2016年妇幼和计划生育服务中心预算公开情况表
发布时间：2016-03-25 18:01
浏览次数：4
字号：[
大
中
小
]
来源：
终审：
西山区妇幼保健计划生育服务中心关于2016年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照区政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务介绍。
二、部门预算编制情况
编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个，是西山区妇幼保健计划生育服务中心，部门在职在编实有人数45人，其中：财政全供养45人；在编实有车辆2辆。离退休人员32人，其中：退休31人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年西山区妇幼保健计划生育服务中心单位预算总收入501.22万元，其中：公共财政预算501.22万元，政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。
2016年部门预算总支出501.22万元，其中：基本支出423.22 万元，占总支出的84％，项目支出78万元，占总支出的16％。按支出功能科目分类，支出分别列“410（类）－04（款）-03（项）”支出，主要反映日常机构各项目运转支出。
（一） 基本支出情况
2016年用于保障西山区妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出501.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比。
（二） 项目支出情况
2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78万元，如用于孕产妇及儿童系统管理、托幼机构体检、HIV阳性。梅毒、乙肝及新生儿督导、体检试剂、贫困孕产妇救助金、学龄前儿童弱视及危害调查、基层妇幼保健督导、计划生育宣传及避孕药具管理。
附件2：
西山区妇幼保健计划生育服务中心2016年财政拨款“三公”
经费预算情况说明（范本）
西山区卫生执法监督局2016年“三公”经费财政拨款预算安排1.87万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车运行费1.87万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费预算数比2015年预算数相同，西山区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款“三公”经费具体安排情况如下：
一、因公出国（境）经费
2016年根据部门预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。
二、公务接待费
2016年拟安排公务接待费预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年拟安排公车运行维护费1.87万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.87万元，主要用于保障中心托幼机构外出体检、片区活动医疗保障，计划生育宣传及外出办事等支出。
| 附件3-1： | |||
| 西山区妇幼保健计划生育服务中心2016年财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 一、本年收入 | 501.22 | 一、本年支出 | 501.22 |
| （一）一般公共预算 | 501.22 | （一) 一般公共服务支出 | 423.22 |
| 1、本级财力 | 423.22 | （二) 外交支出 | |
| 2、专项收入 | 78.00 | （三) 国防支出 | |
| 3、执法办案补助 | （四) 公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | （五) 教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | （六) 科学技术支出 | ||
| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 | （七) 文化体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金预算 | （八) 社会保障和就业支出 | ||
| （三）国有资本经营预算 | （九) 医疗卫生与计划生育支出 | 78.00 | |
| 二、上年结转 | （十) 节能环保支出 | ||
| （十一) 城乡社区支出 | |||
| （十二) 农林水支出 | |||
| （十三) 交通运输支出 | |||
| （十四) 资源勘探信息等支出 | |||
| （十五) 商业服务业等支出 | |||
| （十六) 金融支出 | |||
| （十七) 援助其他地区支出 | |||
| （十八) 国土海洋气象等支出 | |||
| （十九) 住房保障支出 | |||
| （二十) 粮油物资储备支出 | |||
| （二十一) 预备费 | |||
| （二十二) 其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 501.22 | 支出总计 | 501.22 |
| 附件3-2： 西山区妇幼保健计划生育服务中心2016年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2016年预算数 科目编码 项目名称 年初预算数 小计 基本支出 项目支出 201 工资福利支出 395.67 395.67 201 基本工资 115.74 115.74 20101 津贴补贴 144.81 144.81 20102 奖金 135.00 135.00 20103 职工福利 0.12 0.12 …… …… …… …… 202 商品和服务支出 105.55 105.55 20201 公务费 4.59 4.59 20202 福利费 17.04 17.04 20203 职工教育经费 1.74 1.74 20204 工会经费 2.31 2.31 20205 机动车养护费 1.87 1.87 20206 项目支出 78.00 78.00 ...... ...... 合 计 501.22 423.22 78.00 附件3-3： 西山区妇幼保健计划生育服务中心2016年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 合计 本级财 力安排 财政专户管理的收入安排 单位自筹安排 科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排 301 工资福利支出 395.67 395.67 30101 基本工资 115.74 115.74 30102 津贴补贴 144.81 144.81 30103 奖金 135.00 135.00 30104 职工福利 0.12 0.12 ...... ...... 302 商品和服务支出 105.55 105.55 30201 公务费 4.59 4.59 30202 福利费 17.04 17.04 30203 职工教育经费 1.74 1.74 30204 工会经费 2.31 2.31 30205 机动车养护费 1.87 1.87 30206 项目支出 78.00 78.00 ...... ...... 303 对个人和家庭的补助 0 0 30301 离休费 30302 退休费 30303 抚恤金 …… …… …… …… …… …… 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 ...... ...... 合计 501.22 501.22 附件3-4： 西山区***（单位）2016年一般公共预算“三公”经费支出表 部门： 单位：万元 2015年预算数 2016年预算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 0.94 0.94 1.88 1.88 附件3-5： 西山区**（单位）2016年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 附件3-6： 西山区妇幼保健计划生育服务中心2016年部门收支总表 单位：万元 一、一般公共预算 501.22 一、一般公共服务支出 423.22 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 78.00 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 收入总计 501.22 支出总计 501.22 附件3-7： 西山区妇幼保健计划生育服务中心2016年部门收入总表 单位：万元 科目 合计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他 收入 科目编码 科目名称 201 工资福利支出 395.67 395.67 20101 基本工资 115.74 115.74 20102 津贴补贴 144.81 144.81 20103 奖金 135.00 135.00 20104 职工福利 0.12 0.12 ...... ...... 202 商品和服务支出 105.55 105.55 20201 公务费 4.59 4.59 20202 福利费 17.04 17.04 20203 职工教育经费 1.74 1.74 20204 工会经费 2.31 2.31 20205 机动车养护费 1.87 1.87 20206 项目支出 78.00 78.00 …… …… …… …… …… …… 合 计 501.22 501.22 附件3-8： 西山区妇幼保健计划生育服务中心2016年部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 工资福利支出 395.67 395.67 20101 基本工资 115.74 115.74 2010101 津贴补贴 144.81 144.81 2010102 奖金 135.00 135.00 2010103 职工福利 0.12 0.12 …… …… …… …… …… …… 202 商品和服务支出 105.55 105.55 20201 公务费 4.59 4.59 2020101 福利费 17.04 17.04 2020102 职工教育经费 1.74 1.74 2020103 工会经费 2.31 2.31 2020104 机动车养护费 1.87 1.87 2020105 项目支出 78.00 78.00 …… …… 合 计 501.22 423.22 78.00 附件3-9： 西山区妇幼保健计划生育服务中心2016年基本信息表 单位名称 人数 在编实有车辆数 实有人数 合计 在职在编实有人数 离退休人数 行政（含参公管理） 事业 工勤 小计 离休 退休 1 2 3 4 5 6 7 8 9 西山区妇幼保健计划生育服务中心 76 42 3 32 1 31 2 | |||
