西山区碧鸡街道办事处2014年部门决算

说  明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

碧鸡街道办事处职能配置、内设机构和人员编制情况：设行政机构3个，行政编制27名，其中领导职数9名，工勤编制2名，事业机构4个，事业编制43名。职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：

1.党建部门  抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工作，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传工作。

2.行政部门  抓好行政、经济和社会发展工作，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合整治、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、农村殡葬改革工作、计划生育工作、推广先进农业、农机、林业、水利技术、滇池环境保护、农业承包合同管理、加强林业生态建设、保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。

（二）2014年重点工作任务介绍

1.党建工作方面

街道党的建设：一是着力加强服务型基层组织建设和党员队伍教育管理。抓实服务型党组织创建，在西华社区党总支开展了服务型党组织示范点创建工作。二是着力推进干部队伍建设。三是狠抓党风廉政建设工作，对苗头性、倾向性问题及时进行提醒教育，做到防患未然。坚决执行“三重一大”决策制度。对“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”做了具体规定，促进了碧鸡街道政治、经济的稳定发展，营造了和谐的社会氛围。为碧鸡经济又好又快的发展提供政治保证。

党的群众路线教育实践活动：营造气氛、全员动员，广泛宣传，街道张贴宣传海报2480张、张贴宣传标语120条、制作大型户外宣传牌4块、宣传展板58块。认真开展批评和自我批评，开好高质量的领导班子专题民主生活会。集中解决了群众反映强烈、急需解决的突出问题9项，按照制度建设总体思路，清理了全街道近几年来出台的有关制度规定，并与街道党内法规和规范性文件清理工作相衔接，梳理出需要“废、改、立”的制度规定共15项，修订完善的制度规定有2项，新制定完成的制度规定共9项。

2.经济社会发展目标

全年完成地区生产总值16.4亿元，增速8.1%；完成规模以上固定资产投资14.44亿元，增速133.83%；完成规模以上工业增加值10.83亿元，增速13%；完成社会消费品零售总额13.3亿元，增速3.2%；城镇居民人均可支配收入28069.52元，增速7.8%；农村居民人均可支配收入15025.94元，增速11.7%。

财税工作：2014年财政总收入完成22324万元，同比增长17%。其中：地方财政一般预算收入完成7298.34万元，减收248.67万元；上划中央“两税”完成3624万元，超收271.5万元，同比增长8.1%。

乡镇企业：2014年末全街道共有乡镇企业1548个，企业从业人员17522人。完成乡镇企业总产值344537万元，同比增长0.01%；完成农产品加工总产值31009万元，同比增长0.02%；完成乡镇企业实交税金8194万元，同比增长4.67%；完成乡镇企业营业收入409062万元，同比增长7.22%；完成非公经济增加值114839万元，同比增长11.45%。

城乡一体化建设：昆明长坡国际物流园区建设项目，共完成安置房片区、汽车片区、烟草片区、市政道路集体土地征收1615.01亩、国有土地征收230亩，林地征收290.21亩，16幢安置房建设主体已封顶，汽车片区里仁小组拆迁农户51户拆除1.1万平方米。碧鸡医院完成征地、《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》的办理，现主体已封顶，累计投入资金1亿元。碧鸡博览公园（西山区第二园博园）绿化全部完成，丰田、路虎、大众、斯巴鲁品牌汽车展馆已开馆，现已累计投资2.2亿元。街道办配合区指挥部完成山邑村83套及富善晖湾村57套回迁房的分房工作。四退三还安置房建设项目，A地块安置房主体已建设完工，准备进行晖湾村270套回迁房的分配，B地块安置房工程建设进展顺利。铁路枢纽工程完成长坡林木补偿、迁坟工作，累计征地270.78亩，其中集体土地236.5亩、国有土地34.28亩。地铁3号线完成征收西山公园国有土地3.37亩，征收昆明发电厂国有土地11.37亩，征收水泥厂国有土地346.804亩。完成企业拆迁18家，民房22家，集体公房8家，拆除面积99410.9平方米。黑荞母杨梅山水库建设完成土地测量、实物指标调查、道路、通讯光缆、电力、饮用水管道改迁工作，临时用地征租地39.5亩，征地203.808亩，签订农户拆迁合同13户和苗木及附属物补偿合同28户。滇池西岸建设配合上级完成观音山南、观音山北、西华三个湿地公园土地约306.31余亩范围内控制点、导线点的复测工作，滇池西岸绿道建设交地12亩。

