昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

关于2016年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

碧鸡街道办事处职能配置、内设机构和人员编制情况：设行政机构3个，行政编制27名，其中领导职数9名，工勤编制2名，事业机构4个，事业编制43名。职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，我处部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：

1.党建部门  抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工作，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传工作。

2.行政部门  抓好行政、经济和社会发展工作，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合整治、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、农村殡葬改革工作、计划生育工作、推广先进农业、农机、林业、水利技术、滇池环境保护、农业承包合同管理、加强林业生态建设、保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。  

（二）2016年重点工作任务介绍

1.构建产业体系，培育经济发展的支柱产业。以长坡园区、滇池西岸、都市生态农业建设为突破口，打造长坡现代商贸物流业、滇池西岸休闲服务业及都市生态农业。强化园区发展就是碧鸡发展的观念，加快产业升级，以港鑫国际汽车城、云南家居家具商业文化中心等重点项目推动我处的经济发展，以优质项目推动我处产业的优化升级。加大招商引资力度，在碧鸡社区打造生态云安都市农庄，为碧鸡经济发展注入新活力。继续完善领导联系项目和企业制度，推进重大投资项目跟踪服务制度，让项目“进得来，留得住，有发展”，不断改善为企业为项目的服务水平。继续做好再建项目和新建重点项目的协调服务工作，营造更好的投资发展环境。

2.构建生态环境体系，确保“生态碧鸡”建设成果持续巩固。围绕滇池西岸规划开发，实现以滇池为核心的山水林木生态体系，加强生态建设和环境保护。做好村庄垃圾污水收集处理工作，加大执法监管及河道保洁力度，全面推进“国家级生态街道”、“生态社区”、“卫生社区”创建。提升城市管理水平，加大农房违法加层和无序建房、拆临拆违、“四环十七射”道路两侧控制区等综合整治力度。积极推动安置房建设进度，继续做好铁路枢纽、地铁3号线工作。

3.构建民生保障体系，确保“和谐碧鸡”建设顺利推进。

进一步加强基层劳动保障服务平台建设，完善劳动关系利益协调机制、纠纷调处机制和监督执行机制，健全基层劳动保障网格化管理，落实租赁企业欠薪保证金制度，切实维护劳动者合法权益。深入推进城乡居民社会养老保险工作，稳定基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险覆盖面。积极协调服务好辖区民生工程，加快安置房等民生工程建设进度。加大“文化惠民示范村”建设力度，繁荣基层群众文化。深入开展平安创建，加强平安基层基础规范化建设和社会治安综合治理，开展群防群治，加强治安防控。继续健全和完善基层矛盾纠纷排查、化解、交办机制，继续执行街道班子领导和各联系组对所联系社区的矛盾纠纷排查、化解实行包保责任制，确保社会和谐稳定。

4.构建务实的工作作风，进一步加强政府自身建设

以法治政府建设为核心，规范政府行为。完善重大问题集体决策、行政问责和督查督办制度。自觉接受人大代表、政协委员和社会各界的法律监督、民主监督和舆论监督，将政府工作置于人民群众的监督之下，全面提高政府依法行政水平。改进工作作风，密切群众联系，牢记党和人民的重托、牢记责任，在挑战中抓住机遇，在问题中寻找办法。加强便民服务中心建设，提升服务质量和服务效率。

5.继续推进党建工作，集中力量抓重点、攻难点、出亮点。加强政治理论学习，提高干部职工的政治水平；加大力度进行整改落实，继续把党的群众路线教育实践活动落到实处；高标准严要求把好入党关，提升党员队伍素品质，加强基层服务型党组织建设；认真做好党内统计、公务员统计工作，加强干部队伍建设，推进党管人才工作；加大宣传、组织力度，在明年的村（居）委会换届选举工作中，选好、配强“三委”干部，加强基层党组织建设工作和党员队伍教育管理；走创新模式抓好纪检、宣传、统战、政法、老干和工青妇等工作；认真落实党风廉政建设工作责任制，严格执行领导干部廉洁自律的各项规定。加强机关干部的学习、培训、教育和管理，提高队伍整体素质。着力解决“四风”问题，树立和强化节约意识，坚持勤俭办事，践行好“刚毅执着、敢于担当、追求不凡、崇尚实干”的昆明干部精神，为建设美好碧鸡而努力奋斗。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

以科学发展观为指导，深入推进预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，切实保证中央、省、市、区各项政策的落实及重点支出需要。坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。坚持科学管理，切实推进预算绩效评价，强化部门支出绩效责任和财政部门监管职责，进一步完善预算分配机制，改进基本支出和项目支出编审方式，努力提高预算透明度。                                                      

在维持现行预算编审体系框架的基础上，强化“绩效引导”功能，进一步提高财政资源配置的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用效益。

（二）编制原则

1.依法编制原则。按照《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，体现全区经济社会可持续发展的战略目标，使预算支出编制、管理更加优化、规范并依法接受监督。做到收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标，确保有关支出达到法定增长，提高依法理财水平。

2.公共财政原则。部门预算的编制应依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出；分清轻重缓急，量入为出，统筹安排项目支出。调整优化支出结构，加大对社会公共事业的投入。

