西山区社保局关于2014年部门决算公开说明
发布时间：2015-06-05 13:36
浏览次数：0
字号：[
大
中
小
]
来源：昆明市西山区人民政府
附件1 | |||||
西山区社会保险局2014年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：西山区社会保险局 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 1 | ||
一、 财政拨款收入 | 1 | 14, 321 | 一、 一般公共服务 | 28 | |
其中：政府性基金 | 2 | 二、 外交 | 29 | ||
二、 上级补助收入 | 3 | 三、 国防 | 30 | ||
三、 事业收入 | 4 | 四、 公共安全 | 31 | ||
四、 经营收入 | 5 | 五、 教育 | 32 | 808 | |
五、 附属单位缴款 | 6 | 六、 科学技术 | 33 | ||
六、 其他收入 | 7 | 七、 文化体育与传媒 | 34 | ||
8 | 八、 社会保障和就业 | 35 | 13, 471 | ||
9 | 九、 医疗卫生 | 36 | 21 | ||
10 | 十、 节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、 城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、 农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、 交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、 资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、 商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、 金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、 地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、 援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、 国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、 住房保障支出 | 47 | 21 | ||
21 | 二十一、 粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、 国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、 其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 14, 321 | 本年支出合计 | 51 | 14, 321 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
合计 | 27 | 14, 321 | 合计 | 54 | 14, 321 |
附件2 | ||||||||||
西山区社会保险局2014年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：西山区社会保险局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 14, 321.00 | 14, 321.00 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 808. 00 | 808. 00 | |||||||
2080101 | 行政运行 | 172. 00 | 172. 00 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 169. 00 | 169. 00 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16. 00 | 16. 00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3, 788.00 | 3, 788.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 8, 789.00 | 8, 789.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 537. 00 | 537. 00 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 21. 00 | 21. 00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 21. 00 | 21. 00 | |||||||
附件3 | |||||||||
西山区社会保险局2014年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：西山区社会保险局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14, 321.00 | 12, 791.00 | 1, 530.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 808. 00 | 808. 00 | ||||||
2080101 | 行政运行 | 172. 00 | 172 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 169. 00 | 169. 00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16. 00 | 16. 00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3, 788.00 | 3, 788.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 8, 789.00 | 8789 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 537. 00 | 537. 00 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 21. 00 | 21. 00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 21. 00 | 21. 00 | ||||||
附件4 | |||||||||||||
西山区社会保险局2014年公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
编制单位：西山区社会保险局 | 单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 14321. 00 | 14, 321.00 | 12, 791.00 | 1, 530.00 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 808. 00 | 808. 00 | 808. 00 | |||||||||
2080101 | 行政运行 | 172. 00 | 172. 00 | 172 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 169. 00 | 169. 00 | 169. 00 | |||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16. 00 | 16. 00 | 16. 00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3, 788.00 | 3, 788.00 | 3, 788.00 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 8, 789.00 | 8, 789.00 | 8789 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 537. 00 | 537. 00 | 537. 00 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 21. 00 | 21. 00 | 21. 00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21. 00 | 21. 00 | 21. 00 | |||||||||
附表5 | |||||||||||||
西山区社会保险局2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位：西山区社会保险局 | 单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目） | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
附件6 | |||||||||
西山区社会保险局2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
编制单位：西山区社会保险局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10. 17 | 10. 12 | 10. 12 | 0. 05 | |||||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 10. 12 | 10. 12 | 10. 12 | |||
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 0. 05 | 0. 05 | ||||
西山区社保局关于2014年部门决算公开说明
一、 单位基本情况
我局为全额拨款的参公管理事业单位，经区编办批复2011年正式由“昆明市西山区社会保险事业管理局”更名为“昆明市西山区社会保险局”，编制25人，实有在职职工24人， 负责全区养老、工伤、生育保险统筹管理工作。
二、 2014年部门决算收入支出情况
1、 收入情况：
本年收入合计14321万元，全部为财政拨款收入。其中其他普通教育支出808万元，行政运行172万元，社会保险经办机构169万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出16万元，行政单位离退休3788万元，事业单位离退休8789万元，其他社会保障和就业支出537万元，行政单位医疗保险21万元，住房公积金21万元。
2、 支出情况：
本年支出合计14321万元，其中其他普通教育支出808万元，行政运行172万元，社会保险经办机构169万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出16万元，行政单位离退休3788万元，事业单位离退休8789万元，其他社会保障和就业支出537万元，行政单位医疗保险21万元，住房公积金21万元。
3、 结余情况：
收支平衡，年末滚存结余为零。
三、 财务活动情况分析
1、 行政经费基本支出情况
1）今年行政经费基本支出172万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10％；单位职工医疗保险支出21万元，住房公积金支出21万元。
2）项目支出情况
项目支出共计74万元，其中工资福利支出调整支出科目38万元，用于保障开展西山区企业职工基本养老、工伤、生育保险的缴费核定及待遇支付的正常工作经费36万元。分别为机关养老保险工作经费3万元，企业养老保险办理工作经费4万元，异地发放养老金邮寄费2万元，养老金社会化发放工作经费4万元，养老保险财务工作经费3万元，自谋职业缴纳养老保险培训经费1万元，机关事业单位工伤、生育保险工作经费3万元，个人权益记录单邮寄费10万元，个人权益记录单邮寄工作经费3万元，社会保险业务档案管理工作经费3万元。
3、 代编项目
1）行政事业单位离退休支出
我局代财政发放全区行政机关、全额拨款事业单位离退休人员工资共计12577万元。
2）代财政编社区社会化管理服务经费支出111万元。
3）代财政编转型企业养老保险财政补差218万元。
4）代财政编厂办剥离学校退休教师工资补差808万元。
5）代财政编职教幼教退休教师工资补差319万元。
西山区社会保险局2014年 “三公”
经费决算情况说明
西山区社会保险局2014年 “三公”经费决算情况如下：
一、 因公出国（境）经费
2014年我局无因公出国（境）费用。
二、 公务接待费
2014年根据部门预算安排，产生公务接待费514元，为接待市级社会保险部门对我局的调研，主要调研内容为对养老、工伤、生育保险业务工作中存在问题及解决方法进行讨论（养老、工伤、生育调研各一次，每次5人）。
三、 公务用车购置及运行维护费
2014年根据部门预算安排，产生公车购置及运行维护费10.12万元，全部为运行维护费，我局实施车改后已无公务用车,所开支为人员包干费、过桥、过路费。
西山区社会保险局2014年三公经费决算说明
附件2：部门决算公开格式表样
