附件1：

昆明市西山区人民政府马街街道办事处

关于2015年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

昆明市西山区人民政府马街街道办事处职能配置、内设机构和人员编制情况：设行政机构5个，我处行政编制数31人(领导职数11人)、司法专项编2人、机关工勤编制数5人、实有行政在职人员31人，其中领导干部12人，机关工勤人员5人。我处事业编制数58人（包括事业管理人员、专业技术人员和事业工勤人员），实有事业在职人员33人。我处机构编制工作有专人负责管理，在机关设置和人员编制管理方面都能严格遵守上级相关规定。职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，我处部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：

1.党政综合办公室  承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传及精神文明、统战、机构编制、深化改革、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室  承担经济发展计划、规划建设、生态环境、林权管理、水务管理、社区经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、扶贫、市场监管、安全生产等职责。

3.基层党建办公室  承担社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4.社会建设办公室  承担社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、民族宗教、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视、残联等职责。

5.社会治安维稳综合治理办公室  承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、矛盾纠纷排查调处、消防、突发事件和群众性事件的预防处置、应急管理等其他职责。

（二）2015年重点工作任务

以党的十八大精神为指导，贯彻落实区委工作会议精神，围绕中心、服务大局，做好基层党建工作，奋力推动昆明市西山区人民政府马街街道办事处经济建设及经济社会各项事业稳健发展，以中央八项规定及其实施细则精神为准则，为进一步改善民生而努力。

1.党建工作发展目标：

（1）党风廉政建设工作方面，强化权力运行制约和监督，落实党工委主体责任，履行党风廉政建设和反腐败工作，形成反腐合力，创新工作。

（2）组织建设工作方面，开展党的群众路线教育实践活动，做好基层服务型党组织建设、领导班子、干部队伍和人才队伍建设。

（3）宣传思想精神文明建设工作方面，做好辖区内精神文明建设、宣传及网络信息安全等常规工作。

（4）工会工作方面，健全工会组织机构，做好工会各项日常工作，按时划拨、缴纳工会经费，安排相应工会活动经费和帮扶资金，建立具有自身特色的职工之家建家机制，完善“五个一”联系制度，拓宽“四个一四关爱”覆盖面，开展“下基层、进企业、学劳模、访职工、办实事”活动。

（5）共青团及妇联工作方面，开展基层组织团建工作，健全团组织机构，规范制度，齐备文档，确保会议活动正常，认真开展基层团员统计复核、志愿者、区域化团建、希望工程等工作；做好妇联组织自身建设及各项妇女发展、维权工作，积极参与文明和谐建设。

（6）统战、人事、组织等工作以日常服务为主，并结合实际情况做好上级布置的各项工作。

2.经济社会发展目标：

作为经济经济体量较大的办事处，昆明市西山区人民政府马街街道办事处一直以来在全区的经济发展中发挥着重要作用。“十二五”期间，全处地方公共财政预算收入累计完成14.59亿元，年均递增13.97%；上划中央“两税”收入累计完成9.32亿元，年均递增6.9%；规模以上固定资产投资累计完成233亿元，年均递增29.95%；社会消费品零售总额累计完成270亿元，年均递增37.26%；招商引资（内资）累计考核认定86.6亿元，年均递增0.8%。

2015年，在经济下行压力持续加大，稳增长任务异常艰巨的严峻形势下，因项目推进未取得实质进展等因素，我处部分主要经济指标完成情况不佳，全年经济指标任务的完成异常困难。

1.财政收入 地方公共财政预算收入完成30000万元，完成上划中央“两税”20000万元。

2.地区生产总值（GDP）完成 55亿元，完成目标增速9%。

3.规模以上工业总产值完成8亿元，增速-10%。

4.规模以上固定资产投资完成63亿元，增速18%。

5.社会消费品零售总额完成80亿元，增速6%。

6.城镇居民人均可支配收入完成37000元,增速9.2%。

7.招商引资完成考核认定资金15亿元，完成目标任务14亿元的107.14%。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

以科学发展观为指导，深入推进预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，切实保证中央、省、市、区各项政策的落实及重点支出需要。坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。坚持科学管理，切实推进预算绩效评价，强化部门支出绩效责任和财政部门监管职责，进一步完善预算分配机制，改进基本支出和项目支出编审方式，努力提高预算透明度。                    

在维持现行预算编审体系框架的基础上，强化“绩效引导”功能，进一步提高财政资源配置的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用效益。

（二）编制原则

1.依法编制原则。按照《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，体现全区经济社会可持续发展的战略目标，使预算支出编制、管理更加优化、规范并依法接受监督。做到收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标，确保有关支出达到法定增长，提高依法理财水平。

2.公共财政原则。部门预算的编制应依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出；分清轻重缓急，量入为出，统筹安排项目支出。调整优化支出结构，加大对社会公共事业的投入。