3.零基预算原则。按国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定各单位人员支出；按定员定额标准，核定各部门公用支出；根据部门职能、事业发展计划和财力可能，在可行性研究的基础上，按照轻重缓急次序测算安排项目支出。

4.厉行节约原则。按照“建设节约型政府”的要求，预算编制要适度从紧从严，严格控制“三公”经费等支出。

5.收支平衡原则。严格执行法律法规，坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，科学编制财政预算，科学调度财力，按照轻重缓急，合理安排，统筹兼顾，确保预算收支平衡。

6.绩效优先原则。切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7.公开透明原则。部门预算应按照预算供给政策公开、编制方法合理、编审程序规范、定额体系健全、支出内容细化的要求编制，实现预算资金分配的公开、透明。

（三）编制方法

2016年部门预算安排的顺序按照：1.人员支出；2.部门运转支出；3.部门业务所需一般性专项支出。

（四）基本支出预算

1.基本支出预算的编制。及时更新基础信息数据，确保基础信息数据的及时、准确和完整；要高度重视人员、车辆、资产等信息的动态更新工作，严禁虚报、瞒报基础信息资料。

2.基本支出预算包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。工资福利支出:按2015年10月份编制内实有人数的工资标准及单项定额标准测算编制。其中：纳入工资统发人员的工资以单位上报区财政局的2015年10月工资表为准。对个人和家庭的补助支出:以实际开支项目为依据，按单位2015年10月份编制内实有人数和定额标准测算编制。商品和服务支出:公务费按人均1530元/年，公务用车定额包干经费（在职在编除工勤人员外）按7200元/年，工会经费和职工教育经费按人员年基本工资的2%和1.5%提取。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数64人，全部是财政全供养人员，其中行政人员25人，事业人员37人，行政工勤人员2人。在编实有车辆3辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年碧鸡街道办事处预算总收入1307.49万元，全部为公共财政预算收入，其中：基本支出975.59万元，占总支出的74.62％，项目支出331.9万元，占总支出的25.38％。与上年对比增加229.04万元，其中：基本支出增加226.14万元，主要原因街道办事处人员购买养老保险增加工资和社区居委会人员增加补助；项目支出增加2.9万元，主要原因是增加社区居民小组党建经费。按支出功能科目分类，基本支出分别列“政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出512.06万元，主要反映街道办事处各职能部门人员工资福利、公用经费和对个人和家庭补助支出，“城乡社区支出—一般行政管理事务”280.76万元，主要反映所辖社区人员补助和办公费的支出，“党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”65.8万元，主要反映街道党工委职能部门人员工资福利的支出，“农林水支出－农业—事业运行” 63.48万元、 “农林水支出－林业—林业事业运行” 34.37万元、 “农林水支出－水利—水利行业业务管理” 44.12万元，主要反映街道农林水综合服务中心人员工资福利的支出。项目支出分别列“政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”支出266.9万元，主要反映街道办事处经济、社会发展、社区党建等各项经费支出，“公共安全支出—基层司法业务”10万元，主要反映街道司法所开展业务的支出，“文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出” 30万元，主要反映街道办事处参加、组织社区群众开展文体活动经费的支出、 “农林水支出—林业防灾工作经费” 15万元，主要反映森林防火等各项经费的支出， “农林水支出—防汛抗旱工作经费”10万元，主要反映防汛抗旱工作经费的支出。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障碧鸡街道办事处及下属7个社区居委会机构正常运转的日常支出863.84万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）111.76万元占基本支出的11.45％。人均情况与上年对比增加2.75万元，占18%，主要是街道办事处人员购买养老保险增加工资和社区居委会人员增加补助。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障和改善碧鸡街道办事处民生工作，以优化产业发展布局为重点，以生态建设和环境保护为重要保障，围绕“跨越发展、全域城镇化”两大主题推进的碧鸡发展目标，用于专项业务工作的经费支出331.9万元，如社区党建设工作经费、基层公共文化服务、森林防火经费、社会发展等开支。与2015年对比增加2.9万元，同比增加0.87%，用于社区居民小组党建经费。

昆明市西山区碧鸡街道办事处2016年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

西山区碧鸡街道办事处2016年“三公”经费财政拨款预算安排53.92万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费43.92万元，公务接待费10万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加2.88万元，主要原因是：公务用车购置及运行费主要核算公务用车专用卡定额包干经费，2016年增加新录用工作人员4人。 碧鸡街道办事处财政拨款“三公”经费具体安排情况如下：

一、因公出国（境）经费

2016年根据部门预算安排，无安排出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2016年安排公务接待费预算10万元，主要用于接待业务部门、协调社区工作、节假日加班误餐等产生的费用。

主要用于接待业务部门、协调社区工作、节假日加班误餐等产生的费用。与上一年度持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年拟安排公车购置及运行维护费43.92万元，其中：购置经费0万元、运行维护费43.92万元，主要用于保障城管巡查、公共文化活动、辖区企业安全生产检查、综治维稳、劳动执法等工作，所产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出和公务用车专用卡定额包干经费。比2015年预算数增加2.88万元，主要是因为2016年增加新录用人员的公务用车专用卡定额包干经费。

碧鸡街道办事处2016年部门预算信息公开表