昆明市西山区人民政府马街街道办事处2014年部门 决算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

昆明市西山区人民政府马街街道办事处职能配置、内设机构和人员编制情况：设行政机构3个，行政编制27名，其中领导职数9名，工勤编制2名，事业机构4个，事业编制43名。职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：

1.党建部门  抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工作，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传工作。

2.行政部门  抓好行政、经济和社会发展工作，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合整治、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、农村殡葬改革工作、计划生育工作、推广先进农业、农机、林业、水利技术、滇池环境保护、农业承包合同管理、加强林业生态建设、保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。

（二）2014年重点工作任务

以党的十八大精神为指导，贯彻落实区委工作会议精神，围绕中心、服务大局，做好基层党建工作，奋力推动昆明市西山区人民政府马街街道办事处经济建设及经济社会各项事业稳健发展，以中央八项规定及其实施细则精神为准则，为进一步改善民生而努力。

1.党建工作发展目标：

（1）党风廉政建设工作方面，强化权力运行制约和监督，落实党工委主体责任，履行党风廉政建设和反腐败工作，形成反腐合力，创新工作。

（2）组织建设工作方面，开展党的群众路线教育实践活动，做好基层服务型党组织建设、领导班子、干部队伍和人才队伍建设。

（3）宣传思想精神文明建设工作方面，做好辖区内精神文明建设、宣传及网络信息安全等常规工作。

（4）工会工作方面，健全工会组织机构，做好工会各项日常工作，按时划拨、缴纳工会经费，安排相应工会活动经费和帮扶资金，建立具有自身特色的职工之家建家机制，完善“五个一”联系制度，拓宽“四个一四关爱”覆盖面，开展“下基层、进企业、学劳模、访职工、办实事”活动。

（5）共青团及妇联工作方面，开展基层组织团建工作，健全团组织机构，规范制度，齐备文档，确保会议活动正常，认真开展基层团员统计复核、志愿者、区域化团建、希望工程等工作；做好妇联组织自身建设及各项妇女发展、维权工作，积极参与文明和谐建设。

（6）统战、人事、组织等工作以日常服务为主，并结合实际情况做好上级布置的各项工作。

2.部门重点工作目标：

（1）文旅体工作方面，基层公共文化服务运行机制配套资金使用规范率达100%；文化专干到位率达100%；公共文化服务项目考核指标完成率至少达90%；文化室提升改造工程完成率达100%。

（2）劳动就业和社会保障工作方面，持续做好社会保险参保相关工作。

（3）民政工作方面，城乡低保增长率达15%以上；农村五保对象供养率达49%以上；建设社区居家养老服务中心至少1个；巩固人口火化率达100%。

（4）妇儿工委工作方面，新建“儿童之家”至少1个；社区“妇女之家”建设达标率达75%以上；养老服务覆盖率达80%以上；

（5）食品安全工作方面，加强食品安全工作组织领导；对食品生产经营企业检查覆盖率达100%；食品生产经营企业质量安全承诺书签订率达100%；组织食品安全知识集中宣传活动至少3次；确保辖区内无食品安全责任事故发生。

（6）消防工作方面，农村房屋财产火灾保险覆盖率保持100%；城市廉租房火灾保险覆盖率至少达80%；个体工商户火灾公众责任险投保率至少达90%。

（7）农林工作、森林防火工作方面，除做好辖区内各项农业指导、服务工作及农林其他重点工作外，森林火灾受害率控制在1‰以下。

（8）土地资源管理工作方面，完成重点项目征地工作、土地收储工作及土地权属纠纷调处工作；完成土地矿产卫片执法整改工作；制止违法用地、违法采矿行为。

（9）水务工作方面，完成五小水利建设工作至少150件，完成好其他各项重点水务工作；

（10）政府自身建设方面，做好党委、政府信息报送及公开工作；做好机关涉密内容保密、目标管理督察、热线办理、公共机构节能及人大代表建议、政协提案办理、阳关政府四项制度、西山区党务政务信息公开及依法行政工作。

（11）卫生、安全生产、城市管理、防震减灾、应急管理、民族宗教、气象、环保等工作以日常服务及维护为主，并结合实际情况做好上级布置的各项工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数66人，其中：财政全供养66人；在编实有车辆4辆。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

