附件1：

昆明市西山区人民政府马街街道办事处

关于2016年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

马街街道办事处职能配置、内设机构和人员编制情况：设行政机构5个，行政编制31名其中：领导职数10名、司法专项编2人，工勤编制5名，事业机构15个，事业编制58名。职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，我处部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：

1.党建部门 抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工作，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传工作。

2.行政部门 抓好行政、经济和社会发展工作，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合整治、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、农村殡葬改革工作、计划生育工作、推广先进农业、林业、水利技术、滇池环境保护、加强林业生态建设、保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。

（二）2016年重点工作任务介绍

（1）总体经济目标

1.财政收入 2016年递增6%，达到3.2亿元。

2.地区生产总值（GDP）2016年递增 9%，达到60亿元。

3.规模以上工业总产值 2016年递增5 %，达到8.4亿元。

4.规模以上固定资产投资 2016年递增9 %，达到68亿元。

5.社会消费品零售总额 2016年递增 8%，达到86亿元。

6.城镇居民人均可支配收入2016年递增9 %，达到40000亿元。

（2）加大招商引资力度

积极探索招商新方法，拓展招商新思路，坚持把服务作为第一投资环境，不断探索招商引资的新形式、新手段、新办法，深入挖掘各类项目的潜力，夯实招商基础工作，立足细节，自如应对不断变化的考核要求，提高科学包装和有效运作项目水平。着力引进一批产业性强、带动力强、辐射面广、附加值高、低耗能的项目，促使招商引资项目早签约、早落地、早开工、早见效；2016年完成招商引资7个项目，完成实际到位内资12亿元。

（3）加快重点项目推进

一是要采取有力措施，加速推进重点工程建设。全面完成草海片区征地拆迁收尾；配合全力完成45、46号两个地块安置房的建设工作；按目标任务完成地铁3号线征地拆迁工作，完成昆枢铁路工程后续收尾工作。

二是要多方发力，深入推进城中村改造。本着“公平、平衡、稳定”的原则积极妥善的解决47号片区的遗留问题，尽快启动二期改造工作；督促各片区回迁安置房建设按进度建设，按时间交房，平稳顺利进行安置；进一步督促48号片区社会投资人、拆迁公司尽快解决地块内未拆迁户遗留问题，加紧动迁，保障全地块形成净用地；加强53号片区内省市企事业单位上级主管部门的协调对接，尽早完成53号片区征地拆迁工作。

（4）完善城市功能，实施城市长效管理

在完善城市功能上，要加快实施区域路网改建，大幅延长区域城市道路网，增加城乡路网密度，改善微循环。完成195号、197号、环湖路的征地拆迁工作，依托城中村改造的实施，完成全处路网体系的完善，新建公共绿地70公顷，城市绿化覆盖率超过37%，人均绿化面积达到 平方米以上；随着城市化进程，完成社区新建工作，配套公共性设施建设。在城市管理中，要进一步整合城管、环卫、综合执法、“七小”等队伍，做到信息互通、资源互享、工作互补。完善监管、整治、检查、考核为一体的管理体系，对全处辖区环境卫生、市容市貌、门前三包、农房管理实现全方位覆盖、全时段监管，形成齐抓共管的“大城管”格局，从小处入手，从细节抓起，不断提高数字城管结案率、处置率，最大限度减少新闻媒体负面报道次数。继续巩固“城乡清洁工程”阶段性成果，建立“城乡清洁工程”工作横向到边、纵向到底的工作网络和责任体系。

（5）加强滇池水利治理

2016年，全面开展董家沟、大沙沟、小沙沟、卖菜沟、扁担沟、郑和路沟截污治污提升完善工作；配合加快辖区内新运粮河、老运粮河水系的市政排水在建管网建设进度；配合市滇投公司实施新运粮河、老运粮河前置库工程，完成河口清淤、水体导流带、水生植物种植及修复等工程；2016年12月前，在草海片区选择2-3条主要入湖河道开展雨水前期弃流、滞留工程。

