西山区卫生执法监督局2016年预算

发布时间：2016-03-22 17:24 浏览次数：9

字号：[ 大中小 ] 来源：昆明市西山区人民政府

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西山区卫生计生执法监督局关于2016年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照区政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务介绍。

二、部门预算编制情况

编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，是西山区卫生执法监督局，属于参照公务员法管理的事业单位1个，部门在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆3辆。离退休人员5人，其中：退休5人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年西山区卫生执法监督局单位预算总收入180万元。

2016年部门预算总支出180万元，其中：基本支出148 万元，占总支出的82％，项目支出32万元，占总支出的18％。

（一）基本支出情况

2016年用于保障西山区卫生执法监督局机构正常运转的日常支出180万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比。

（二）项目支出情况

2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32万元，如用于卫生监督专项，打击非法行医专项，卫生许可证工本费，突发公共卫生事件处置开支。与上年一致。

西山区卫生计生执法监督局2016年财政款

西山区卫生执法监督局2016年“三公”经费财政拨款预算安排4万元，其中，主要用于公务用车运行费4万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数相同，西山区卫生执法监督局财政拨款“三公”经费具体安排情况如下：

2016年拟安排公车运行维护费4万元，主要用于保障日常卫生监督执法、打击非法行医工作以及突发公共卫生事件的处置工作中所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。