美丽乡村建设工作：实施美丽乡村区级试点村项目5个，总投资430万元，其中争取区级补助365万元，目前5个建设项目主体已完工，进入装修收尾阶段。街道办还安排新农村建设、美丽乡村、幸福乡村建设项目的专项工作经费，以确保相关工作顺利推进。申报2014年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目4个，申请资金98万元，集体自筹35.38万元，项目受益1289户3286人。推广新型节能灶200眼，安装太阳能路灯100盏、太阳能热水器220套。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个碧鸡街道办事处，属行政单位。2014年实有预算人员235人，其中：在职在编人员61人，村委会干部人员补贴71人，村民小组干部人员补贴72人，村委会兽医员、农科员等财政补贴人员31人。碧鸡街道在职在编实有人数61人，其中：财政全供养61人；在编实有车辆3辆。

三、部门决算总体情况

2014年碧鸡街道办事处决算总收入1273万元，全部是财政拨款收入。部门决算总支出1345.8万元，其中：基本支出990.5万元，占总支出的73.6%；项目支出355.3万元，占总支出的26.4%。

（一）基本支出情况

2014年部门决算基本支出990.5万元，占总支出的73.6%。主要用于保障街道办事处正常运转的日常支出487万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的49.2%；辖区村委会正常运转的支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用支出438.3万元，占基本支出的44.2%；对个人和家庭的补助65.2万元，包括住房公积金、住房补贴和抚恤金占基本支出的6.6%。

（二）项目支出情况

2014年部门决算项目支出355.3万元，占总支出的26.4%。主要用于保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济发展、招商引资、协税护税、安全生产、环境卫生综合治理及无序建房整治、综治维稳、民政救助、基层社区文化建设、森林防火、防汛抗旱、科技服务等。与上年部门决算对比项目支出增加53万元，2014年对基层社区文化建设工作、招商引资工作、协税护税工作、安全生产工作等到工作加大了投入，完成了区政府下达的各项工作任务。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出1341万元,占本年支出99.6%。与上年支出1128万元,增加支出213万元，主要增加在以下几方面：辖区居委会人员增加工作补贴、发放退休人员住房补贴、车改包干经费、在职在编人员增资、基层社区文化建设工作等方面。按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出862.6万元。主要用于保障街道办事处正常运转的日常支出，包括：1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等基本支出；2.保障街道办事处、辖区居委会等机构完成街道办事处经济发展工作、招商引资工作、协税护税工作、安全生产工作、环境卫生综合治理及无序建房整治工作、综治维稳工作、民政救助工作等项目支出。

2.文化体育与传媒支出35.1万元。主要用于基层公共文化体系建设经费，辖区范围内开展文体活动支出。

3.社会保障和就业支出18.1万元，主要用于补助村委会办公经费、培训经费和在职事业人员失业保险单位补助部分。

4.医疗卫生与计划生育支出52万元，主要用于在职在编人员医疗保险单位承担部分。

5.城乡社区支出214.1万元，主要用于村委会干部人员、村民小组干部人员等财政补贴人员经费和村委会正常运转的办公费用。

6.农林水支出94.6万元，主要用于农林水人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出和森林防火、防汛抗旱、科技服务等的项目支出。

7.住房保障支出64.5万元，主要用于交纳在职在编人员住房公积金和发放退休人员住房补贴。

五、“三公”经费决算情况说明

碧鸡街道办事处2014年财政拨款“三公”经费决算总额50.5万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出41.1万元，公务接待费支出9.4万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少38.4万元，减少的主要原因是：严格遵守西办发（2014）14号《西山区党政机关国内公务接待管理实施细则》文件等要求，严格控制了公务接待范围、标准和因公出国（境）费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

碧鸡街道办事处2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算减少7万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

碧鸡街道办事处2014年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费41.1万元。其中：购置费0万元，比2013年决算没变化；运行维护费41.1万元，比2013年决算减少1.7万元，主要用于保障城管巡查、公共文化活动、辖区企业安全生产检查、综治维稳、劳动执法等工作，所产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出和公务用车专用卡定额包干经费。

（三）公务接待费

碧鸡街道办事处2014年公务接待费开支9.4万元，比2013年决算减少21.7万元，主要用于接待各级业务部门、协调街道办事处经济社会发展工作、协调社区工作、行政综合执法部门和城管部门节假日加班误餐等产生的费用。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3.“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。