3.零基预算原则。按国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定各单位人员支出；按定员定额标准，核定各部门公用支出；根据部门职能、事业发展计划和财力可能，在可行性研究的基础上，按照轻重缓急次序测算安排项目支出。

4.厉行节约原则。按照“建设节约型政府”的要求，预算编制要适度从紧从严，严格控制“三公”经费等支出。

5.收支平衡原则。严格执行法律法规，坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，科学编制财政预算，科学调度财力，按照轻重缓急，合理安排，统筹兼顾，确保预算收支平衡。

6.绩效优先原则。切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7.公开透明原则。部门预算应按照预算供给政策公开、编制方法合理、编审程序规范、定额体系健全、支出内容细化的要求编制，实现预算资金分配的公开、透明。

（三）编制方法

2015年部门预算安排的顺序按照：1.人员支出；2.部门运转支出；3.部门业务所需一般性专项支出。

（四）基本支出预算

1.基本支出预算的编制。及时更新基础信息数据，确保基础信息数据的及时、准确和完整；要高度重视人员、车辆、资产等信息的动态更新工作，严禁虚报、瞒报基础信息资料。2.基本支出预算包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。工资福利支出:按2015年10月份编制内实有人数的工资标准及单项定额标准测算编制。其中：纳入工资统发人员的工资以单位上报区财政局的2015年10月工资表为准。对个人和家庭的补助支出:以实际开支项目为依据，按单位2015年10月份编制内实有人数和定额标准测算编制。商品和服务支出:公务费按人均1530元/年，公务用车定额包干经费（在职在编除工勤人员外）按7200元/年，工会经费和职工教育经费按人员年基本工资的2%和1.5%提取。

（五）项目支出预算

项目支出预算按照轻重缓急排序情况编制。按照预算支出排序的整体要求，项目支出分为延续性项目与新增项目两类进行分类编报。对未按规定要求填报绩效目标和开展事前预算评审的项目，不予纳入预算安排。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数65人，其中：财政全供养65人；在编实有车辆4辆。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

四、2015年部门预算收支情况

2015年昆明市西山区人民政府马街街道办事处预算总收入1337.8万元，其中：全部为公共财政预算收入。2015年部门预算总支出1337.8万元，其中：基本支出913.8万元，占总支出的68.3％，项目支出424万元，占总支出的31.7％。与2014年预算总收入1016.80万元对比，增加了321万元，同比增长31.57%，主要原因是：职工工资和福利支出增加123.5万元，社区小组干部补贴增加81万元，新增社区党组织服务群众专项经费等项目支出124万。

按支出功能科目分类，支出分别列政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出496.5万元，主要反映街道办事处各职能部门人员工资福利、公用经费和对个人和家庭补助支出，“党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”349.7万元，主要反映街道党工委职能部门人员工资福利的支出，“农业—事业运行” 34万元、“林业—事业运行”4.8万元、“水利—事业运行”28.8万元，主要反映街道农林水综合服务中心人员工资福利的支出。

（一）基本支出情况

2015年用于保障昆明市西山区人民政府马街街道办事处正常运转的日常支出913.8万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的61.73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的38.27％。日常公用经费人均1530元/人/年，与2014年人均公用经费持平。与2014年预算总收入716.8万元对比，增加了197万元，同比增长27.48%，主要原因是：职工工资和福利支出增加123.5万元，社区小组干部补贴增加81万元。

（二）项目支出情况

2015年用于保障和改善昆明市西山区人民政府马街街道办事处民生工作，以优化产业发展布局为重点，以生态建设和环境保护为重要保障，围绕“跨越发展、全域城镇化”两大主题推进的昆明市西山区人民政府马街街道办事处发展目标，用于专项业务工作的经费支出424万元，如基层公共文化服务、森林防火经费、社会发展等开支。与2014年300万元对比增加124万元，同比增加41.3%，主要原因是：新增社区党组织服务群众专项经费等项目支出124万。

附件2：

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2015年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2015年“三公”经费财政拨款预算安排45.6万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费39.6万元，公务接待费6万元。

2015年“三公”经费预算数比2014年预算数减少 1.68万元，主要原因是：因公调出1人和减少了一些公务接待。马街街道办事处财政拨款“三公”经费具体安排情况如下：

一、因公出国（境）经费

2015年根据部门预算安排，无安排出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2015年拟安排公务接待费预算6万元，主要用于接待业务部门、协调社区工作、节假日加班误餐等产生的费用，较2014年减少0.96万元，下降13.8%。主要原因是：实行厉行节约，减少了一些公务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

2015年拟安排公车购置及运行维护费39.6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费39.6万元，主要用于保障昆明市西山区人民政府马街街道办事处辖区大致范围内的城管巡查、公共文化活动、辖区企业安全生产检查、综治维稳、劳动执法等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2014年减少0.72万元，下降1.8%。主要原因是：因公调出1人的公务用车专用卡定额包干经费。

马街办事处2015年信息预算公开格式1-5表