(6)加强社会事业发展，关注民生民乐

一是教育方面，整合辖区各项教育资源，全面推进学校规范化管理，建设教育、教研信息培训中心；以昆一中西山分校为模式，促进一批优质完中建设；帮助民办教育提高办学规模和水平；二是卫生方面，将人人享受基本卫生服务作为片区发展的重要任务，结合城中村改造健全医疗服务体系，解决好辖区居民特别是困难群众和弱势群体的看病问题；三是完善社会就业和保障体系，大力开发就业岗位，鼓励劳动者自谋职业，自主创业，加大劳动力的转移力度，城镇登记失业率控制在3.5%以内；继续扩大养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险覆盖面，构建失地农民保障体系、义务教育保障体系、外来务工人员服务保障体系、城乡相对贫困人口生活保障体系、老龄和养老事业发展保障体系等五大保障体系；加强对流动人口的计划生育管理与服务，建立长效的管理和服务制度，认真组织实施农业人口独生子女“奖优免补”政策，加快人口与计划生育系统信息化建设，促进人口与经济社会、资源环境的协调发展；加快推进养老服务社会化，建立以老年人、残疾人福利服务为重点，社会福利服务机构为骨干，基层福利服务网络为依托，居家供养为基础的社会福利服务体系和养老事业发展保障体系；建立以城市居民最低生活保障，临时社会救济为补充，各项政策扶持相配套的社会保障救济制度；加大扶贫开发和残疾人工作力度，加强特困户的救助；建设以经常性社会捐助制度为基础，临时性“送温暖”活动为补充，社区服务相配套的社会互助体系。

(7）消除安全隐患，营造平安环境

建立健全安全生产监管体系，认真执行安全生产9个零申报制度，确保安全监管纵向到底、横向到边、杜绝盲点、不留死角。继续对全处危化品企业、建筑工地、学校及各类市场及人员聚集场所开展安全生产大检查，消除安全隐患；继续把森林防火作为一项重要政治任务抓好抓实，在实际工作中务必做到宣传发动、组织领导、责任落实、火源控管、杂草清理、人员物资“六到位”。坚持实行每日巡山制度，坚持日报告、零报告制度。充实应急扑火队伍，严格训练扑火队员、配齐应急装备，万一出现火情，务必做到第一时间发现，最短时间扑灭，最小程度损失。

（8）强化稳定保障，促进和谐发展

加强社会治安综合治理。完善“大防控”工作机制，强化专群结合、群防群治、齐抓共管的治安防控体系建设，配合公安部门集中整治治安重点地区和治安突出问题，依法严厉打击各类违法犯罪活动，不断提升人民群众安全感。加强社会矛盾化解。准确把握社会矛盾的动向、趋势和规律，做好城中村改造、草海片区等重点项目实施所引发的社会矛盾排查、调处工作。做好两案人员、涉军群体的稳控工作，进一步完善信息预警机制，健全群体性事件处置预案体系，确保社会大局稳定。

（9）加强党的建设，提供组织保证

在抓学习、强素质上做文章，狠抓机关干部队伍建设，努力把干部打造成学习型干部、为民办实事的干部。大力发展党员，特别是发展品格好、有文化的青年入党，不断扩大党组织覆盖面。号召、带领党员干部瞄准先进、自加压力，牢固树立全处“一盘棋”的思想，继续巩固和深化党的群众路线教育实践活动重要成果，持续深入开展作风建设，严格落实“三严三实”要求，加强干部教育管理，建立长效机制，继续查找和解决党员干部“四风”问题，解决好联系服务群众“最后一公里”问题。选好配强社区两委班子，在能力素质培训、日常监管上狠下功夫，激发干事创业活力。加强规范化服务型政府建设，严格落实党风廉政建设责任制，落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，树立高效、廉洁的政府形象。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

以科学发展观为指导，深入推进预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，切实保证中央、省、市、区各项政策的落实及重点支出需要。坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。坚持科学管理，切实推进预算绩效评价，强化部门支出绩效责任和财政部门监管职责，进一步完善预算分配机制，改进基本支出和项目支出编审方式，努力提高预算透明度。                                                      

在维持现行预算编审体系框架的基础上，强化“绩效引导”功能，进一步提高财政资源配置的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用效益。

（二）编制原则

1.依法编制原则。按照《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，体现全区经济社会可持续发展的战略目标，使预算支出编制、管理更加优化、规范并依法接受监督。做到收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标，确保有关支出达到法定增长，提高依法理财水平。

2.公共财政原则。部门预算的编制应依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出；分清轻重缓急，量入为出，统筹安排项目支出。调整优化支出结构，加大对社会公共事业的投入。

3.零基预算原则。按国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定各单位人员支出；按定员定额标准，核定各部门公用支出；根据部门职能、事业发展计划和财力可能，在可行性研究的基础上，按照轻重缓急次序测算安排项目支出。

4.厉行节约原则。按照“建设节约型政府”的要求，预算编制要适度从紧从严，严格控制“三公”经费等支出。

5.收支平衡原则。严格执行法律法规，坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，科学编制财政预算，科学调度财力，按照轻重缓急，合理安排，统筹兼顾，确保预算收支平衡。