三、部门决算总体情况

2014年昆明市西山区人民政府马街街道办事处决算总收入1750.07万元，全部是财政拨款收入。部门决算总支出1750.07万元，其中：基本支出1051.28万元，占总支出的60.07%；项目支出698.79万元，占总支出的39.93%。

（一）基本支出情况

2014年部门决算基本支出1051.28万元，占总支出的60.07%。主要用于保障街道办事处正常运转的日常支出609.6万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的57.99%；辖区村委会正常运转的支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用支出361.66万元，占基本支 出的34.4%；对个人和家庭的补助80.02万元，包括住房公积金、住房补贴和抚恤金占基本支出的7.61%。

（二）项目支出情况

2014年部门决算项目支出698.79万元，占总支出的39.93%。主要用于保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济发展、招商引资、协税护税、安全生产、环境卫生综合治理及无序建房整治、综治维稳、民政救助、基层社区文化建设、森林防火、防汛抗旱、科技服务等。与上年部门决算对比项目支出增加53万元，2014年对基层社区文化建设工作、招商引资工作、协税护税工作、安全生产工作等到工作加大了投入，完成了区政府下达的各项工作任务。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出1750.07万元,占本年支出99.6%。与上年支出1128万元,增加支出213万元，主要增加在以下几方面：辖区居委会人员增加工作补贴、发放退休人员住房补贴、车改包干经费、在职在编人员增资、基层社区文化建设工作等方面。按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出1112.17万元。主要用于保障街道办事处正常运转的日常支出，包括：1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等基本支出；2.保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济发展工作、招商引资工作、协税护税工作、安全生产工作、环境卫生综合治理及无序建房整治工作、综治维稳工作、民政救助工作等项目支出。比2013年增加197.85万元，上升21.64%。

2.文化体育与传媒支出30万元。比2013年增加5万元，上升20%。主要用于基层公共文化体系建设经费，辖区范围内开展文体活动支出。

3.社会保障和就业支出43.48万元，比2013年减少24.81万元，下降36.3%。主要用于补助村委会办公经费、培训经费和在职事业人员失业保险单位补助部分。

4.医疗卫生与计划生育支出63.17万元，比2013年减少4.25万元，下降6.3%。主要用于在职在编人员医疗保险单位承担部分。

5.城乡社区支出306.31万元，比2013年增加159.05万元，上升108%。主要用于村委会干部人员、村民小组干部人员等财政补贴人员经费和村委会正常运转的办公费用。

6.农林水支出98.53万元，比2013年增加22.44万元，上升28.7%。主要用于农林水人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出和森林防火、防汛抗旱、科技服务等的项目支出。

7.住房保障支出56.31万元，比2013年减少46.46万元，下降45.2%。主要用于交纳在职在编人员住房公积金和发放退休人员住房补贴。

8.资源勘探电力信息等事务40万元。2013年未开展该事项。

五、“三公”经费决算情况说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2014年财政拨款“三公”经费决算总额45.18万元，其中，因公出国（境）费支出2.1万元，公务用车购置及运行维护费支出39.6万元，公务接待费支出3.48万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加20.88万元，增加的主要原因是：2013年未将公务用车包干费列入运行费中，2014年将此项费用列入“三公”经费的公务用车购置及运行维护费中，故2014年费用高于2013年费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年昆明市西山区人民政府马街街道办事处因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费2.1万元，比2013年决算增加2.1万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年昆明市西山区人民政府马街街道办事处购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费39.6万元。其中：2014年未购置车辆；运行维护费39.6万元，比2013年决算增加34.3万元，主要按政策用于人员发放车补费用支出。

（三）公务接待费

2014年昆明市西山区人民政府马街街道办事处共执行国内公务接待15批次（共42餐），108人、共计806人次（主要用于“301”事件善后处理共22天，每天有11人用餐，实际用餐人数共计242人次；人大代表工作组两天工作，每天26人用餐，实际用餐人数共计52人次；第十五届二次人大代表会议4天期间，每天两餐，每餐人员43人，实际用餐人数共计344人次)。公务接待费开支3.48万元，比2013年决算减少13.42万元，主要用于人大代表小组活动和维稳工作加班餐费等产生的费用。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

3.“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

马街街道办事处-2014年决算公开决算表7