员补贴76人，村民小组干部人员补贴74人，村委会兽医员、农科员等财政补贴人员30人。碧鸡街道在职在编实有人数63人，其中：财政全供养63人；在编实有车辆3辆。

第二部分      2015年部门决算表

     （详见附件）

第三部分   2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年碧鸡街道办事处决算总收入1591.4万元，全部是财政拨款收入。2014年碧鸡街道办事处决算总收入1273万元，比上年增加318.4万元，增加20%，主要原因是安排社区党组织服务群众专项经费、社区和居民小组党建专项工作经费、街道办事处在职在编工作人员工资改革增加等。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1580.5万元，其中：基本支出1167.3万元，占总支出的73.86%；项目支出413.2万元，占总支出的26.14%。

（一）基本支出情况

2015年部门决算基本支出1167.3万元，占总支出的73.86%。主要用于保障街道办事处正常运转的人员经费支出603万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的51.66%；辖区居委会正常运转的支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用支出218.7万元，占基本支出的18.74%；对个人和家庭的补助345.6万元，包括辖区居委会正常运转人员补贴和办事处人员住房公积金占基本支出的29.6%。

（二）项目支出情况

2015年部门决算项目支出413.2万元，占总支出的26.14%。主要用于保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济发展、招商引资、协税护税、安全生产、环境卫生综合治理及无序建房整治、综治维稳、民政救助、基层社区文化建设、森林防火、防汛抗旱、科技服务和辖区社区基层党组织服务群众专项经费、社区党建专项工作经费等。与上年部门决算对比项目支出增加77.9万元，2015年对基层社区文化建设工作、招商引资工作、协税护税工作、安全生产工作等到工作加大了投入，完成了区政府下达的各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1580.5万元,占本年支出100%。与上年支出1341万元,增加支出239.5万元，主要增加在以下几方面：安排辖区社区基层党组织服务群众专项经费、社区和居民小组党建专项工作经费、辖区居委会人员增加工作补贴、在职在编人员工资改革增加等方面。按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出943.7万元。主要用于保障街道办事处正常运转的日常支出，包括：1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公经费、印刷费、水电费、公车改革包干经费、办公设备购置等基本支出；2.保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济发展工作、招商引资工作、协税护税工作、安全生产工作、环境卫生综合治理及无序建房整治工作、综治维稳工作、民政救助工作、社区基层党组织服务群众专项经费、社区和居民小组党建专项工作经费等项目支出。

2.公共安全5万元，主要用于基层司法所开展业务经费。

3.文化体育与传媒支出30万元。主要用于基层公共文化体系建设经费，辖区范围内开展文体活动支出。

4.社会保障和就业支出18.1万元，主要用于补助村委会办公经费、培训经费和在职事业人员失业保险单位补助部分。

5.医疗卫生与计划生育支出54.8万元，主要用于在职在编人员医疗保险单位承担部分。

6.城乡社区支出335.4万元，主要用于居委会干部人员、居民小组干部人员等财政补贴人员经费和居委会正常运转的办公费用。

7.农林水支出115万元，主要用于农林水人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出和森林防火、防汛抗旱、科技服务等的项目支出。

8.资源勘探信息15万元，主要用于安全生产、交通、消防、食品等方面检查、排查经费。

9.住房保障支出63.5万元，主要用于交纳在职在编人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

碧鸡街道办事处2015年 “三公”经费财政拨款支出预算为50.88万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出41.7万元，公务接待费支出9.18万元。

2015年“三公”经费决算数45.04万元，比2014年决算数50.5万元，减少5.46万元，减少的主要原因是：严格遵守西办发（2014）14号《西山区党政机关国内公务接待管理实施细则》文件等要求，严格控制了公务接待范围、标准和因公出国（境）费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

碧鸡街道办事处2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

碧鸡街道办事处2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费41.7万元。其中：购置费0万元，比2014年决算没变化；运行维护费41.7万元，比2014年决算增加0.6万元，主要用于保障城管巡查、公共文化活动、辖区企业安全生产检查、综治维稳、劳动执法等工作，所产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出和公务用车专用卡定额包干经费。增加原因是新录用工作人员发放公务用车专用卡定额包干经费。

（三）公务接待费

碧鸡街道办事处2015年公务接待费开支3.34万元，比2014年决算减少6.06万元，主要用于接待各级业务部门、协调街道办事处经济社会发展工作、协调社区工作、行政综合执法部门和城管部门节假日加班误餐等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

碧鸡街道办事处2015年机关运行经费支出218.68万元，2014年机关运行经费支出214.84万元,比上年增加3.84万元，主要原因是新录用工作人员发放公务用车专用卡定额包干经费和办公经费增加。机关运行经费主要用于开支街道和辖区居委会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。