6.绩效优先原则。切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7.合理、编审程序规范、定额体系健全、支出内容细化的要求编制，实现预算资金分配的公开、透明。

（三）编制方法

2016年部门预算安排的顺序按照：1.人员支出；2.部门运转支出；3.部门业务所需一般性专项支出。

（四）基本支出预算

1.基本支出预算的编制。及时更新基础信息数据，确保基础信息数据的及时、准确和完整；要高度重视人员、车辆、资产等信息的动态更新工作，严禁虚报、瞒报基础信息资料。

2.基本支出预算包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。工资福利支出:按2015年10月份编制内实有人数的工资标准及单项定额标准测算编制。其中：纳入工资统发人员的工资以单位上报区财政局的2015年10月工资表为准。对个人和家庭的补助支出:以实际开支项目为依据，按单位2015年10月份编制内实有人数和定额标准测算编制。商品和服务支出:公务费按人均1530元/年，公务用车定额包干经费（在职在编除工勤人员外）按7200元/年，工会经费和职工教育经费按人员年基本工资的2%和1.5%提取。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数64人，全部是财政全供养人员，其中行政人员26人，事业人员27人，行政工勤人员11人。在编实有车辆8辆。

四、部门预算收支情况

2016年马街街道办事处预算总收入1562万元，全部为公共财政预算收入，其中：基本支出1132万元，占总支出的72,47％，项目支出430万元，占总支出的27.53％。按支出功能科目分类，基本支出分别列“政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出610万元，主要反映街道办事处各职能部门人员工资福利、公用经费和对个人和家庭补助支出；“城乡社区支出—一般行政管理事务”406万元，主要反映所辖社区人员补助和办公费的支出；“农林水支出－农业—事业运行”60万元，“农林水支出－林业—林业事业运行” 7万元，“农林水支出－水利—水利行业业务管理” 49万元，主要反映街道农林水综合服务中心人员工资福利的支出。项目支出分别列“政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”支出327万元，主要反映街道办事处经济、社会发展、社区党建等各项经费支出；“公共安全支出—基层司法业务”2万元主要反映街道司法所开展业务的支出；“科学技术—科普活动”16万元，主要反映街道办事处开展科技科普业务的支出；“文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出” 30万元，主要反映街道办事处参加、组织社区群众开展文体活动经费的支出；“城乡社区支出—其他城乡社区支出”6万元，主要反映街道办事处的河道治理环保等经费支出；“农林水支出—林业防灾工作经费” 39万元，主要反映森林防火等各项经费的支出； “农林水支出—病虫害控制经费”3万元，主要反映街道办事处蓄牧防疫及应急处置经费的支出；“农林水支出—森林培育”4万元，主要反映街道办事处面山森林培育经费的支出；“农林水支出—其他林业支出”3万元，主要反映街道办事处

天然林保护及病虫害防治的经费支出。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障马街街道办事处及下属9个社区居委会机构正常运转的日常支出360万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）46万元占基本支出的12.78％。人均情况与上年对比增加120万元，占33.33%，主要是街道办事处人员购买养老保险增加工资和社区居委会人员增加补助。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障和改善马街街道街道办事处民生工作，以优化产业发展布局为重点，以生态建设和环境保护为重要保障，围绕“跨越发展、全域城镇化”两大主题推进的马街发展目标，用于专项业务工作的经费支出430万元，如社区党建设工作经费、基层公共文化服务、森林防火经费、社会发展等开支。与2015年对比增加6万元，同比增加0.99%，用于社区居民小组党建经费。

附件2：

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明

马街街道办事处2016年“三公”经费财政拨款预算安排39.4万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费38.9万元，公务接待费0.5万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少6.2万元，主要原因是：减少新调出1人的公务用车专用卡定额包干经费和减少了大批公务接待。马街街道办事处财政拨款“三公”经费具体安排情况如下：

一、因公出国（境）经费

2016年根据部门预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，开展0工作（较上一年度无变动）。

二、公务接待费

2016年拟安排公务接待费预算0.5万元，主要用于接待业务部门、协调社区工作、节假日加班误餐等费用，较上一年度预算减少5.5万元，主要是实行厉行节约减少了大批公务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年拟安排公车购置及运行维护费38.9万元，其中：购置经费0万元、运行维护费38.9万元，主要用于保障马街街道办事处辖区大致范围内的城管巡查、公共文化活动、辖区企业安全生产检查、综治维稳、劳动执法等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算数减少0.7万元，主要是2016年减少新调出人员的公务用车专用卡定额包干经费。

马街街道办事处2016年预算公开表格